Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16675

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
366 / 2015 Objednávka na dezinsekciu postrekom Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 0,00 € 14.11.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
355 / 2014 Objednávka na odstránenie nedostatkov na výťahu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 4 701,60 € 13.11.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
361 / 2014 Objednávka na výmenu okien a vchodových dverí Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 10 129,50 € 13.11.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3300 objednávka zverejnená 13.11.2014,OS J.Hudec-domáce potreby. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 52,80 € 13.11.2014 Objednávka
2256 / 2014 Faktúra za vykonanie pravidelnej revízie el.ručného náradia, el.spotrebičov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ivan Bolebruch 992,00 € 13.11.2014 Faktúra
2258 / 2014 Faktúra za poplatok za elektrickú energiu za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 10,20 € 13.11.2014 Faktúra
2259 / 2014 Faktúra za poplatok za vodné a stočné za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 27.8.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 12,38 € 13.11.2014 Faktúra
2260 / 2014 Faktúra za poplatok za plyn za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 87,73 € 13.11.2014 Faktúra
*3301 Faktúry zverejnené 13.11.2014,OS Kooperatíva-preplatok,T.Varga TSV Papier (zmluva účinná od 24.9.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Sen.a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Dem Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 738,79 € 13.11.2014 Faktúra
2252*3289 Faktúra (prijatá dňa 12.11.2014) za TV monitoring kanalizačného potrubia z dôvodu havarijného stavu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.11.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 35710357 196,15 € 12.11.2014 Faktúra
*3291 Faktúry zverejnené 12.11.2014,OS Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014) 2x, F.Oboril-has.zariadenia (zmluva zo dňa 14.7.2006), Ľ.Križanová- OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), Ryba Košice (zmluva účinná od 2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 20 728,08 € 12.11.2014 Faktúra
*3286 Objednávka zverejnená 12.11.2014,OS J.Hudec-domáce potreby. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 128,80 € 12.11.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3287 Objednávka zverejnená 12.11.2014,OS J.Hudec-domáce potreby. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 753,20 € 12.11.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3288 Objednávka zverejnená 12.11.2014,OS J.Hudec-domáce potreby. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 55,30 € 12.11.2014 Objednávka
*3290 Objednávka zverejnená 12.11.2014,OS E.Holeš-KH Technik. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 813,90 € 12.11.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
310 MUDr. Péčiová Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MUDr. Darina Péčiová, s.r.o. 0,00 € 11.11.2014 01.01.2015 11.11.2014 37 Zmluva
*3282 Faktúry zverejnené 11.11.2014,OS Rocher Consulting,s.r.o. (obj. zo dňa 25.9.2014),CKD market (obj. zo dňa 29.10.2014), TatraSoftGroups.r.o. (zmluva zo dňa 28.1.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) , Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 19 395,82 € 11.11.2014 Faktúra
2240 / 2014 Faktúra na vykonanie el revizii Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ivan Bolebruch 239,20 € 11.11.2014 Faktúra
2216/2014 za dodávku tepla za mesiac 10/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 452,90 € 10.11.2014 Faktúra
2224/2014 za odber tepla za obdobie 10/2014 podľa objektov na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 32 840,78 € 10.11.2014 Faktúra