Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16675

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*3517 Faktúry z 23.12.2014 - Helena Matláková - STROJ MAT, Senické a skalické pekárne, a.s. 2x - Róbert Gašparík 3x - Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ 3x Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 718,45 € 23.12.2014 Faktúra
*3514 Dodatok č. 1/2014 k NZ č. 19-12-2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 23.12.2014 22.12.2014 31.12.2017 23.12.2014 43 Zmluva
*3501 Objednávka zverejnená 22.12.2014,OS COOP Jednota,Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 37,21 € 22.12.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
441*3510 Objednávka (vystavená dňa 18.12.2014) na obhliadku a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením, vystriekanie šachty a ručné čistenie kanalizácie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP. Veterná 18/E Trnava na základe cenovej po Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 143,21 € 22.12.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
442*3511 Objednávka (vystavená dňa 19.12.2014) na obhliadku a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením, demontáž a montáž harmoniky v nami spravovanom objekte Nocľaháreň (muži), Coburgova 26-28 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 19.12.2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 328,72 € 22.12.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3502 Faktúry zverejnené 22.12.2014,OS Slovnaft,a.s.(zmluva účinná zo25.3.2006), Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná zo 3.7.2014), Rašlíková Beáta,Pivo-Limo-občerstvenie, DC Modranka.(zmluva účinná zo 10.12.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 654,32 € 22.12.2014 Faktúra
2621 / 2014 Faktúra na vykonanie auditu hlavných silnoprúdových rozvodov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Edecon, s.r.o. 1 194,00 € 22.12.2014 Faktúra
2622 / 2014 faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 12/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 22.12.2014 Faktúra
2622a / 2014 Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 12/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 22.12.2014 Faktúra
*3506 Faktúry zverejnené 22.12.2014,OS,2.časť COOP Jednota Trnava(objednavka č.440/2014 z 22.12.2014)1x ,R.Gašparík-mäsovýroba,(zmluva účinná od 8.2.2014) 1x Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 1x , Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014 )1x,Senické a Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 750,19 € 22.12.2014 Faktúra
2633 / 2014 Faktúra za preloženie elektrického zabezpečovacieho systému Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ALTYS, s.r.o. 780,00 € 22.12.2014 Faktúra
2600 / 2014 Faktúra za ročnú odbornú prehliadku systému EZS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 K.I.T. apol. s r.o. 1 197,60 € 19.12.2014 Faktúra
2601 / 2014 Faktúra za odstránenie závad po ročnej odbornej prehliadke Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 K.I.T. spol. s r.o. 1 197,24 € 19.12.2014 Faktúra
2602 / 2014 Faktúra za polročnú odbornú prehliadku Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 57,06 € 19.12.2014 Faktúra
2605 / 2014 Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2012 za pitnú vodu (SV) na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 558,58 € 19.12.2014 Faktúra
2606 / 2014 Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 12/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 995,27 € 19.12.2014 Faktúra
2615 / 2014 Faktúra za protivandalské sociálne zariadenie pre verejnosť Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, s.r.o. 13 502,00 € 19.12.2014 Faktúra
*3499 Faktúry zverejnené 19.12.2014,OS ST a SZ Trnava-plaváreň(zmluva zo dňa 14.6.2004),Jaroslav Hudec-dom.potreby,(objednávka zo dňa 17.12.2014) Ryba Košice s.r.o.(zmluva účinná zo 20.3.2014) 3x, ATELIÁ€°R-Mgr.J.Nehaj(objednávka zo dňa 1.12.2014),COOP Jednot Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 384,83 € 19.12.2014 Faktúra
2620 / 2014 Faktúra za zámočnícke práce a oprava zábradlia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Boris Dulina - Pružnosť 1 032,00 € 19.12.2014 Faktúra
*3492 o - 439 - 2014.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 19.12.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka