Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-16-2013 | Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. 11-16-2013 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 29.04.2014 | 01.02.2014 | 28.02.2015 | 29.04.2014 | 43 | Zmluva | ||||
*2625 | faktúry zverejnené 29.4.2014,OS Hutar autodoprava (zmluva účinná od 4.10.2013) 1x ,Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x ,Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 1x ,Križanova (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Tatrachema (zmluva účinná od 22.7.2013) 1x ,Sl | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 29.04.2014 | Faktúra | ||||||||
*2623 | pokladničné bloky zverejnené 28.4.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 28.04.2014 | Faktúra | ||||||||
303 | PROCHIR s.r.o. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PROCHIR s.r.o. | 36242438 | 0,00 € | 26.04.2014 | 26.04.2014 | 37 | Zmluva | ||||
41717 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 25.04.2014 | 23.04.2014 | 31.03.2017 | 25.04.2014 | 43 | Zmluva | ||||
41748 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 25.04.2014 | 23.04.2014 | 31.03.2017 | 25.04.2014 | 43 | Zmluva | ||||
*2620 | faktúry zverejnené 25.4.2014,OS SK aSZ (zmluva o výpožičke zo dňa 24.10.2006 ) ,Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013) 2x, Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 2x ,Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 10x ,Auto Firm (zmluva účinná od 19.6.2013) 2x ,Slovna | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 25.04.2014 | Faktúra | ||||||||
832/2014 | faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 4/2014, odberné miesto Starohájska 2, Trnava zmluva č. 248306 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 7 236,00 € | 24.04.2014 | Faktúra | |||||||
833/2014 | faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 4/2014, odberné miesto V Jame 3, Trnava zmluva č. 248306 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 597,00 € | 24.04.2014 | Faktúra | |||||||
*2619 | Kúpna zmluva Ľubica Križanová účinná 24.4.2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 0,00 € | 24.04.2014 | 23.04.2014 | 25.04.2015 | 24.04.2014 | 37 | Zmluva | |||
109/2014 | servis a oprava elektrického zabezpečovacieho systému v objekte V Jame č.3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ALTYS spol. s r.o. | 360,00 € | 24.04.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
*2614 | objednávky zverejnené 23.4.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 23.04.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
*2613 | faktúry zverejnené 23.4.2014,OS Bohuš Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013) 2x, Senické a Skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x ,KH Technik (zmluva účinná od 4.12.2013) 3x, Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013) 6x ,Robert Gašparik (zmluva ú | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 23.04.2014 | Faktúra | ||||||||
791 / 2014 | Faktúra za servisné práce a opravu kompenzačného zariadenia zmluva č. 01/2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Lamačka | 32218460 | 195,67 € | 23.04.2014 | Faktúra | ||||||
809*2611 | Faktúra (prijatá dňa 22.04.2014) za opravu a údržbu v rozsahu cenovej ponuky z dňa 25.03.2014 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 24 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 9 086,10 € | 22.04.2014 | Faktúra | ||||||
*2608 | faktúry zverejnené 17.4.2014,OS Križanová (zmluva účinná od 24.4.2013 ) 2x, Gašparíik (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x ,Vikon (zmluva účinná od 1.7.2013) 2x ,Šesták (zmluva účinná od 27.6.013)5x ,Ryba (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x ,Hutár (zmluva účinná o | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 17.04.2014 | Faktúra | ||||||||
807 / 2014 | Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SRČ. 719/2002 Z. z., objed. č. 92/2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril | 355,04 € | 17.04.2014 | Faktúra | |||||||
*2609 | objednávky zverejnené 17.4.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 17.04.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
41689 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 17.04.2014 | 15.04.2014 | 31.03.2017 | 17.04.2014 | 43 | Zmluva | ||||
41658 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 17.04.2014 | 15.04.2014 | 31.03.2017 | 17.04.2014 | 43 | Zmluva |