| *3721 |
Objednávky zverejnené 11.3.2015,OS
Pivo-Limo,občerstvenie DC Hlavná 17, Mgr.Jozef Nehaj-
AtelierS.A.K.T.. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
845,48 € |
11.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 468*3719 |
Faktúra (prijatá dňa 11.03.2015) z dôvodu havária, za vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a čerpanie tuhých splaškov zo šachty v nami spravovanom objekte Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 23.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
339,07 € |
11.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3720 |
Faktúry zverejnené 11.3.2015,OS
MIK s.r.o./zmluva účinná od
10.2.2015/,Demifood,spol.s.r.o.4x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 25.4.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 304,25 € |
11.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 466/2015 |
prevíjanie a prepúzdrovanie el. motora výťahu TLV 500 MP, Starohájska 2, Trnava, detská časť, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
1 197,50 € |
10.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 465/2015*3712 |
faktúra za telekomunikačné služby, objekt MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
1 493,50 € |
10.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 465/2015*3713 |
faktúra za telekomunikačné služby, V jame č.3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
14,39 € |
10.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3715 |
Faktúry zverejnené 10.3.2015,OS
Tatrachema Trnava/zmluva účinná od 26.9.2014/, MIK s.r.o.5x /zmluva účinná od 10.2.2015/,Ľ.Križanová-OZ3x
/ zmluva účinná od 25.4.2014/,Ryba Košice
spol.s.r.o.3x /zmluva účinná od20.3.2014/, Neka Trade spol.s.r.o.2x/zmlu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 977,13 € |
10.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 467/2015*3716 |
faktúra za dodanie elektriny za január 2015, objekt ZŠ, V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
298,12 € |
10.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 467/2015*3717 |
preddavky za odber elektriny na obdobie marec 2015, objekt V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
10.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3714 |
Objednávky zverejnené 10.3.2015,OS
Jaroslav Hudec-domáce potreby4x, Pivo-Limo,občerstvenie-
DC Hospodárska 35. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 121,11 € |
10.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3707 |
Faktúry zverejené 9.3.2015,OS
JUEL,s.r.o./zmluva účinná od26.6.2014/, Slovnaft,a.s. /zmluva zo dňa 25.3.2006/,Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood spol,
s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o.3x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Ry |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 200,88 € |
09.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 446/2015 |
odborná prehliadka kotolne na Coburgovej č.26, Trnava a odborná prehliadka kotolne a odstránenie závad na Coburgovej č. 24, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
250,00 € |
09.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 459/2015 |
za odber tepla za obdobie február 2015 podľa objektov SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
37 593,40 € |
09.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 431/2015 |
za dodávku tepla za mesiac február 2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
606,00 € |
06.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 81/2015 |
prevíjanie a prepúzdrovanie elektrického motora výťahu TLV 500 v objekte MP-detská časť, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
1 197,50 € |
06.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3700 |
Faktúry zverejnené 5.3.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ3x /zmluva účinná od 25.4.2014/, MIK s.r.o.6x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Elvyt,spol.s.r.o-Hos.62//zmluva účinná od 27.6.2014/,
Demifood,spol.s.r.o.2x,Regionálne vzdelávacie centrum-
seminár- 13.3.2015/prih |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 914,88 € |
05.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 409*3701 |
Faktúra (prijatá dňa 04.03.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 02/2015 , na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
69,36 € |
05.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 421/2015*3702 |
faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 02/2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
05.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 421/2015*3703 |
faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 02/2015 za odberné miesto ZŠ, V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
05.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3692 |
Faktúry zverejnené 4.3.2015,OS
Vaša Slovensko,s.r.o./zmluva zo dňa 15.6.2005/,MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/,Senické a skal.pekárne 4x /zmluva účinná od 3.7.2014/,
T.Varga TSV Papier /zmluva účinná od 24.9.2014/,Tatrachema Trnava /zmluva účinná |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
11 427,18 € |
04.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |