| 22 |
Objednávka (vystavená dňa 30.01.2015) na odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke a skúške zdvíhacieho zariadenia po 3 rokoch v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základ |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT spol. s.r.o. |
|
|
2 601,84 € |
03.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 23 |
Objednávka (vystavená dňa 30.01.2015) z dôvodu havárie, na vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a ručné čistenie šachty od nánosov tukov v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F-vchod Trnava na základe cenov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
|
|
165,12 € |
03.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3597 |
Objednávky zverejnené 3.2.2015,OS
Ezamed s.r.o.,Tatrachema Trnava, Pivo-Limo.občerstvenie. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
565,54 € |
03.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3584 |
Objednávky zverejnené 2.2.2015,OS
Pivo-Limo-DC Modranka, JAZ servis-oprava kuch.zariadení 2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
656,42 € |
02.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3587 |
Zmluva o dodávke a odbere tepla pre rok 2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
0,00 € |
02.02.2015 |
|
|
02.02.2015 |
37 |
|
Zmluva |
| *3588 |
Uznanie dlhu a splátkový kalendár |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
02.02.2015 |
28.01.2015 |
31.07.2015 |
02.02.2015 |
43 |
|
Zmluva |
| *3583 |
Faktúry zverejnené 2.2.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o.3x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 8.2.2014/, Ryba Košice s.r.o. 2x/zmluva účinná od 20.3.2014/, Vaša Slo |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
14 374,14 € |
02.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 177/2015 |
zálohová platba za pitnú vodu za 1/2015, odberné miesto Vl. Clementisa č. 51, Trnava, na základe zmluvy z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
610,61 € |
02.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 178/2015 |
zálohová platba na TUV za 1/2015 za odberné miesta, na základe zmluvy z dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
997,43 € |
02.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3581 |
Faktúry zverejnené 30.1.2015,OS
ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba /zmluva účinná od 8.2.2014/,Senické a skal.
pekárne,a.s./zmluva účinná od 3.7.2014/, Copy Print Bratislava,s.r.o./zmluva zo dňa 16.11.2010 /, Techstav s.r |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
524,43 € |
30.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3582 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,30.1.2015,OS
E.Holeš-KH Technik 2x, Marcel Hanák-sklo,Ing.Ľ.Baluška-
kľúč 2x,R.Lošonský-Filip,mesto Trnava-parkovné 2x,
Kaufland Slov.rep.,Allianz-Slov.poisťovňa, Lidl Slov.republika
S Racing,spol.s.r.o.2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
184,63 € |
30.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3580 |
Faktúry zverejnené 29.1.2015,OS
Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,Štefan Pilát-montáž a oprava váh/obj.zo dňa 19.2015/,Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od4.6.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba 2x/zmluva účinná od
8.2.2014/, Ľ.Križanová-OZ3x/zmluva úči |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 244,22 € |
29.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3579 |
Objednávka zverejnená 29.1.2015,OS
VAŠA Slovensko,spol.s.r.o.- stravné lístky. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
7 920,00 € |
29.01.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 14/2015 |
odstránenie závad z odbornej skúšky plyn. zariadení |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
740,00 € |
28.01.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3578 |
Objednávky zverejnené 28.1.2015,OS
Techstav,spol.s.r.o.,E.Holeš-KH Technik,Ezamed s.r.o.. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
496,17 € |
28.01.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3571 |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
0,00 € |
28.01.2015 |
01.01.2015 |
31.12.2015 |
28.01.2015 |
37 |
|
Zmluva |
| *3577 |
Faktúry zverejnené 28.1.2015,OS
R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 ) 4x, Demifood s.r.o. ( zmluva účinná od 4.6.2014 ) 2x, Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 ) 4x, HOUR,spol.s.r.o.,( objednávka 21.1.2015 ) E.Holeš-KH Technik ( |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 940,89 € |
28.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 142/2015*3590 |
opravná faktúra za dodávku elektriny, máj 2015, odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
1 907,53 € |
28.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 131/2015 |
oprava plynových kotlov ETI 100 a HOTERM 100 v objekte DJ, Hodžova 38, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Kopún Vladimír-Plynoterm |
|
|
157,60 € |
27.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3568 |
Objednávka zverejnená 27.1.2015,OS
Pivo-Limo,občerstvenie-DC Modranka. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
329,04 € |
27.01.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |