Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
174/2014 odstránnie porevíznych závad nahasiacich prístrojoch, vrátane doplnenia etikiet a protipožiarnych plánov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 683,00 € 12.06.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
175/2014 odstránenie závad z plynových zariadení v objektoch Coburgova 24, 26, 27, ZOS Hospdárska 62, Hodžova 38 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 1 060,00 € 12.06.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2751 Faktúry zverejnené 12.6.2014,OS Waste for taste s.r.o./zmluva účinná od 12.3.2014/, INPROST s.r.o./zmuva zo dňa 12.6.2014/ The Linde Group/zmluva účinná od 29.11.1995, AutoFrim spol.s.r.o./zmluva účinná od 19.6.2013/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 12.06.2014 Faktúra
1163/2014 čistenie kanalizácie, 1.poschodie-gulička WC, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 85,68 € 12.06.2014 Faktúra
*2744 Faktúry zverejnené 11.6.2014,OS Ľ.Križanová-OZ2x/zmluvaúčinná od 25.4.2014/. Demifood spol.s.r.o2x /zmluva účinná od 4.6.2014/ Elvyt,spol.s.r.o./zmluva účinná od 17.6.2013/ Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 11.06.2014 Faktúra
1157 / 2014 Faktúra za dezinfekciu potrubia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Michal Servátka Aquael M.S Servis 282,00 € 11.06.2014 Faktúra
*2742 objednávky zverejnené 11.6.2014,os.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 11.06.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2749 a-dent, s.r.o. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 a-dent, s.r.o. 0,00 € 11.06.2014 11.06.2014 37 Zmluva
*2740 Uznanie dlhu a splátkový kalendár Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 10.06.2014 28.05.2014 31.12.2014 10.06.2014 43 Zmluva
41778 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 10.06.2014 10.06.2014 31.05.2017 10.06.2014 43 Zmluva
*2750 VITADERM, s.r.o. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 VITADERM, s.r.o. 0,00 € 10.06.2014 10.06.2014 37 Zmluva
169/2014 odstránenie porevíznych závad na elektrozariadeniach v objekte Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER,s.r.o. 1 991,86 € 10.06.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
1144*2738 Faktúra (prijatá dňa 09.06.2014) za pristavenie/ odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 61,91 € 10.06.2014 Faktúra
1145*2739 Faktúra (prijatá dňa 09.06.2014) za opravy výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 5 / 2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 136,44 € 10.06.2014 Faktúra
1141*2727 Faktúra (prijatá dňa 06.06.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 36,16 € 09.06.2014 Faktúra
1140*2728 Faktúra (prijatá dňa 06.06.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 160,58 € 09.06.2014 Faktúra
*2729 Faktúry zverejnené 9.6.2014,OS Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/ AutoFrim spol.s.r.o./zmluva účinná od 19.6.2013/, Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.214/, R.Gašparík-mäsovýroba / zmluva účinná od 8.2.2014/, JUEL,s.r.o./zmluva účinná Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 09.06.2014 Faktúra
1148 / 2014 Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Telekom 1 398,38 € 09.06.2014 Faktúra
1149 / 2014 Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy z 18.6.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Telekom 14,39 € 09.06.2014 Faktúra
1150 / 2014 Faktúra za pravidelnú odbornú prehliadku Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT 31419143 191,56 € 09.06.2014 Faktúra