645/2014 |
faktúra za laboratórne vyšetrenie vzorky - pitná voda z dňa 17.3.2014 v objekte Mestskej polikliniky,Starohájska 2, Trnava
dohoda z dňa 17.3.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
81,04 € |
28.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2543 |
faktúry zverejnené dňa 28.3.2014,OS
Gašparík 9x (zmluva účinná od 8.2.2014)
Ryba Košice 4x (zmluva účinná od 20.3.2014)
Tatrachema (zmluva účinná od 22.7.2013)
TVS Papier (zmluva účinná od 24.7.2013)
Pneuservis 2x (objednávky zo dňa 21.3.2014)
Šestá |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
28.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
642*2540 |
Faktúra (prijatá dňa 27.03.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Termín: 20.03.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
743,04 € |
27.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2544 |
Objednávky zverejnené 27.3.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
27.03.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
81 / 2014 |
Objednávka na opravu strechy v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER,s.r.o. |
|
|
17 494,89 € |
25.03.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
82 / 2013 |
Objednávka na výkon prác: dezinsekciu postrekom |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
0,00 € |
25.03.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
78 |
Objednávka (vystavená dňa 21.03.2014) na montáž a nastavenie samozatvárača vchodových dverí v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F-vchod, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.03.2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
108,00 € |
24.03.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*2535 |
objednávky zverejnené 24.3.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
24.03.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*2533 |
faktúry zverejnené 24.3.2014,OS
Gašparík 10x (zmluva účinná od 8.2.2014)
Šesták 6x (zmluva účinná od 27.6.2013)
Križanová 8x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Senické a skla pekárne (zmluva účinná od 1.7.2013)
Ryba Košice 3x (zmluva účinná od 20.3.2013)
|
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
24.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2534 |
objednávky zverejnené 23.3.2014,OS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
23.03.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
601/2014 |
Faktúra za el. en.
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
417,50 € |
21.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
601a/2014 |
Faktúra za el. en.
zmluva č. 248306 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
4 263,61 € |
21.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*2529 |
Kúpna zmluva RYBA Košice spol. s r. o.účinná 20.3.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
17147522 |
|
0,00 € |
20.03.2014 |
11.03.2014 |
20.03.2015 |
20.03.2014 |
37 |
|
Zmluva |
73/2014 |
čistenie kanalizácie v objekte ZŠ, V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
0,00 € |
19.03.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
69*2519 |
Objednávka (vystavená dňa 17.03.2014) na maľby a nátery v nami spravovanom objekte Vl. Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 11.03.2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
3 870,12 € |
18.03.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
70 |
Objednávka (vystavená dňa 17.03.2014) v zhode s vyhláškou č. 210/2000 Z.z. na výmenu meračov pretečeného množstva teplej úžitkovej vody v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 10.03.2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
4 295,42 € |
18.03.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
71 |
Objednávka (vystavená dňa 17.03.2014) na výmenu meračov pretečeného množstva vody z dôvodu zistenia závady v nami spravovaných objektoch Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava a Mestská ubyt |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
181,75 € |
18.03.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
72 |
Objednávka (vystavená dňa 17.03.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Termín: 20.03.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
743,04 € |
18.03.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
569*2523 |
Faktúra (prijatá dňa 17.03.2014) za opravu a servis STA v dohodnutom rozsahu podľa cenovej ponuky z dňa 25.02.2014 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Termín: Ihneď |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Branislav Bučko |
41153944 |
|
173,40 € |
18.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
5872/2014 |
na základe objed. č. 32/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
15 898,63 € |
18.03.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |