Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *3502 | Faktúry zverejnené 22.12.2014,OS Slovnaft,a.s.(zmluva účinná zo25.3.2006), Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná zo 3.7.2014), Rašlíková Beáta,Pivo-Limo-občerstvenie, DC Modranka.(zmluva účinná zo 10.12.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 654,32 € | 22.12.2014 | Faktúra | ||||||||
| 2621 / 2014 | Faktúra na vykonanie auditu hlavných silnoprúdových rozvodov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Edecon, s.r.o. | 1 194,00 € | 22.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2622 / 2014 | faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 12/2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 7 236,00 € | 22.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2622a / 2014 | Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 12/2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 597,00 € | 22.12.2014 | Faktúra | |||||||
| *3506 | Faktúry zverejnené 22.12.2014,OS,2.časť COOP Jednota Trnava(objednavka č.440/2014 z 22.12.2014)1x ,R.Gašparík-mäsovýroba,(zmluva účinná od 8.2.2014) 1x Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 1x , Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014 )1x,Senické a | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 750,19 € | 22.12.2014 | Faktúra | ||||||||
| 2633 / 2014 | Faktúra za preloženie elektrického zabezpečovacieho systému | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ALTYS, s.r.o. | 780,00 € | 22.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2600 / 2014 | Faktúra za ročnú odbornú prehliadku systému EZS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | K.I.T. apol. s r.o. | 1 197,60 € | 19.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2601 / 2014 | Faktúra za odstránenie závad po ročnej odbornej prehliadke | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | K.I.T. spol. s r.o. | 1 197,24 € | 19.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2602 / 2014 | Faktúra za polročnú odbornú prehliadku | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 57,06 € | 19.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2605 / 2014 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2012 za pitnú vodu (SV) na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 558,58 € | 19.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2606 / 2014 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 12/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 995,27 € | 19.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2615 / 2014 | Faktúra za protivandalské sociálne zariadenie pre verejnosť | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, s.r.o. | 13 502,00 € | 19.12.2014 | Faktúra | |||||||
| *3499 | Faktúry zverejnené 19.12.2014,OS ST a SZ Trnava-plaváreň(zmluva zo dňa 14.6.2004),Jaroslav Hudec-dom.potreby,(objednávka zo dňa 17.12.2014) Ryba Košice s.r.o.(zmluva účinná zo 20.3.2014) 3x, ATELIÁ€°R-Mgr.J.Nehaj(objednávka zo dňa 1.12.2014),COOP Jednot | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 384,83 € | 19.12.2014 | Faktúra | ||||||||
| 2620 / 2014 | Faktúra za zámočnícke práce a oprava zábradlia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Boris Dulina - Pružnosť | 1 032,00 € | 19.12.2014 | Faktúra | |||||||
| *3492 | o - 439 - 2014.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 19.12.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 11-16-2014 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 19.12.2014 | 43 | Zmluva | |||||
| 11-17-2014 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 19.12.2014 | 19.12.2014 | 43 | Zmluva | ||||||
| *3509 | Rámcová zmluva o poskytnutí služieb (DDD) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 0,00 € | 19.12.2014 | 19.12.2014 | 19.12.2014 | 43 | Zmluva | |||
| *4434 | NEKA TRADE spol. s r.o. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA TRADE spol. s r.o. | 46122729 | 0,00 € | 18.12.2014 | 18.12.2014 | 18.12.2015 | 18.12.2014 | 47 | Zmluva | ||
| *3471 | Objednávka zverejnená 18.12.2014,OS Jaroslav Hudec-domáce potreby,Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 332,90 € | 18.12.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka |