| 410/2015 |
oprava výťahu LTAN 1800 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac 02/2015, na základe zmluvy z dňa 31.8.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
40,68 € |
04.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 411/2015 |
pravidelná odborná prehliadka výťahu IOTAB 630 v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
191,56 € |
04.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 412/2015 |
mazanie a odborné prehliadky výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac 02/2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
626,16 € |
04.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 413/2015 |
za predpokladaný odber elektriny za obdobie marec 2015 za odberné miesto Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
32,00 € |
04.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 414/2015 |
strážna služba za február 2015 na objekte MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
4 421,76 € |
04.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 415/2015 |
paušálna oprava výťahov za 2/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
79,67 € |
04.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 416/2015 |
servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO a odborného pracovníka bezpečnosti práce za marec 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
04.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3690 |
Faktúry zverejnené 3.3.2015,OS
MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Reg.vzdelávaciecentrum/prihláška na seminár 13.3., zverejnená 3.3.015/,,Demifood 2x/zmluva účinná od
4.6.2014/,Ryba Košice spol.s.r.o. /zmluva účinná od 20.3.2014/, Ľ.Križanová-OZ |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 903,07 € |
03.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 389/2015 |
za predpokladaný odber elektriny za obdobie 1.3.-31.3.2015 podľa odberných miest |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
3 394,00 € |
03.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3685 |
Faktúry zverejnené 2.3.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/,
MIK s.r.o.2x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood,spol.s.r.o.3x/zmluva účinná od 4.6.2014/,
BT Dominik s.r.o./obj.zo dňa 12.2.2015/, Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 210,38 € |
02.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 380/2015 |
mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie február 2015 za odberné miesto Vl. Clementisa č. 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
610,61 € |
02.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 381/2015 |
mesačná zálohová platba na množstvo TÚV za február 2015 pre odberné miesta SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
909,74 € |
02.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 382/2015 |
opravy hasiacich zariadení, doplnenie chýbajúceho značenia, symbolov podľa požiadavky v objekte V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
František Oboril |
|
|
629,86 € |
02.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3681 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 27.2.2015,OS
Lekáreň Meda,Termosan s.r.o., M.Václav-BRUSOP, Tatrachema Trnava, CKD Markets.r.o., E.Holeš-KH Technik2x,
TOP Service Slovakia s.r.o., Tomáš Moniš MH-TEX, Richard
Lošonský-FILIP, mesto Trna |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
228,92 € |
27.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3682 |
Faktúry zverejnené 27.2.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o. 2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Senické a skal. pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/,
J.Hutár-autodoprava DC 2x/zmluva účinná od 23.10.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
922,59 € |
27.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3683 |
Objednávky zverejnené 27.2.2015,OS
Pivo-Limo-občerstvenie DC Kopánka,Tomáš Formanko-
maliarske práce,DJ Hodžova 38. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 176,04 € |
27.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 80 |
Objednávka (vystavená dňa 27.02.2015) z dôvodu havárie, na vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a čerpanie tuhých splaškov zo šachty v nami spravovanom objekte Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 23.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
|
|
339,07 € |
27.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3676 |
Objednávky zverejnená 26.2.2015,OS
Pivo-Limo, občerstvenie DC-Limbová11,Beethovenová20,
J.Hutár-autodoprava-DC Limbová 11,VAŠA Slovenskos.r.o.. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
9 904,67 € |
26.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3678 |
Objednávka zverejnená 26.2.2015,OS
Tomáš Formanko-maliarske práce-ZOS Hos.62. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
7 499,27 € |
26.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 76/2015 |
oprava kanalizácie podľa monitoringu, V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
|
|
3 376,93 € |
26.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |