Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
51 Objednávka (vystavená dňa 21.02.2014) na následné zistenie vzniku príčiny havarijného stavu potrubia (TV monitoring potrubia), demontáž / montáž sifónu a obhliadku závady v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26 Trnava - mužská časť, na základe Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 132,00 € 24.02.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2462 Objednávky zverejnené 24.2.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 24.02.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
46/2014 objednávka na základe cenovej ponuky na prevádzanie prehliadok a skúšok TNS v našich objektoch v roku 2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 994,00 € 21.02.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
47/2014 objednávka na demontáž pôvodnej drevenej okennej presklenej steny a montáž novej plastovej okennej presklenej steny V jame 3, Trnava podľa výsledku verejného obstarávania Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 LIDER PLAST s.r.o. 10 200,14 € 21.02.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2454 objednávky zverejnené 21.2.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 21.02.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
302 Enemed, s.r.o. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MUDr. Emil Neštický 47558172 0,00 € 21.02.2014 21.02.2014 37 Zmluva
*2455 faktúry zverejnené 21.2.2014,OS Rašlíková Pivo Limo 4x (zmluva účinná od 30.11.2013) Lyreko (objednávka zo dňa 17.2.2014) Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013) Gašparík 2x (zmluva účinná od 24.4.2013) Mountfield (objednávka zo dňa 31.1.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 21.02.2014 Faktúra
379 / 2014 Faktúra za Sanosil objednávka č.41/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Michal Servátka Aquael M.S Servis 44876831 404,40 € 20.02.2014 Faktúra
*2754 zmluva o výpožičke - komunitné centrum Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 20.02.2014 20.02.2014 37 Zmluva
*2453 objednávky zverejnené 20.2.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 20.02.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2449 faktúry zverejnené 19.2.2014,OS Gašparík 7x (zmluva účinná od 8.2.2014) Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) Križanová 5x (zmluva účinná od 24.4.2013) Ryba Košice 2x(zmluva účinná od 19.3.2013) Vikon (zmluva účinná od 1.7.2013) Lukáš Minarovič (objed Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 19.02.2014 Faktúra
341 / 2014 Faktúra za dodávku elektriny zmluva z dňa 7.1.2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA E.A. s.r.o. -205,86 € 18.02.2014 Faktúra
342 / 2014 Vyučtovacia faktúra zmluva z dňa 18.10.2012 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 597,00 € 18.02.2014 Faktúra
342a / 2014 Vyúčtovacia faktúra zmluva č. 248306 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 7 236,00 € 18.02.2014 Faktúra
43 Objednávka (vystavená dňa 17.02.2014) na čistenie odtoku z pisoára vysokotlakovým zariadením a demontáž / montáž sifónu z dôvodu havarijného stavu v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26 Trnava - mužská časť, na základe cenovej ponuky z dňa 17 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 149,42 € 18.02.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
41/2014 Objednávka na prípravok SANOSIL SUPER 25 Ag Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Michal Servátka Aquael M.S Servis 44876831 405,00 € 17.02.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2444 objednávky zverejnené 17.2.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 17.02.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*19798 NULL Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 17.02.2014 17.02.2014 47 Zmluva
331 / 2014 Faktúra za vodné a stočné zmluva č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť 36244848 3 932,86 € 17.02.2014 Faktúra
*2431 faktúry zverejnené 14.2.2014,OS Účtovníctvo Tatiana (objednávka zo dňa 6.2.2014) Gašparík 8x (zmluva účinná od 8.2.2014) Križanová 8x (zmluva účinná od 24.4.2013) TVS papier 2x (zmluva účinná od 24.7.2013) Šesták 10 x (zmluva účinná od 27.6.2013) Se Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 14.02.2014 Faktúra