Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *3311 | Objednávky zverejnené 18.11.2014,OS J.Hutár-autodoprava 3x. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 18.11.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 311 | CentroMedico s.r.o. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CentroMedico s.r.o. | 0,00 € | 18.11.2014 | 18.11.2014 | 37 | Zmluva | |||||
| *3312 | Faktúry zverejnené 18.11.2014,OS Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 5x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x, R.Gašparík mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Auto Frim s.r.o. (zmluva účinná o | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 7 225,58 € | 18.11.2014 | Faktúra | ||||||||
| 2292*3313 | Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu a údržbu vchodových elektrických vrátnikov na nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | 4 957,36 € | 18.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 2291*3314 | Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu strechy - hydroizolácie na nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Pavol Gula | 30926955 | 17 485,56 € | 18.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 2293 / 2014 | Faktúra za opravu okien, stien hlavného vstupu do Mestskej polikliniky, Starohájska č. 2, 917 01 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Pavol Gula | 30926955 | 8 948,93 € | 18.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 2290q | Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu keramickej podlahovej krytiny (dlažba) v nami spravovanom objekte Coburgova 26 Trnava (Nocľaháreň - muži) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 06.10.2014 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 4 130,34 € | 18.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 2289*3317 | Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu podlahovej krytiny PVC v obytných priestoroch v nami spravovanom objekte Coburgova 26 Trnava (Nocľaháreň - muži) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 5 886,25 € | 18.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 2205*3303 | Faktúra (prijatá dňa 06.11.2014) za opravu vchodových balkónov - zasitovanie proti vtákom - v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C,D,E vchod Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ján Fázik - PROFIRON | 22693441 | 8 671,43 € | 14.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 2275 / 2014 | Faktúra za vyúčtovanie dodávky el. en. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 0,00 € | 14.11.2014 | Faktúra | |||||||
| 2275a / 2014 | Faktúra na faktúru za dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 7 236,00 € | 14.11.2014 | Faktúra | |||||||
| 2275b / 2014 | Faktúra za dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 597,00 € | 14.11.2014 | Faktúra | |||||||
| 2276 / 2014 | Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 3 916,25 € | 14.11.2014 | Faktúra | |||||||
| 2277 / 2014 | Faktúra za sklenárske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 122,10 € | 14.11.2014 | Faktúra | ||||||||
| 365 / 2014 | Objednávka na prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 0,00 € | 14.11.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 366 / 2015 | Objednávka na dezinsekciu postrekom | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 0,00 € | 14.11.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 355 / 2014 | Objednávka na odstránenie nedostatkov na výťahu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 4 701,60 € | 13.11.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 361 / 2014 | Objednávka na výmenu okien a vchodových dverí | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 10 129,50 € | 13.11.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *3300 | objednávka zverejnená 13.11.2014,OS J.Hudec-domáce potreby. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 52,80 € | 13.11.2014 | Objednávka | ||||||||
| 2256 / 2014 | Faktúra za vykonanie pravidelnej revízie el.ručného náradia, el.spotrebičov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Bolebruch | 992,00 € | 13.11.2014 | Faktúra |