Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16670

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*3588 Uznanie dlhu a splátkový kalendár Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 02.02.2015 28.01.2015 31.07.2015 02.02.2015 43 Zmluva
*3583 Faktúry zverejnené 2.2.2015,OS Demifood,spol.s.r.o.3x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 8.2.2014/, Ryba Košice s.r.o. 2x/zmluva účinná od 20.3.2014/, Vaša Slo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 14 374,14 € 02.02.2015 Faktúra
177/2015 zálohová platba za pitnú vodu za 1/2015, odberné miesto Vl. Clementisa č. 51, Trnava, na základe zmluvy z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 610,61 € 02.02.2015 Faktúra
178/2015 zálohová platba na TUV za 1/2015 za odberné miesta, na základe zmluvy z dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 997,43 € 02.02.2015 Faktúra
*3581 Faktúry zverejnené 30.1.2015,OS ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba /zmluva účinná od 8.2.2014/,Senické a skal. pekárne,a.s./zmluva účinná od 3.7.2014/, Copy Print Bratislava,s.r.o./zmluva zo dňa 16.11.2010 /, Techstav s.r Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 524,43 € 30.01.2015 Faktúra
*3582 Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,30.1.2015,OS E.Holeš-KH Technik 2x, Marcel Hanák-sklo,Ing.Ľ.Baluška- kľúč 2x,R.Lošonský-Filip,mesto Trnava-parkovné 2x, Kaufland Slov.rep.,Allianz-Slov.poisťovňa, Lidl Slov.republika S Racing,spol.s.r.o.2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 184,63 € 30.01.2015 Faktúra
*3580 Faktúry zverejnené 29.1.2015,OS Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,Štefan Pilát-montáž a oprava váh/obj.zo dňa 19.2015/,Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od4.6.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba 2x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Ľ.Križanová-OZ3x/zmluva úči Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 244,22 € 29.01.2015 Faktúra
*3579 Objednávka zverejnená 29.1.2015,OS VAŠA Slovensko,spol.s.r.o.- stravné lístky. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 7 920,00 € 29.01.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
14/2015 odstránenie závad z odbornej skúšky plyn. zariadení Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 740,00 € 28.01.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3578 Objednávky zverejnené 28.1.2015,OS Techstav,spol.s.r.o.,E.Holeš-KH Technik,Ezamed s.r.o.. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 496,17 € 28.01.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3571 Zmluva o dodávke a odbere tepla Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 0,00 € 28.01.2015 01.01.2015 31.12.2015 28.01.2015 37 Zmluva
*3577 Faktúry zverejnené 28.1.2015,OS R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 ) 4x, Demifood s.r.o. ( zmluva účinná od 4.6.2014 ) 2x, Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 ) 4x, HOUR,spol.s.r.o.,( objednávka 21.1.2015 ) E.Holeš-KH Technik ( Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 940,89 € 28.01.2015 Faktúra
142/2015*3590 opravná faktúra za dodávku elektriny, máj 2015, odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 1 907,53 € 28.01.2015 Faktúra
131/2015 oprava plynových kotlov ETI 100 a HOTERM 100 v objekte DJ, Hodžova 38, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kopún Vladimír-Plynoterm 157,60 € 27.01.2015 Faktúra
*3568 Objednávka zverejnená 27.1.2015,OS Pivo-Limo,občerstvenie-DC Modranka. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 329,04 € 27.01.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3567 Faktúry zverejnené 26.1.2015,OS Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 ) , Ryba Košice ( zmluva účinná od 20.3.2014 ) 2x, R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 ) 3x, Petit Press,a.s..( Objednávka zo dňa 5.1.2015 ) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 490,89 € 26.01.2015 Faktúra
115*3565 Faktúra (prijatá dňa 23.01.2015) za výkon deratizácie v nami spravovanom objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 Trnava za cenu vysúťaženú vo verejnom obstarávaní dňa 09.12.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 108,00 € 23.01.2015 Faktúra
*3566 Faktúry zverejnené 23.1.2015,OS Demifood,spol.s.r.o. ( zmluva účinná od 4.6.2014 )3x, R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 ) 2x, Ľ.Križanová-OZ,( zmluva účinná od 25.4.2014 ) Slovnaft,a.s..(zmluva zo dňa 25.3.2006 ) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 734,48 € 23.01.2015 Faktúra
142/2015*3572 opravná faktúra za dodávku elektriny,jún 2015,odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 5 813,15 € 23.01.2015 Faktúra
142/2015*3573 opravná faktúra za odber elektriny, júl 2015, odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 6 002,80 € 23.01.2015 Faktúra