Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1260 /2014 | Faktúra za opravu fasády | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Pavol Gula | 7 498,44 € | 24.06.2014 | Faktúra | |||||||
1261 / 2014 | Faktúra za hydroizolácie strechy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Pavol Gula | 7 499,32 € | 24.06.2014 | Faktúra | |||||||
1262 / 2014 | Faktúra za havaríjneho stavu strechy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Pavol Gula | 12 499,99 € | 24.06.2014 | Faktúra | |||||||
*2794 | Faktúry zverejnené 23.6.2014,OS Dodávateľ fa.:R.Gašparík3x/ zmluva účinná od 8.2.2014/ ,Demifood spol.s.r.o.4x/ zmluva účinná od 4.6.2014/,Inf.I.Kolka/ obj.č. 108/2014/, Copy Print BA /zmluva účinná od 16.11.2010/,Vikon / zmluva účinná od 1.7.2013/,Slov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 3 280,77 € | 23.06.2014 | Faktúra | ||||||||
*2793 | Objednávky zverejnené 23.6.2014.OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 23.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
*2790 | Objednávky zverejnené 19.6.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 20.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
*2791 | Objednávky zverejnené 20.6.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 20.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
*2784 | Objednávka zverejnená 19.6.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 19.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
181/2014 | sklenárske práce v rámci dohovoru v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sklenárstvo - Hanák Michal | 56,36 € | 19.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
*2789 | Dohoda o zabezpečení odborných služieb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 0,00 € | 19.06.2014 | 04.06.2014 | 19.06.2014 | 37 | Zmluva | ||||
*2792 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 19.06.2014 | 17.06.2014 | 31.12.2014 | 19.06.2014 | 43 | Zmluva | ||||
*2785 | Faktúry zverejnené 19.6.2014,OS Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/, Ryba Košice/zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 8.2.2014/, Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 19.06.2014 | Faktúra | ||||||||
1237/2014 | dezinsekcia postrekom v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 213,84 € | 19.06.2014 | Faktúra | |||||||
1223*2783 | Faktúra (z dňa 17.06.2014) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 815,40 € | 18.06.2014 | Faktúra | ||||||
179/2014 | oprava a výmena kanalizačného, vodovodného, UK potrubia a s tým súvisiace stavebné práce v suteréne Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 7 993,10 € | 18.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
*2777 | Objednávky zverejnené 17.6.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 17.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
177 / 2014 | Objednávka na výkon prác: dezinsekciu postrekom za 178,20 bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta ODD s.r.o. | 0,00 € | 17.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
*2778 | Faktúry zverejnené 17.6.2014,OS Dodávatelia vo zverejnených faktúrach: DEMIFOOD. spol. s.r.o. /zmluva účinná od 4.6.2014/, NEKA TRADE spol.s.r.o.2x/ zmluva účinná od 6.12.2013/, Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ 3x/zmluva účinná od 25.4.2014/ , Róbert | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 17.06.2014 | Faktúra | ||||||||
1222 / 2014 | Faktúra za odbornú dielenskú prehliadku, servis prenosných hasiacich prístrojov a príslušenstva. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril | 819,59 € | 17.06.2014 | Faktúra | |||||||
1226 / 2014 | Faktúra za vypracovanie požiarno - bezpečnostnej charakteristiky stavieb. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marianov, s.r.o. | 1 050,00 € | 17.06.2014 | Faktúra |