| *3517 |
Faktúry z 23.12.2014 - Helena Matláková - STROJ MAT, Senické a skalické pekárne, a.s. 2x - Róbert Gašparík 3x - Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ 3x |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
718,45 € |
23.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3514 |
Dodatok č. 1/2014 k NZ č. 19-12-2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
23.12.2014 |
22.12.2014 |
31.12.2017 |
23.12.2014 |
43 |
|
Zmluva |
| *3501 |
Objednávka zverejnená 22.12.2014,OS
COOP Jednota,Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
37,21 € |
22.12.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 441*3510 |
Objednávka (vystavená dňa 18.12.2014) na obhliadku a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením, vystriekanie šachty a ručné čistenie kanalizácie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP. Veterná 18/E Trnava na základe cenovej po |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
|
|
143,21 € |
22.12.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 442*3511 |
Objednávka (vystavená dňa 19.12.2014) na obhliadku a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením, demontáž a montáž harmoniky v nami spravovanom objekte Nocľaháreň (muži), Coburgova 26-28 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 19.12.2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
|
|
328,72 € |
22.12.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3502 |
Faktúry zverejnené 22.12.2014,OS
Slovnaft,a.s.(zmluva účinná zo25.3.2006), Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná zo 3.7.2014),
Rašlíková Beáta,Pivo-Limo-občerstvenie, DC Modranka.(zmluva účinná zo 10.12.2014) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
654,32 € |
22.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2621 / 2014 |
Faktúra na vykonanie auditu hlavných silnoprúdových rozvodov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Edecon, s.r.o. |
|
|
1 194,00 € |
22.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2622 / 2014 |
faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 12/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
22.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2622a / 2014 |
Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 12/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
22.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3506 |
Faktúry zverejnené 22.12.2014,OS,2.časť
COOP Jednota Trnava(objednavka č.440/2014 z 22.12.2014)1x ,R.Gašparík-mäsovýroba,(zmluva účinná od 8.2.2014) 1x Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 1x ,
Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014 )1x,Senické a |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
750,19 € |
22.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2633 / 2014 |
Faktúra za preloženie elektrického zabezpečovacieho systému |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ALTYS, s.r.o. |
|
|
780,00 € |
22.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2600 / 2014 |
Faktúra za ročnú odbornú prehliadku systému EZS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
K.I.T. apol. s r.o. |
|
|
1 197,60 € |
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2601 / 2014 |
Faktúra za odstránenie závad po ročnej odbornej prehliadke |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
K.I.T. spol. s r.o. |
|
|
1 197,24 € |
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2602 / 2014 |
Faktúra za polročnú odbornú prehliadku |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
57,06 € |
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2605 / 2014 |
Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2012 za pitnú vodu (SV) na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
558,58 € |
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2606 / 2014 |
Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 12/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
995,27 € |
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2615 / 2014 |
Faktúra za protivandalské sociálne zariadenie pre verejnosť |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
RIGSTAV, s.r.o. |
|
|
13 502,00 € |
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3499 |
Faktúry zverejnené 19.12.2014,OS
ST a SZ Trnava-plaváreň(zmluva zo dňa 14.6.2004),Jaroslav Hudec-dom.potreby,(objednávka zo dňa 17.12.2014)
Ryba Košice s.r.o.(zmluva účinná zo 20.3.2014) 3x, ATELIÁ€°R-Mgr.J.Nehaj(objednávka zo dňa 1.12.2014),COOP Jednot |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 384,83 € |
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2620 / 2014 |
Faktúra za zámočnícke práce a oprava zábradlia |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Boris Dulina - Pružnosť |
|
|
1 032,00 € |
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3492 |
o - 439 - 2014.pdf |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
19.12.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |