Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16675
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *3530 | Faktúry zverejnené 8.1.2015,OS AJFA a AVIS,s.r.o.,(faktura č. 51905/2015) 1x ,Vaša Slovensko,s.r.o., (zmluva zo dňa 15.6.2005) 1x KJS-prenájom (nájomná zmluva zo dňa 1.2.2006)1x R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014) 2x. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 10 416,56 € | 08.01.2015 | Faktúra | ||||||||
| 12*3532 | Faktúra (prijatá dňa 08.01.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 54,48 € | 08.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 42217*3527 | Faktúra za telekomunikačne služby na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telecom, a.s. | 1 322,47 € | 07.01.2015 | Faktúra | |||||||
| 8a/2015 | Faktúra za telekomunikačne služby na základe zmluvy zo dňa 18.7.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telecom, a.s. | 14,39 € | 07.01.2015 | Faktúra | |||||||
| 42309*3529 | paušálna oprava výťahu 12/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS | 146,87 € | 07.01.2015 | Faktúra | |||||||
| 42095 | servis a oprava plynových kotlov ETI 100 a HOTERM 100 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún-Plynoterm | 157,60 € | 07.01.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 42005 | vykonanie odbornej prehliadky, kontroly a čistenie komínov, dymovodov v roku 2015 v objektoch Coburgova 24,26,27, Hodžova 38, Hospodárska 62, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč - Kominárstvo | 252,00 € | 05.01.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *3521 | Dodatok č. 1/2014 k NZ č. 19-13-2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 05.01.2015 | 30.12.2014 | 31.12.2017 | 05.01.2015 | 43 | Zmluva | ||||
| *3522 | Dodatok č. 1/2014 k NZ č. 19-14-2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 05.01.2015 | 23.12.2014 | 31.12.2017 | 05.01.2015 | 43 | Zmluva | ||||
| *3523 | Faktúry zverejnené 5.1.2015,OS Neka Trade spol s.r.o.,(zmluva účinná od 18.12.2014) 1x Jozef Hutár-preprava 30.12.2014.(zmluva účinná od 23.10.2014) 1x | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 263,74 € | 05.01.2015 | Faktúra | ||||||||
| 42064*3525 | zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava za december 2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 4 895,52 € | 05.01.2015 | Faktúra | |||||||
| 1*3526 | Faktúra (prijatá dňa 05.01.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 50,88 € | 05.01.2015 | Faktúra | ||||||
| *3780 | Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Oboril Peter | 0,00 € | 31.12.2014 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 37 | Zmluva | |||
| *4383 | Faktúry z 30.12.2014 - COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o 1x zmluva účinná od 16.11.2010/, Orange 1x/zmluva zo dňa , DEMIFOOD, spol. s r.o 1x/zmluva účinná od 4.6.2014/,Senické a Skalické pekárne, a. s. 1x /zmluva účinná od 3.7.2014/, Gašparík 2x/zmluva úč | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 30.12.2014 | Faktúra | ||||||||
| *3944 | Kolektívna zmluva na rok 2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 29.12.2014 | 29.12.2014 | 37 | Zmluva | ||||||
| 443 / 2014 | Objednávka na opravu automatickej práčky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Helena Matláková - STROJMAT | 54,20 € | 29.12.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *3604 | Objednávka zverejnená 29.12.2014 Oboril Peter | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 520,00 € | 29.12.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 2652/2014 | opakované čistenie kanal.potrubia,Coburgova 26-28,Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 328,72 € | 29.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2653/2014 | čistenie kanal. potrubia, Veterná 18/E, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 143,21 € | 29.12.2014 | Faktúra | |||||||
| 2634/2014 | opravy keramických a mramorových obkladov, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 2 899,92 € | 23.12.2014 | Faktúra |