Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
694*2566 | Faktúra (prijatá dňa 03.04.2014) za pranie bielizne. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stuhl s.r.o. | 36244848 | 44,29 € | 03.04.2014 | Faktúra | ||||||
698*2567 | Faktúra (prijatá dňa 03.04.2014) za montáž a nastavenie samozatvárača vchodových dverí v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 / F-vchod, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.03.2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | 36251372 | 108,00 € | 03.04.2014 | Faktúra | ||||||
692 / 2014 | preplatok- dobropis za dodávku tepla za rok 2013-V jame zmluva z dňa 26.2.2013 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 36246034 | -441,36 € | 03.04.2014 | Faktúra | ||||||
92/2014 | uskutočnenie periodických kontrol hasiacich prístrojov a hydrantov v roku 2014 na objektoch SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril | 2 297,10 € | 03.04.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
93/2014 | Objednávka (vystavená dňa 03.04.2014) na pranie bielizne: - plachta posteľná 9 ks - obliečka na paplón 26ks - obliečka na vankúš 24 ks | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stuhl s.r.o. | 39,90 € | 03.04.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
*2554 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 02.04.2014 | 01.04.2014 | 30.06.2014 | 02.04.2014 | 43 | Zmluva | ||||
684 / 2014 | Faktúra za dodávku el. en. zmluva č. 248306 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 3 001,00 € | 02.04.2014 | Faktúra | |||||||
*2557 | faktúry zverejnené 2.4.2014,OS Senické a skla pekárne 3x (zmluva účinná od 1.7.2013) Ryba Košice 2x (zmluva účinná od 20.3.2014) Gašparík 5x (zmluva účinná od 8.2.2014) Šesták 4x (zmluva účinná od 27.6.2013) Križanová 4x (zmluva účinná od 24.4.2013) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 02.04.2014 | Faktúra | ||||||||
655*2545 | Faktúra (prijatá dňa 31.03.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Spartakovská 10, Trnava, na základe objednávky č. 82/2014 z dňa 20.03.2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 258,12 € | 01.04.2014 | Faktúra | ||||||
677*2548 | Faktúra (prijatá dňa 01.04.2014) za maľby a nátery v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 11.03.2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 36266027 | 3 870,12 € | 01.04.2014 | Faktúra | ||||||
659 / 2014 | Faktúra za dodávku pitnej vody zmluva z dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 625,75 € | 01.04.2014 | Faktúra | |||||||
660 / 2014 | Faktúra za mes. zal. platbu zmluva z dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 952,91 € | 01.04.2014 | Faktúra | |||||||
661 / 2014 | Faktúra za mes. zal. platby zmluva z dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 560,65 € | 01.04.2014 | Faktúra | |||||||
662 / 2014 | Faktúra za dodávku TÚV zmluva z dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | -479,35 € | 01.04.2014 | Faktúra | |||||||
663 / 2014 | Faktúra za dodávku tepla ÚK a na ohrev TÚV zmluva z dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 24 720,85 € | 01.04.2014 | Faktúra | |||||||
*2546 | Objednávka (vystavená dňa 01.04.2014) na opravu a údržbu v rozsahu cenovej ponuky z dňa 25.03.2014 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 24 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 9 086,10 € | 01.04.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
91 | Objednávka (vystavená dňa 01.04.2014) na maľby a nátery v rozsahu cenovej ponuky z dňa 24.03.2014 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 9 769,66 € | 01.04.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
*2558 | objednávky zverejnené 31.3.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 31.03.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
*2556 | pokladničné bloky zverejnené 31.3.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 31.03.2014 | Faktúra | ||||||||
641/2014 | faktúra za čistenie kanalizácie elektromechanickým zariadením v objekte V jame č.3, Trnava objed. č. 73/2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 85,68 € | 28.03.2014 | Faktúra |