| 372*3324 |
Objednávka (vystavená dňa 20.11.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.
Termín: 10.12.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
1 145,52 € |
20.11.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 371*3325 |
Objednávka (vystavená dňa 20.11.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch:
- Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava (celý objekt)
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava (3 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
119,99 € |
20.11.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 370 |
Objednávka (vystavená dňa 20.11.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Termín: od 08.12.2014 do 09.12.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
2 829,24 € |
20.11.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 369 |
Objednávka (vystavená dňa 20.11.2014) na servis plastových výrobkov, opravu balkónových dverí (servis kovania - nefunkčné spojenia súčastí kovania) a opravu OS okien (servis nefunkčnej súčasti kovania) v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rod |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík |
|
|
84,00 € |
20.11.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 367 |
Objednávka (vystavená dňa 19.11.2014) na opravu kanalizácie v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava (II. časť, suterén) na základe cenovej ponuky z dňa 12.11.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľudovít Hanšút |
|
|
4 926,60 € |
19.11.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3311 |
Objednávky zverejnené 18.11.2014,OS
J.Hutár-autodoprava 3x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
18.11.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 311 |
CentroMedico s.r.o. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
CentroMedico s.r.o. |
|
|
0,00 € |
18.11.2014 |
|
|
18.11.2014 |
37 |
|
Zmluva |
| *3312 |
Faktúry zverejnené 18.11.2014,OS
Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 5x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x, R.Gašparík mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Auto Frim s.r.o. (zmluva účinná o |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
7 225,58 € |
18.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2292*3313 |
Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu a údržbu vchodových elektrických vrátnikov na nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
4 957,36 € |
18.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2291*3314 |
Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu strechy - hydroizolácie na nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Pavol Gula |
30926955 |
|
17 485,56 € |
18.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2293 / 2014 |
Faktúra za opravu okien, stien hlavného vstupu do Mestskej polikliniky, Starohájska č. 2, 917 01 Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Pavol Gula |
30926955 |
|
8 948,93 € |
18.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2290q |
Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu keramickej podlahovej krytiny (dlažba) v nami spravovanom objekte Coburgova 26 Trnava (Nocľaháreň - muži) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 06.10.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
33196354 |
|
4 130,34 € |
18.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2289*3317 |
Faktúra (prijatá dňa 14.11.2014) za opravu podlahovej krytiny PVC v obytných priestoroch v nami spravovanom objekte Coburgova 26 Trnava (Nocľaháreň - muži) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
33196354 |
|
5 886,25 € |
18.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2205*3303 |
Faktúra (prijatá dňa 06.11.2014) za opravu vchodových balkónov - zasitovanie proti vtákom - v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C,D,E vchod Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.10.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ján Fázik - PROFIRON |
22693441 |
|
8 671,43 € |
14.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2275 / 2014 |
Faktúra za vyúčtovanie dodávky el. en. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
0,00 € |
14.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2275a / 2014 |
Faktúra na faktúru za dodávku elektriny |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
14.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2275b / 2014 |
Faktúra za dodávku elektriny |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
14.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2276 / 2014 |
Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
3 916,25 € |
14.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2277 / 2014 |
Faktúra za sklenárske práce |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
122,10 € |
14.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 365 / 2014 |
Objednávka na prenájom dávkovacieho zariadenia
na 14 dní. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Michal Servátka Aquael M.S Servis |
|
|
0,00 € |
14.11.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |