Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16675
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 / 2015 | Objednávka na dezinsekciu postrekom | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 0,00 € | 14.11.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 355 / 2014 | Objednávka na odstránenie nedostatkov na výťahu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 4 701,60 € | 13.11.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 361 / 2014 | Objednávka na výmenu okien a vchodových dverí | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 10 129,50 € | 13.11.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *3300 | objednávka zverejnená 13.11.2014,OS J.Hudec-domáce potreby. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 52,80 € | 13.11.2014 | Objednávka | ||||||||
| 2256 / 2014 | Faktúra za vykonanie pravidelnej revízie el.ručného náradia, el.spotrebičov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Bolebruch | 992,00 € | 13.11.2014 | Faktúra | |||||||
| 2258 / 2014 | Faktúra za poplatok za elektrickú energiu za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 10,20 € | 13.11.2014 | Faktúra | |||||||
| 2259 / 2014 | Faktúra za poplatok za vodné a stočné za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 27.8.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 12,38 € | 13.11.2014 | Faktúra | |||||||
| 2260 / 2014 | Faktúra za poplatok za plyn za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 87,73 € | 13.11.2014 | Faktúra | |||||||
| *3301 | Faktúry zverejnené 13.11.2014,OS Kooperatíva-preplatok,T.Varga TSV Papier (zmluva účinná od 24.9.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Sen.a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Dem | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 738,79 € | 13.11.2014 | Faktúra | ||||||||
| 2252*3289 | Faktúra (prijatá dňa 12.11.2014) za TV monitoring kanalizačného potrubia z dôvodu havarijného stavu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.11.2014 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 35710357 | 196,15 € | 12.11.2014 | Faktúra | ||||||
| *3291 | Faktúry zverejnené 12.11.2014,OS Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014) 2x, F.Oboril-has.zariadenia (zmluva zo dňa 14.7.2006), Ľ.Križanová- OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), Ryba Košice (zmluva účinná od 2 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 20 728,08 € | 12.11.2014 | Faktúra | ||||||||
| *3286 | Objednávka zverejnená 12.11.2014,OS J.Hudec-domáce potreby. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 128,80 € | 12.11.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| *3287 | Objednávka zverejnená 12.11.2014,OS J.Hudec-domáce potreby. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 753,20 € | 12.11.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| *3288 | Objednávka zverejnená 12.11.2014,OS J.Hudec-domáce potreby. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 55,30 € | 12.11.2014 | Objednávka | ||||||||
| *3290 | Objednávka zverejnená 12.11.2014,OS E.Holeš-KH Technik. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 813,90 € | 12.11.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 310 | MUDr. Péčiová | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MUDr. Darina Péčiová, s.r.o. | 0,00 € | 11.11.2014 | 01.01.2015 | 11.11.2014 | 37 | Zmluva | ||||
| *3282 | Faktúry zverejnené 11.11.2014,OS Rocher Consulting,s.r.o. (obj. zo dňa 25.9.2014),CKD market (obj. zo dňa 29.10.2014), TatraSoftGroups.r.o. (zmluva zo dňa 28.1.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) , Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 2 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 19 395,82 € | 11.11.2014 | Faktúra | ||||||||
| 2240 / 2014 | Faktúra na vykonanie el revizii | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Bolebruch | 239,20 € | 11.11.2014 | Faktúra | |||||||
| 2216/2014 | za dodávku tepla za mesiac 10/2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 452,90 € | 10.11.2014 | Faktúra | |||||||
| 2224/2014 | za odber tepla za obdobie 10/2014 podľa objektov na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 32 840,78 € | 10.11.2014 | Faktúra |