Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16670

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
415/2015 paušálna oprava výťahov za 2/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS 79,67 € 04.03.2015 Faktúra
416/2015 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO a odborného pracovníka bezpečnosti práce za marec 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 04.03.2015 Faktúra
*3690 Faktúry zverejnené 3.3.2015,OS MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Reg.vzdelávaciecentrum/prihláška na seminár 13.3., zverejnená 3.3.015/,,Demifood 2x/zmluva účinná od 4.6.2014/,Ryba Košice spol.s.r.o. /zmluva účinná od 20.3.2014/, Ľ.Križanová-OZ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 903,07 € 03.03.2015 Faktúra
389/2015 za predpokladaný odber elektriny za obdobie 1.3.-31.3.2015 podľa odberných miest Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 3 394,00 € 03.03.2015 Faktúra
*3685 Faktúry zverejnené 2.3.2015,OS Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, MIK s.r.o.2x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood,spol.s.r.o.3x/zmluva účinná od 4.6.2014/, BT Dominik s.r.o./obj.zo dňa 12.2.2015/, Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 210,38 € 02.03.2015 Faktúra
380/2015 mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie február 2015 za odberné miesto Vl. Clementisa č. 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 610,61 € 02.03.2015 Faktúra
381/2015 mesačná zálohová platba na množstvo TÚV za február 2015 pre odberné miesta SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 909,74 € 02.03.2015 Faktúra
382/2015 opravy hasiacich zariadení, doplnenie chýbajúceho značenia, symbolov podľa požiadavky v objekte V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 629,86 € 02.03.2015 Faktúra
*3681 Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 27.2.2015,OS Lekáreň Meda,Termosan s.r.o., M.Václav-BRUSOP, Tatrachema Trnava, CKD Markets.r.o., E.Holeš-KH Technik2x, TOP Service Slovakia s.r.o., Tomáš Moniš MH-TEX, Richard Lošonský-FILIP, mesto Trna Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 228,92 € 27.02.2015 Faktúra
*3682 Faktúry zverejnené 27.2.2015,OS Demifood,spol.s.r.o. 2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Senické a skal. pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/, J.Hutár-autodoprava DC 2x/zmluva účinná od 23.10.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 922,59 € 27.02.2015 Faktúra
*3683 Objednávky zverejnené 27.2.2015,OS Pivo-Limo-občerstvenie DC Kopánka,Tomáš Formanko- maliarske práce,DJ Hodžova 38. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 176,04 € 27.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
80 Objednávka (vystavená dňa 27.02.2015) z dôvodu havárie, na vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a čerpanie tuhých splaškov zo šachty v nami spravovanom objekte Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 23.02.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 339,07 € 27.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3676 Objednávky zverejnená 26.2.2015,OS Pivo-Limo, občerstvenie DC-Limbová11,Beethovenová20, J.Hutár-autodoprava-DC Limbová 11,VAŠA Slovenskos.r.o.. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 9 904,67 € 26.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3678 Objednávka zverejnená 26.2.2015,OS Tomáš Formanko-maliarske práce-ZOS Hos.62. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 7 499,27 € 26.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
76/2015 oprava kanalizácie podľa monitoringu, V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 3 376,93 € 26.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
77/2015 opravy hasiacich zariadení na základe zistených nedostatkov z periodických kontrol v objektoch SSS Trnava podľa jednotkových cien uvedených v cenovej ponuke Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 0,00 € 26.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3677 Faktúry zverejnené 26.2.2015,OS Mik s.r.o.6x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Ľ.Križanová-OZ 6x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood spol.s.r.o.3x /zmluva účinná od4.6.2014/,Tibor Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/, CKD market s.r.o./obj.zo dňa 6. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 648,32 € 26.02.2015 Faktúra
332/2015 prevedenie odbornej prehliadky kotolne nad 100kW výkonu, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 260,00 € 25.02.2015 Faktúra
333/2015 montáž nového poistného ventilu pre ohrievač vody, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 58,00 € 25.02.2015 Faktúra
334/2015 servisný zásah na EZS v objekte V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ALTYS, s.r.o. 474,00 € 25.02.2015 Faktúra