Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513/2015*3753 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Beethovenova 20, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | -13,56 € | 18.03.2015 | Faktúra | |||||||
| 513/2015*3754 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hospodárska 62, Trnava (POD..7212) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 274,42 € | 18.03.2015 | Faktúra | |||||||
| 513/2015*3755 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 156,63 € | 18.03.2015 | Faktúra | |||||||
| 513/2015*3756 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Coburgova 24, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 58,14 € | 18.03.2015 | Faktúra | |||||||
| 513/2015*3757 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hlavná 17, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | -114,07 € | 18.03.2015 | Faktúra | |||||||
| 513/2015*3758 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Coburgova 26-28, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | -7 224,34 € | 18.03.2015 | Faktúra | |||||||
| 513/2015*3759 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava (POD..0660) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | -164,41 € | 18.03.2015 | Faktúra | |||||||
| 513/2015*3760 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava (POD..7824) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | -4 116,23 € | 18.03.2015 | Faktúra | |||||||
| 513/2015*3761 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hodžova 38, Trnava (POD..7213) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | -4,98 € | 18.03.2015 | Faktúra | |||||||
| 513/2015*3762 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 622,47 € | 18.03.2015 | Faktúra | |||||||
| 513/2015*3763 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Dedinská 9, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | -879,07 € | 18.03.2015 | Faktúra | |||||||
| 504*3764 | Faktúra (prijatá dňa 16.03.2015) za opravu a servis STA v dohodnutom rozsahu podľa cenovej ponuky z dňa 12.03.2015 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: Ihneď | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Branislav Bučko | 196,80 € | 18.03.2015 | Faktúra | |||||||
| 516/2015 | sklenárske práce na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marcel Hanák | 44,30 € | 18.03.2015 | Faktúra | |||||||
| *3748 | Objednávky zverejnené 18.3.2015,OS J.Hutár-autodoprava,DC Modranka, Kamil Vlkovič-oprava ster.Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 61,20 € | 18.03.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 101 | Objednávka (vystavená dňa 13.03.2015), na základe verejného obstarávania, na opravu strechy - prechodová chodba v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava podľa cenovej ponuky max. do výšky 7504,72 eur s DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIROTO | 7 504,72 € | 17.03.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *3743 | Faktúry zverejnené 17.3.2015,OS CKD market s.r.o./obj.zo dňa 12.3.2015/, Július Kosnáč-kominárstvo/obj.zo dňa 5.1.2015-č.1/,TT-IT,s.r.o. /zmluva zo dňa 28.6.2011/, Slovnaft,a.s. /zmluva zo dňa 25.3.2006/, Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 4. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 122,71 € | 17.03.2015 | Faktúra | ||||||||
| 502/2015 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 881,45 € | 16.03.2015 | Faktúra | |||||||
| 503/2015*3741 | preddavok na obdobie 04/2015 za dodávku elektriny za odberné miesto V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 597,00 € | 16.03.2015 | Faktúra | |||||||
| 503/2015*3742 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2015 za odberné miesto V jame č.3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 225,70 € | 16.03.2015 | Faktúra | |||||||
| *4427 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o. | 46549625 | 0,00 € | 15.03.2015 | 16.03.2015 | 16.03.2016 | 15.03.2015 | 47 | Zmluva |