| 513/2015*3746 |
za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hodžova 38, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
-2 325,92 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3749 |
Faktúry zverejnené 18.3.2015,OS
Mgr.Jozef Nehaj-Ateliér-výrub stromu/obj.zo dňa 10.3.015-č.90/,Pivo-Limo,občers.-
DC Hospodárska 35/zmluva účinná od 10.12.2014/, Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, MIK s.r.o.2x
/zmluva účinná od 10.2.2015/,Ryba |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 674,19 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 513/2015*3750 |
za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
-8 633,80 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 513/2015*3751 |
za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hospodárska 62, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
-357,60 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 513/2015*3752 |
za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
-389,47 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 513/2015*3753 |
za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Beethovenova 20, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
-13,56 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 513/2015*3754 |
za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hospodárska 62, Trnava (POD..7212) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
274,42 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 513/2015*3755 |
za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Spartakovská 10, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
156,63 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 513/2015*3756 |
za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Coburgova 24, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
58,14 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 513/2015*3757 |
za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hlavná 17, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
-114,07 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 513/2015*3758 |
za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Coburgova 26-28, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
-7 224,34 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 513/2015*3759 |
za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava (POD..0660) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
-164,41 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 513/2015*3760 |
za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava (POD..7824) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
-4 116,23 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 513/2015*3761 |
za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hodžova 38, Trnava (POD..7213) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
-4,98 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 513/2015*3762 |
za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
622,47 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 513/2015*3763 |
za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Dedinská 9, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
-879,07 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 504*3764 |
Faktúra (prijatá dňa 16.03.2015) za opravu a servis STA v dohodnutom rozsahu podľa cenovej ponuky z dňa 12.03.2015 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Termín: Ihneď |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Branislav Bučko |
|
|
196,80 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 516/2015 |
sklenárske práce na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Marcel Hanák |
|
|
44,30 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3748 |
Objednávky zverejnené 18.3.2015,OS
J.Hutár-autodoprava,DC Modranka,
Kamil Vlkovič-oprava ster.Hospodárska 62. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
61,20 € |
18.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 101 |
Objednávka (vystavená dňa 13.03.2015), na základe verejného obstarávania, na opravu strechy - prechodová chodba v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava podľa cenovej ponuky max. do výšky 7504,72 eur s DPH. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MIROTO |
|
|
7 504,72 € |
17.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |