Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174/2014 | odstránnie porevíznych závad nahasiacich prístrojoch, vrátane doplnenia etikiet a protipožiarnych plánov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril | 683,00 € | 12.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
175/2014 | odstránenie závad z plynových zariadení v objektoch Coburgova 24, 26, 27, ZOS Hospdárska 62, Hodžova 38 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 1 060,00 € | 12.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
*2751 | Faktúry zverejnené 12.6.2014,OS Waste for taste s.r.o./zmluva účinná od 12.3.2014/, INPROST s.r.o./zmuva zo dňa 12.6.2014/ The Linde Group/zmluva účinná od 29.11.1995, AutoFrim spol.s.r.o./zmluva účinná od 19.6.2013/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 12.06.2014 | Faktúra | ||||||||
1163/2014 | čistenie kanalizácie, 1.poschodie-gulička WC, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 85,68 € | 12.06.2014 | Faktúra | |||||||
*2744 | Faktúry zverejnené 11.6.2014,OS Ľ.Križanová-OZ2x/zmluvaúčinná od 25.4.2014/. Demifood spol.s.r.o2x /zmluva účinná od 4.6.2014/ Elvyt,spol.s.r.o./zmluva účinná od 17.6.2013/ Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 11.06.2014 | Faktúra | ||||||||
1157 / 2014 | Faktúra za dezinfekciu potrubia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 282,00 € | 11.06.2014 | Faktúra | |||||||
*2742 | objednávky zverejnené 11.6.2014,os.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 11.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
*2749 | a-dent, s.r.o. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | a-dent, s.r.o. | 0,00 € | 11.06.2014 | 11.06.2014 | 37 | Zmluva | |||||
*2740 | Uznanie dlhu a splátkový kalendár | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 10.06.2014 | 28.05.2014 | 31.12.2014 | 10.06.2014 | 43 | Zmluva | ||||
41778 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 10.06.2014 | 10.06.2014 | 31.05.2017 | 10.06.2014 | 43 | Zmluva | ||||
*2750 | VITADERM, s.r.o. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VITADERM, s.r.o. | 0,00 € | 10.06.2014 | 10.06.2014 | 37 | Zmluva | |||||
169/2014 | odstránenie porevíznych závad na elektrozariadeniach v objekte Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER,s.r.o. | 1 991,86 € | 10.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
1144*2738 | Faktúra (prijatá dňa 09.06.2014) za pristavenie/ odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | 31449697 | 61,91 € | 10.06.2014 | Faktúra | ||||||
1145*2739 | Faktúra (prijatá dňa 09.06.2014) za opravy výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 5 / 2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 136,44 € | 10.06.2014 | Faktúra | ||||||
1141*2727 | Faktúra (prijatá dňa 06.06.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 36,16 € | 09.06.2014 | Faktúra | ||||||
1140*2728 | Faktúra (prijatá dňa 06.06.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 160,58 € | 09.06.2014 | Faktúra | ||||||
*2729 | Faktúry zverejnené 9.6.2014,OS Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/ AutoFrim spol.s.r.o./zmluva účinná od 19.6.2013/, Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.214/, R.Gašparík-mäsovýroba / zmluva účinná od 8.2.2014/, JUEL,s.r.o./zmluva účinná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 09.06.2014 | Faktúra | ||||||||
1148 / 2014 | Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Telekom | 1 398,38 € | 09.06.2014 | Faktúra | |||||||
1149 / 2014 | Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy z 18.6.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Telekom | 14,39 € | 09.06.2014 | Faktúra | |||||||
1150 / 2014 | Faktúra za pravidelnú odbornú prehliadku | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT | 31419143 | 191,56 € | 09.06.2014 | Faktúra |