Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16670

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
67/2015 faktúra za dodávku elektriny za december 2014 za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 816,12 € 15.01.2015 Faktúra
67a/2015 faktúra za predpokladaný odber elektriny za január 2015 za odberné miesto Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 54,00 € 15.01.2015 Faktúra
67b/2015 faktúra za odber elektriny za december 2014 a preddavky na budúce obdobie 2/2015 za odberné miesto ZŠ V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 15.01.2015 Faktúra
67c/2015 faktúra za dodávku elektriny za december 2014 a preddavky za budúce obdobie 2/2015 za odberné miesto Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 15.01.2015 Faktúra
69*3549 Faktúra (prijatá dň 15.01.2015) za legislatívny servis a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 22,73 € 15.01.2015 Faktúra
53/2015 za predpokladaný odber elektriny za obdobie január 2015 podľa odberných miest Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 3 012,00 € 14.01.2015 Faktúra
*3542 Objednávky zverejnené 14.1.2015,OS Ortus Trade s.r.o.-zim.pneumatiky, Pivo-Limo-občerstvenie, Ing.L.Baluška-BALU. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 225,05 € 14.01.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3541 Faktúry zverejnené 15.1.2015,OS TT-IT,s.r.o.( zmluva zo dňa 27.6.2011) 1x ,Správa kult.a šport.zariadení-Trnava(zmluva zo dňa 14.6.2004 ) 3x, Slovenská pošta,a.s..( faktura 1503041746 ) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 486,95 € 13.01.2015 Faktúra
45/2015 Faktúra za teplo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 542,99 € 12.01.2015 Faktúra
*3539 Faktúry zverejnené 12.1.2015,OS R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Demifood s.r.o.( zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, Ľ.Križanová- OZ (zmluva účinná od 25.4.2014 )5x, TT-IT,s.r.o.( zmluva zo dňa 27.6.2011) ,Decodom spol.s.r.o.( objednávk Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 14 528,96 € 12.01.2015 Faktúra
*3537 Objednávka zverejnená 12.1.2015,OS Emil Holeš-KH Technik Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 85,98 € 12.01.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3534 Objednávky zverejnené 9.1.2015,OS Emil Holeš-KH Technik Lukáš Minarovič-prac.odevy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 171,88 € 09.01.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3533 Faktúry zverejnené 9.1.2015,OS Ľ.Križanová - OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)3x, Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014 )3x, R.Gašparík-mäsovýroba s.r.o.(zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Senické a skalické pekárne a.s.2x.(zmluva účinná od 3.7.2014)1x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 591,77 € 09.01.2015 Faktúra
28/2015 odber tepla a TUV za 12/2014 podľa objektov na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 37 359,48 € 09.01.2015 Faktúra
29/2015 servis, funkcia technika PO,odborného pracovníka bezpečnosti práce-mesiac január 2015 na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 09.01.2015 Faktúra
*3530 Faktúry zverejnené 8.1.2015,OS AJFA a AVIS,s.r.o.,(faktura č. 51905/2015) 1x ,Vaša Slovensko,s.r.o., (zmluva zo dňa 15.6.2005) 1x KJS-prenájom (nájomná zmluva zo dňa 1.2.2006)1x R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014) 2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 10 416,56 € 08.01.2015 Faktúra
12*3532 Faktúra (prijatá dňa 08.01.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 54,48 € 08.01.2015 Faktúra
42217*3527 Faktúra za telekomunikačne služby na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 1 322,47 € 07.01.2015 Faktúra
8a/2015 Faktúra za telekomunikačne služby na základe zmluvy zo dňa 18.7.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 14,39 € 07.01.2015 Faktúra
42309*3529 paušálna oprava výťahu 12/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS 146,87 € 07.01.2015 Faktúra