Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
283/2014 faktúra za telekomunikačné služby za január 2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava zmluva č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 1 389,43 € 10.02.2014 Faktúra
291*2421 Faktúra (prijatá dňa 10.02.2014) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 01/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 148,50 € 10.02.2014 Faktúra
292*2422 Faktúra (prijatá dňa 10.02.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 63,40 € 10.02.2014 Faktúra
*4361 Kúpna zmluva Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Gašparík mäsovýroba 36282782 0,00 € 08.02.2014 06.02.2014 08.02.2014 47 Zmluva
27 Objednávka (vystavená dňa 06.02.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava v tomto rozsahu: - Garsónka (24,58 m2) x 4 - Byt (44,1 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 114,78 € 07.02.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
274 / 2014 Faktúra za služby pevnej siete zmluva č. 9900990398 zo dňa 18.4.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 14,39 € 07.02.2014 Faktúra
281 / 2014 Faktúra za odber tepla za Váš objekt na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1/2014. V zmysle rozhodnutia číslo 0321/2014/T, číslo spisu 8803-2013-BA zo dňa 31.12.2013 Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi. zmluva z dňa 11.2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 37 625,15 € 07.02.2014 Faktúra
*2407 faktúry zverejnené 6.2.2014,OS Šesták 6x (zmluva účinná od 27.6.2013) Gašparík 7x (zmluva účinná od 9.2.2013) Križanová 7x (zmluva účinná od 24.3.2013) Ryba Košice 5 x (zmluva účinná od 19.3.2013) Senické a Skal. pekárne2x (zmluva účinná od 1.7.2013) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 06.02.2014 Faktúra
196/2014 faktúra za odber elektriny za január 2014 podľa odberných miest zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 2 911,00 € 06.02.2014 Faktúra
242/2014 faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za január 2014 zmluva č. 2629/2012 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 4 895,52 € 05.02.2014 Faktúra
243/2014 faktúra za odber elektriny za február 2014, Coburgova 27, Trnava zmluva č. 267597 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 54,00 € 05.02.2014 Faktúra
244/2014 faktúra za odber elektriny za február 2014 za odberné miesta uvedené na danej faktúre zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 3 001,00 € 05.02.2014 Faktúra
225/2014 faktúra za paušálnu opravu výťahu za 1/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS 142,39 € 05.02.2014 Faktúra
25/2014 čistenie kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 0,00 € 05.02.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
187*2399 Faktúra (prijatá dňa 30.01.2014) za opravu a výmenu potrubia SV a TÚV a za opravu stúpačky kanalizácie (havária) v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Šurina Pavol 34427571 2 434,58 € 04.02.2014 Faktúra
226*2400 Faktúra (prijatá dňa 04.02.2014) za zasklievanie kuchynského okna v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26 Trnava - mužská časť. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Sklenárstvo Michal Hanák 30755638 25,12 € 04.02.2014 Faktúra
205,206*2398 Faktúry za TÚV zmluva z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 0,00 € 03.02.2014 Faktúra
*2412 objednávky zverejnené 3.2.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 03.02.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
188/2014 faktúra za TV monitoring potrubia a vysokotlakové čistenie kanalizácie v objekte Záujmové združenie Rodina, Okružná č.20,Trnava obj. č. 9/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 353,40 € 31.01.2014 Faktúra
*2396 pokladničné bloky zverejnené 31.1.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 31.01.2014 Faktúra