Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2258 / 2014 | Faktúra za poplatok za elektrickú energiu za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 10,20 € | 13.11.2014 | Faktúra | |||||||
| 2259 / 2014 | Faktúra za poplatok za vodné a stočné za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 27.8.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 12,38 € | 13.11.2014 | Faktúra | |||||||
| 2260 / 2014 | Faktúra za poplatok za plyn za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 87,73 € | 13.11.2014 | Faktúra | |||||||
| *3301 | Faktúry zverejnené 13.11.2014,OS Kooperatíva-preplatok,T.Varga TSV Papier (zmluva účinná od 24.9.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Sen.a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Dem | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 738,79 € | 13.11.2014 | Faktúra | ||||||||
| 2252*3289 | Faktúra (prijatá dňa 12.11.2014) za TV monitoring kanalizačného potrubia z dôvodu havarijného stavu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.11.2014 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 35710357 | 196,15 € | 12.11.2014 | Faktúra | ||||||
| *3291 | Faktúry zverejnené 12.11.2014,OS Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014) 2x, F.Oboril-has.zariadenia (zmluva zo dňa 14.7.2006), Ľ.Križanová- OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), Ryba Košice (zmluva účinná od 2 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 20 728,08 € | 12.11.2014 | Faktúra | ||||||||
| *3286 | Objednávka zverejnená 12.11.2014,OS J.Hudec-domáce potreby. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 128,80 € | 12.11.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| *3287 | Objednávka zverejnená 12.11.2014,OS J.Hudec-domáce potreby. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 753,20 € | 12.11.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| *3288 | Objednávka zverejnená 12.11.2014,OS J.Hudec-domáce potreby. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 55,30 € | 12.11.2014 | Objednávka | ||||||||
| *3290 | Objednávka zverejnená 12.11.2014,OS E.Holeš-KH Technik. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 813,90 € | 12.11.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 310 | MUDr. Péčiová | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MUDr. Darina Péčiová, s.r.o. | 0,00 € | 11.11.2014 | 01.01.2015 | 11.11.2014 | 37 | Zmluva | ||||
| *3282 | Faktúry zverejnené 11.11.2014,OS Rocher Consulting,s.r.o. (obj. zo dňa 25.9.2014),CKD market (obj. zo dňa 29.10.2014), TatraSoftGroups.r.o. (zmluva zo dňa 28.1.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) , Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 2 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 19 395,82 € | 11.11.2014 | Faktúra | ||||||||
| 2240 / 2014 | Faktúra na vykonanie el revizii | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Bolebruch | 239,20 € | 11.11.2014 | Faktúra | |||||||
| 2216/2014 | za dodávku tepla za mesiac 10/2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 452,90 € | 10.11.2014 | Faktúra | |||||||
| 2224/2014 | za odber tepla za obdobie 10/2014 podľa objektov na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 32 840,78 € | 10.11.2014 | Faktúra | |||||||
| 2215/2014 | prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 142,00 € | 10.11.2014 | Faktúra | |||||||
| 2232/2014 | za služby pevnej siete,október 2014,Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telecom, a.s. | 1 464,60 € | 10.11.2014 | Faktúra | |||||||
| 2233/2014 | za služby pevnej siete, október 2014, V jame č.3, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telecom, a.s. | 14,39 € | 10.11.2014 | Faktúra | |||||||
| 2234/2014 | pristavenie, odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu za obdobie 10/2014, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | 67,27 € | 10.11.2014 | Faktúra | |||||||
| 2230/2014 | storno faktúra k faktúre za opakovanú dodávku elektrickej energie č.308490129. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | -3 012,00 € | 10.11.2014 | Faktúra |