Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16675

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2408 / 2014 Faktúra za mazanie a odborné prehliadky výťahov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 626,16 € 04.12.2014 Faktúra
2409 / 2014 Faktúra za dezinfekciu potrubia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Michal Servátka Aquael M.S Servis 282,00 € 04.12.2014 Faktúra
2429 / 2014 Faktúra za paušálna oprava výťahu 11/2014 na základe zmluvy zo dňa 20.3.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS 79,67 € 04.12.2014 Faktúra
2430 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 54,00 € 04.12.2014 Faktúra
2431 / 2014 Faktúra za zabezpečenie strážnej služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 4 737,60 € 04.12.2014 Faktúra
2441 / 2014 Faktúra za odstránenie havarijného stavu, výmenu plynového kotla v kotolni Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELFE TZB - František Viskupič 1 994,26 € 04.12.2014 Faktúra
2442 / 2014 Faktúra za opravu rozvodov ústredného kúrenia v plynovej kotolni objektu Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELFE TZB - František Viskupič 995,20 € 04.12.2014 Faktúra
2443 / 2014 Faktúra za opravu kanalizácie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Hanšut Ludovít 4 926,60 € 04.12.2014 Faktúra
2400/2014 poplatok za plyn za mesiac november 2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 79,99 € 04.12.2014 Faktúra
*3360 Faktúry zverejnené 3.12.2014,OS Kooperatíva-poistné plnenie2x, CIMED,s.r.o.(objednávka zo dňa 21.11.2014),J.Hutár-prepra va (zmluva účinná od 23.10.2014), Vaša Slovensko,s.r.o. (zmluva účinná zo 15.6.2005), R.Gašparík-mäsovýroba s.r.o.(zmluva účinná od Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 10 640,20 € 03.12.2014 Faktúra
*3370 Faktúry zverejnené 3.12.2014,2.časť,OS ELVYT,spol.s.r.o( zmluva účinná zo 8.4.2014)., Kat.jednota Slovenska-prenájom(zmluva zo dňa 1.2.2006) 12/014, Tatrachema Trnava 2x.(zmluva účinná zo 26.9.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 917,72 € 03.12.2014 Faktúra
2394 / 2014 Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 302,00 € 03.12.2014 Faktúra
*3361 Objednávky zverejnené 3.12.2014,OS Démos trade,s.r.o. Žilina, CKD market,Zelenecká 1. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 917,95 € 03.12.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3369 Objednávka zverejnená 3.12.2014,2.časť,OS Tomáš Formanko-maliarské práce. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 7 500,00 € 03.12.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
412 / 2014 Objednávka na protivandalské sociálne zariadenie pre verejnosť v objekte Domu smútku Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, s.r.o. 13 502,00 € 03.12.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*4429 Emil Holeš KH Techni Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Emil Holeš KH Techni 22695389 0,00 € 03.12.2014 03.12.2014 03.12.2015 03.12.2014 47 Zmluva
*3358 Objednávka zverejnená 2.12.2014,OS Mgr.J.Nehaj-Atelier S.A.K.T. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 648,00 € 02.12.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
408 / 2014 Objednávka na opravu fasády na Dome smútku Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, s.r.o. 2 600,00 € 02.12.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
417 / 2014 Objednávka na vykonanie ročnej odbornej prehliadky systému EZSv objekte Mestskej polikliniky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 K.I.T. apol. s r.o. 1 200,00 € 02.12.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3359 Faktúry zverejnené 2.12.2014,OS Ing.L.Baluška-BALUäzmluva účinná od6.5.2014),Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)5x, R.Gašparík-mäsovýr.(zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ3 (zmluva účinná od25.4.2014)x, Auto FRIM s.r.o.(zmluva účinná od Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 929,85 € 02.12.2014 Faktúra