Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/2014 | faktúra za viacnásobné čistenie kanaliz.potrubia v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava obj. č. 361/2013 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 105,60 € | 08.01.2014 | Faktúra | |||||||
25/2014 | faktúra za prevádzkovanie celoročného servisu plynových kotolní za obdobie 12/2013 obj. č. 56/2013 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELFE TZB | 143,70 € | 08.01.2014 | Faktúra | |||||||
34/2014 | faktúra za odber tepla a TUV za obdobie 12/2013 zmluva z dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 36 826,36 € | 08.01.2014 | Faktúra | |||||||
*19618 | objednávky zverejnené 23.12.2013,os.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 08.01.2014 | NULL | Objednávka | |||||||
9*2346 | Faktúra (prijatá dňa 07.01.2014) za pranie v mesiaci 12/2013, na základe objednávky č. 315/2013 z dňa 03.12.2013 a objednávky č. 335/2013 z dňa 12.12.2013. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stuhl s.r.o. | 36244848 | 115,14 € | 07.01.2014 | Faktúra | ||||||
10*2360 | Faktúra (prijatá dňa 07.01.2014) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace 10, 11, 12 / 2013, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 727,97 € | 07.01.2014 | Faktúra | ||||||
20 / 2014 | Faktúra za zabezpečnie strážnej služby na objekte: Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. zmluva č.2629/2012 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 4 895,52 € | 07.01.2014 | Faktúra | |||||||
41640 | objednávka na čistenie kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 0,00 € | 07.01.2014 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
41730*2344 | Faktúra za dodanie a montáž kotla pre kotolňu v objekte ZOS Hospodárska 62 Trnava objednávka č. 293/2013 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 995,00 € | 03.01.2014 | Faktúra | |||||||
41791*2345 | Faktúra za servis na úseku a ochrany pred požiarmi. funkciu technika PO odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NRSRč. 314 / 2001 - mesiac január 2014 zmluva z dňa 13.12.2010 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 03.01.2014 | Faktúra | |||||||
44/2014 | faktúra za paušálnu opravu výťahu 12/2013 v objekte Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy zo dňa 20.03.2003. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS | 66,39 € | 01.01.2014 | Faktúra | |||||||
51 / 2014 | Faktúra za vyúčtovanie za elektrinu zmluva z dňa7.2.2012 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 0,00 € | 01.01.2014 | Faktúra | |||||||
52 / 2014 | Faktúra za elektrinu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA E.A. s.r.o. | 495,52 € | 01.01.2014 | Faktúra | |||||||
57 / 2014 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu zmluva z dňa 7.2.2012 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 776,89 € | 01.01.2014 | Faktúra | |||||||
58 / 2014 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu zmluva z dňa 7.2.2012 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | -75,24 € | 01.01.2014 | Faktúra | |||||||
59 / 2014 | Faktúra za elektrinu zmluva z dňa 7.2.2012 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 3 833,51 € | 01.01.2014 | Faktúra | |||||||
50 / 2014 | Faktúra za služby pevnej siete zmluva č.9900448905 zo dňa 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 1 290,06 € | 01.01.2014 | Faktúra | |||||||
41 / 2014 | Faktúra za služby pevnej siete zmluva č. 9900990398 zo dňa 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 14,39 € | 01.01.2014 | Faktúra | |||||||
*19230 | o - 361 - 2013.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 30.12.2013 | NULL | Objednávka | |||||||
*19466 | o - 362 - 2013.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 30.12.2013 | NULL | Objednávka |