Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151 / 2014 | Faktúra za mazanie a odborné prehliadky výťahov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT | 31419143 | 402,22 € | 09.06.2014 | Faktúra | ||||||
1152 / 2014 | Faktúra za vykonanie 3 ročnej odbornej skúšky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT | 31419143 | 364,72 € | 09.06.2014 | Faktúra | ||||||
1153 / 2014 | Faktúra za opravu výťahu, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT | 31419143 | 38,40 € | 09.06.2014 | Faktúra | ||||||
1154 / 2014 | Faktúra za opravu výťahu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, s.r.o. | 31419143 | 116,28 € | 09.06.2014 | Faktúra | ||||||
1155 / 2014 | Faktúra za odber tepla na základe zmluvy 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 0,00 € | 09.06.2014 | Faktúra | |||||||
1156 / 2014 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi a funkciu technika PO na základe zmluvy zo dňa 14.6.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 09.06.2014 | Faktúra | |||||||
*2730 | Objednávky zverejnené 9.6.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 09.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
162/2014 | oprava hydroizolácie striech na objekte Čajkovského 55, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Pavol Gula | 12 770,00 € | 06.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
*2722 | Objednávky zverejnené z6.6.2014, OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 06.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
161 | Objednávka (vystavená dňa 05.06.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch: - Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava - Nocľaháreň, Coburgova 26-28 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 815,40 € | 06.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
1122 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 35815256 | 54,00 € | 06.06.2014 | Faktúra | ||||||
1122 / 2014 - 02 | Faktúry z 6.6.2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP | 0,00 € | 06.06.2014 | Faktúra | |||||||
1133 / 2014 | Faktúra za odber tepla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská | 638,96 € | 06.06.2014 | Faktúra | |||||||
*2723 | Faktúra zverejnená z 6.6.2014,OS Tibor Varga,TSV Papier /zmluva účinná od 24.7.2013/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 06.06.2014 | Faktúra | ||||||||
1112*2725 | Faktúra (prijatá dňa 03.06.2014) za pranie bielizne, na základe objednávky č. 119/2014 z dňa 05.05.2014 a objednávky č. 144/2014 z dňa 26.05.2014 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stuhl, s.r.o. | 36244848 | 112,88 € | 06.06.2014 | Faktúra | ||||||
*2716 | Faktúry z 5.6.2014,OS Ing.L.Baluška /zmluva účinná od 6.5.2014/, Tatra soft Group s.r.o./zmluva účinná od 29.1.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba /zmluva účinná od 8.2.2014/, Ľ.Križanová-OZ5x /zmluva účinná od 25.4.2014/, Trnavatel,spol.s.r.o./zmluva úč | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 05.06.2014 | Faktúra | ||||||||
*2712 | Kúpna zmluva Demifood spol. s r.o. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol. s r.o. | 36324124 | 0,00 € | 04.06.2014 | 03.06.2014 | 04.06.2015 | 04.06.2014 | 37 | Zmluva | ||
*2714 | objednávky zverejnené 3.6.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 03.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
1090/2014 | mesačná zálohová platba na množstvo TUV za 5/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 921,16 € | 03.06.2014 | Faktúra | |||||||
1091/2014 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu za 5/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 560,65 € | 03.06.2014 | Faktúra |