Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
330 / 2014 Faktúra za kominárske práce a služby vykonané v zmysle vyhlášky MV SR Č. 401/2007 Z.z.. objednávka č. 54/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 78,00 € 14.02.2014 Faktúra
35*2430 Objednávka (vystavená dňa 12.02.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážnych bytov, Vl. Clementisa 51 Trnava v tomto rozsahu: - Služobný byt (104 m2) x 1 - Byt (44,10 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 2 829,27 € 14.02.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2432 objednávky zverejnené 11.2.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 14.02.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
36/2014 čistenie kanalizácie v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 0,00 € 13.02.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
326/2014 za čistenie kanalizačného potrubia elektromechan. zariadením v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava objed. č. 25/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 237,07 € 13.02.2014 Faktúra
273/2014 za laboratórne vyšetrenia vzorky pitnej vody dohoda z dňa 15.1.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 81,04 € 13.02.2014 Faktúra
327*2428 Faktúra (z dňa 13.02.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v tomto rozsahu: - Garsónka (24,58 m2) x 4 - Byt (44,10 m2) x 5 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 114,78 € 13.02.2014 Faktúra
308*2425 Faktúra (z dňa 11.02.2014) za zasklievanie vchodových dverí v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ vchod F, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Sklenárstvo Michal Hanák 30755638 60,60 € 12.02.2014 Faktúra
32 /2014 maľovanie spoločných priestorov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava podľa výsledku verejného obstarávania Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER,s.r.o. 0,00 € 11.02.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2457 Lukapharm, s.r.o. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lukapharm, s.r.o. 47570172 0,00 € 11.02.2014 11.02.2014 37 Zmluva
*4360 Tatrachema VD Trnava ( zmluva účinná od 22.7.2013 ), JUEL ( zmluva účinná od 31.5.2013) , Neka trade ( zmluva účinná od 4.12.2013 ),3 x , Ryba ( zmluva účinná od 19.3.2013 ) 2 x, Križanová OZ ( zmluva účinná od 24.4.2013 ) 3 x, Gašparík ( zmluva úči Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ttarachema VD ,JUEL ,.NEKA trade , Križanová OZ , Gašparik mosopriemysel ,Še 835,00 € 11.02.2014 Faktúra
*2411 objednávky zverejnené 10.2.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 10.02.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
33 Objednávka (vystavená dňa 10.02.2014) na pranie bielizne. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stuhl s.r.o. 46,78 € 10.02.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
289/2014 faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za január 2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 288,00 € 10.02.2014 Faktúra
290/2014 faktúra za opravu výťahu v objekte ZS, Prednádražie-Mozartova 3, Trnava, január 2014, na základe zmluvy 16.02.2007 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 39,72 € 10.02.2014 Faktúra
288/2014 poplatok za vodné a stočné za január 2014 v objekte Hlavná ul., Trnava zmluva z dňa 27.8.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava 2,60 € 10.02.2014 Faktúra
287/2014 poplatok za spotrebu elektr. energie za január 2014 v objekte KD Kopánka Trnava zmluva z dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava 42,43 € 10.02.2014 Faktúra
286/2014 poplatok za vodné a stočné za január 2014 v objekte KD Kopánka Trnava zmluva z dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava 10,32 € 10.02.2014 Faktúra
285/2014 poplatok za spotrebu plynu za január 2014 v objekte KD Kopánka Trnava zmluva z dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava 173,68 € 10.02.2014 Faktúra
284/2014 faktúra za dodávku tepla za január 2014 v objekte SSS, Vl. Clementisa 51, Trnava zmluva z dňa 26.2.2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 670,18 € 10.02.2014 Faktúra