Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16670

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2450*3411 Faktúra (prijatá dňa 05.12.2014) za opravu a údržbu fasády na objekte Coburgova 24 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Domall, spol. s r.o. 36275310 10 107,94 € 05.12.2014 Faktúra
418 / 2014 Objednávka na odstránenie porevíznych závad v oblasti požiarnej ochrany Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 3 940,00 € 05.12.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
416 / 2014 Objednávka na vykonanie disperzného náteru - umývateľný a dezinfikovatel'ný (anti bakteriálny) stropov a stien, opravu a dezinfekciu chladiaceho zariadenia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, s.r.o. 3 499,99 € 05.12.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
413 / 2014 Objednávka na prečistenie kanalizácie a trativodu na prevádzkovej budove a Dome smútku Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, s.r.o. 1 600,00 € 04.12.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
414 / 2014 Objednávka na výmenu solenoidového ventilu vo výmenníkovej stanici V jame č. 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 45,00 € 04.12.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
415 / 2014 Objednávka na prevedenie revízie tlakových nádob vo výmenníkovej stanici V jame č. 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 235,00 € 04.12.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
2413*3375 Faktúra (prijatá dňa 03.12.2014) za opravu konštrukčných prvkov na balkónoch k montáži zasitovania v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ján Fázik - PROFIRON 22693441 327,92 € 04.12.2014 Faktúra
2414*3376 Faktúra (prijatá dňa 03.12.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 11/ 2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 26,16 € 04.12.2014 Faktúra
2401 / 2014 Faktúra za za elektrickú energiu za mesiac november 2014 v objekte KD na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 52,02 € 04.12.2014 Faktúra
2402 / 2014 Faktúra za za vodné a stočné za mesiac november 2014 v objekte KD na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 8,26 € 04.12.2014 Faktúra
2403 / 2014 Faktúra za opravu poškodenej kanalizácie, ležatých rozvodov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ludovit Hanšut 9 559,94 € 04.12.2014 Faktúra
2404 / 2014 Faktúra za stavebné opravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 6 996,74 € 04.12.2014 Faktúra
2405 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 2 803,00 € 04.12.2014 Faktúra
2406 / 2014 Faktúra za opravu výťahu v objekte: Mestská poliklinika, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 26,88 € 04.12.2014 Faktúra
2407 / 2014 Faktúra za pravidelnú odbornú prehliadku výťahu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 191,56 € 04.12.2014 Faktúra
2408 / 2014 Faktúra za mazanie a odborné prehliadky výťahov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 626,16 € 04.12.2014 Faktúra
2409 / 2014 Faktúra za dezinfekciu potrubia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Michal Servátka Aquael M.S Servis 282,00 € 04.12.2014 Faktúra
2429 / 2014 Faktúra za paušálna oprava výťahu 11/2014 na základe zmluvy zo dňa 20.3.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS 79,67 € 04.12.2014 Faktúra
2430 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku el. energie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 54,00 € 04.12.2014 Faktúra
2431 / 2014 Faktúra za zabezpečenie strážnej služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 4 737,60 € 04.12.2014 Faktúra