Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16675
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *3398 | Faktúry zverejnené 8.12.2014,OS Decodom s.r.o.(objednávka zo dňa 27.11.2014),Senické a skal.pekárne,a.s (zmluva účinná od 3.7.2014).5x, R.Gašparík- mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014)6x, Demifood s.r.o. (zmluva ú činná od 4.6.2014)6x, Ľ.Križanová-O | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 7 747,44 € | 08.12.2014 | Faktúra | ||||||||
| 2451/2014 | oprava poškodených vnútorných stien omietkami, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA - ing. Jozef Matúš | 3 449,78 € | 08.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2462 / 2014 | Faktúra za odber tepla na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 35 685,33 € | 08.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2463 / 2014 | Faktúra za stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 10 129,50 € | 08.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2444 / 2014 | Faktúra za dodávku tepla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 674,89 € | 05.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2450*3411 | Faktúra (prijatá dňa 05.12.2014) za opravu a údržbu fasády na objekte Coburgova 24 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Domall, spol. s r.o. | 36275310 | 10 107,94 € | 05.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 418 / 2014 | Objednávka na odstránenie porevíznych závad v oblasti požiarnej ochrany | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril | 3 940,00 € | 05.12.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 416 / 2014 | Objednávka na vykonanie disperzného náteru - umývateľný a dezinfikovatel'ný (anti bakteriálny) stropov a stien, opravu a dezinfekciu chladiaceho zariadenia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, s.r.o. | 3 499,99 € | 05.12.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 413 / 2014 | Objednávka na prečistenie kanalizácie a trativodu na prevádzkovej budove a Dome smútku | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, s.r.o. | 1 600,00 € | 04.12.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 414 / 2014 | Objednávka na výmenu solenoidového ventilu vo výmenníkovej stanici V jame č. 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 45,00 € | 04.12.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 415 / 2014 | Objednávka na prevedenie revízie tlakových nádob vo výmenníkovej stanici V jame č. 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 235,00 € | 04.12.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 2413*3375 | Faktúra (prijatá dňa 03.12.2014) za opravu konštrukčných prvkov na balkónoch k montáži zasitovania v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ján Fázik - PROFIRON | 22693441 | 327,92 € | 04.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 2414*3376 | Faktúra (prijatá dňa 03.12.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 11/ 2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 26,16 € | 04.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 2401 / 2014 | Faktúra za za elektrickú energiu za mesiac november 2014 v objekte KD na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 52,02 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2402 / 2014 | Faktúra za za vodné a stočné za mesiac november 2014 v objekte KD na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 8,26 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2403 / 2014 | Faktúra za opravu poškodenej kanalizácie, ležatých rozvodov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ludovit Hanšut | 9 559,94 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2404 / 2014 | Faktúra za stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 6 996,74 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2405 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 2 803,00 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2406 / 2014 | Faktúra za opravu výťahu v objekte: Mestská poliklinika, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 26,88 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2407 / 2014 | Faktúra za pravidelnú odbornú prehliadku výťahu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 191,56 € | 04.12.2014 | Faktúra |