Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Objednávka (vystavená dňa 21.02.2014) na následné zistenie vzniku príčiny havarijného stavu potrubia (TV monitoring potrubia), demontáž / montáž sifónu a obhliadku závady v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26 Trnava - mužská časť, na základe | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 132,00 € | 24.02.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
*2462 | Objednávky zverejnené 24.2.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 24.02.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
46/2014 | objednávka na základe cenovej ponuky na prevádzanie prehliadok a skúšok TNS v našich objektoch v roku 2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 994,00 € | 21.02.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
47/2014 | objednávka na demontáž pôvodnej drevenej okennej presklenej steny a montáž novej plastovej okennej presklenej steny V jame 3, Trnava podľa výsledku verejného obstarávania | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LIDER PLAST s.r.o. | 10 200,14 € | 21.02.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
*2454 | objednávky zverejnené 21.2.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 21.02.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
302 | Enemed, s.r.o. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MUDr. Emil Neštický | 47558172 | 0,00 € | 21.02.2014 | 21.02.2014 | 37 | Zmluva | ||||
*2455 | faktúry zverejnené 21.2.2014,OS Rašlíková Pivo Limo 4x (zmluva účinná od 30.11.2013) Lyreko (objednávka zo dňa 17.2.2014) Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013) Gašparík 2x (zmluva účinná od 24.4.2013) Mountfield (objednávka zo dňa 31.1.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 21.02.2014 | Faktúra | ||||||||
379 / 2014 | Faktúra za Sanosil objednávka č.41/2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 44876831 | 404,40 € | 20.02.2014 | Faktúra | ||||||
*2754 | zmluva o výpožičke - komunitné centrum | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 20.02.2014 | 20.02.2014 | 37 | Zmluva | ||||||
*2453 | objednávky zverejnené 20.2.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 20.02.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
*2449 | faktúry zverejnené 19.2.2014,OS Gašparík 7x (zmluva účinná od 8.2.2014) Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) Križanová 5x (zmluva účinná od 24.4.2013) Ryba Košice 2x(zmluva účinná od 19.3.2013) Vikon (zmluva účinná od 1.7.2013) Lukáš Minarovič (objed | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 19.02.2014 | Faktúra | ||||||||
341 / 2014 | Faktúra za dodávku elektriny zmluva z dňa 7.1.2013 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA E.A. s.r.o. | -205,86 € | 18.02.2014 | Faktúra | |||||||
342 / 2014 | Vyučtovacia faktúra zmluva z dňa 18.10.2012 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 597,00 € | 18.02.2014 | Faktúra | |||||||
342a / 2014 | Vyúčtovacia faktúra zmluva č. 248306 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 7 236,00 € | 18.02.2014 | Faktúra | |||||||
43 | Objednávka (vystavená dňa 17.02.2014) na čistenie odtoku z pisoára vysokotlakovým zariadením a demontáž / montáž sifónu z dôvodu havarijného stavu v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26 Trnava - mužská časť, na základe cenovej ponuky z dňa 17 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 149,42 € | 18.02.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
41/2014 | Objednávka na prípravok SANOSIL SUPER 25 Ag | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 44876831 | 405,00 € | 17.02.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||
*2444 | objednávky zverejnené 17.2.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 17.02.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
*19798 | NULL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 17.02.2014 | 17.02.2014 | 47 | Zmluva | ||||||
331 / 2014 | Faktúra za vodné a stočné zmluva č. 408/08/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť | 36244848 | 3 932,86 € | 17.02.2014 | Faktúra | ||||||
*2431 | faktúry zverejnené 14.2.2014,OS Účtovníctvo Tatiana (objednávka zo dňa 6.2.2014) Gašparík 8x (zmluva účinná od 8.2.2014) Križanová 8x (zmluva účinná od 24.4.2013) TVS papier 2x (zmluva účinná od 24.7.2013) Šesták 10 x (zmluva účinná od 27.6.2013) Se | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 14.02.2014 | Faktúra |