Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1151 / 2014 Faktúra za mazanie a odborné prehliadky výťahov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT 31419143 402,22 € 09.06.2014 Faktúra
1152 / 2014 Faktúra za vykonanie 3 ročnej odbornej skúšky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT 31419143 364,72 € 09.06.2014 Faktúra
1153 / 2014 Faktúra za opravu výťahu, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT 31419143 38,40 € 09.06.2014 Faktúra
1154 / 2014 Faktúra za opravu výťahu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, s.r.o. 31419143 116,28 € 09.06.2014 Faktúra
1155 / 2014 Faktúra za odber tepla na základe zmluvy 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 0,00 € 09.06.2014 Faktúra
1156 / 2014 Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi a funkciu technika PO na základe zmluvy zo dňa 14.6.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 09.06.2014 Faktúra
*2730 Objednávky zverejnené 9.6.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 09.06.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
162/2014 oprava hydroizolácie striech na objekte Čajkovského 55, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Pavol Gula 12 770,00 € 06.06.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2722 Objednávky zverejnené z6.6.2014, OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 06.06.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
161 Objednávka (vystavená dňa 05.06.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch: - Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava - Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 815,40 € 06.06.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
1122 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 35815256 54,00 € 06.06.2014 Faktúra
1122 / 2014 - 02 Faktúry z 6.6.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 0,00 € 06.06.2014 Faktúra
1133 / 2014 Faktúra za odber tepla Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská 638,96 € 06.06.2014 Faktúra
*2723 Faktúra zverejnená z 6.6.2014,OS Tibor Varga,TSV Papier /zmluva účinná od 24.7.2013/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 06.06.2014 Faktúra
1112*2725 Faktúra (prijatá dňa 03.06.2014) za pranie bielizne, na základe objednávky č. 119/2014 z dňa 05.05.2014 a objednávky č. 144/2014 z dňa 26.05.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stuhl, s.r.o. 36244848 112,88 € 06.06.2014 Faktúra
*2716 Faktúry z 5.6.2014,OS Ing.L.Baluška /zmluva účinná od 6.5.2014/, Tatra soft Group s.r.o./zmluva účinná od 29.1.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba /zmluva účinná od 8.2.2014/, Ľ.Križanová-OZ5x /zmluva účinná od 25.4.2014/, Trnavatel,spol.s.r.o./zmluva úč Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 05.06.2014 Faktúra
*2712 Kúpna zmluva Demifood spol. s r.o. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood spol. s r.o. 36324124 0,00 € 04.06.2014 03.06.2014 04.06.2015 04.06.2014 37 Zmluva
*2714 objednávky zverejnené 3.6.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 03.06.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
1090/2014 mesačná zálohová platba na množstvo TUV za 5/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 921,16 € 03.06.2014 Faktúra
1091/2014 mesačná zálohová platba za pitnú vodu za 5/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 560,65 € 03.06.2014 Faktúra