Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *4384 | zalohova faktura ,objednavka.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 11.12.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 423 / 2014 | Objednávka na opravu sanity | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hanšut Ludovít | 4 806,23 € | 11.12.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *3419 | Objednávky zverejnené 11.12.2014,OS Pivo-Limo,občerstvenie pre DC 4x. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 1 348,55 € | 11.12.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 431 / 2014 | Objednávka na opravu kovových feálových stropov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 12 847,24 € | 11.12.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 432 / 2014 | Objednávka na opravy sociálnych zariadení | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hanšut Ludovít | 8 325,21 € | 11.12.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *4435 | Beáta Rašlíková - Pivo - Limo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková - Pivo - Limo | 33559520 | 0,00 € | 10.12.2014 | 10.12.2014 | 08.12.2015 | 10.12.2014 | 47 | Zmluva | ||
| 2465*3406 | Faktúra (prijatá dňa 09.12.2014) za pristavenie/ odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu za obdobie 11/2014, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | 31449697 | 60,82 € | 10.12.2014 | Faktúra | ||||||
| Faktúry zverejnené*3473 | Faktúry zverejnené 10.12.2014,OS Nár.ústav celoživ.vzdel., CKD market,Ryba Košice 2x, Ľ.Križanová-OZ 2x, R.Gašparík- mäsovýroba2x, Demifood s.r.o.. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 1 994,64 € | 10.12.2014 | Faktúra | ||||||||
| *3405 | Faktúry zverejnené 9.12.2014,OS J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 23.10.2014),Demifood.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Kooperetíva-poistné(číslo zmluvy 6567535230), Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 3 734,12 € | 09.12.2014 | Faktúra | ||||||||
| 41992 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 09.12.2014 | 05.12.2014 | 31.12.2017 | 09.12.2014 | 43 | Zmluva | ||||
| 19-13-2014 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 09.12.2014 | 10.12.2014 | 31.12.2017 | 09.12.2014 | 43 | Zmluva | ||||
| *3403 | Objednávka zverejnená 9.12.2014,OS J.Hutár-preprava 19.12.2014,KJS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 09.12.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 421 / 2014 | Objednávka na maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 2 999,10 € | 09.12.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 422 / 2014 | Objednávka na opravu kanalizácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hanšut Ludovít | 2 194,62 € | 09.12.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 420 / 2014 | Objednávka na opravy podláh po odstránení havárie na ÚK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hanšut Ludovít | 4 021,52 € | 08.12.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *3398 | Faktúry zverejnené 8.12.2014,OS Decodom s.r.o.(objednávka zo dňa 27.11.2014),Senické a skal.pekárne,a.s (zmluva účinná od 3.7.2014).5x, R.Gašparík- mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014)6x, Demifood s.r.o. (zmluva ú činná od 4.6.2014)6x, Ľ.Križanová-O | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 7 747,44 € | 08.12.2014 | Faktúra | ||||||||
| 2451/2014 | oprava poškodených vnútorných stien omietkami, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA - ing. Jozef Matúš | 3 449,78 € | 08.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2462 / 2014 | Faktúra za odber tepla na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 35 685,33 € | 08.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2463 / 2014 | Faktúra za stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 10 129,50 € | 08.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2444 / 2014 | Faktúra za dodávku tepla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 674,89 € | 05.12.2014 | Faktúra |