Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16670

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
513/2015*3753 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Beethovenova 20, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. -13,56 € 18.03.2015 Faktúra
513/2015*3754 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hospodárska 62, Trnava (POD..7212) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. 274,42 € 18.03.2015 Faktúra
513/2015*3755 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Spartakovská 10, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. 156,63 € 18.03.2015 Faktúra
513/2015*3756 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Coburgova 24, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. 58,14 € 18.03.2015 Faktúra
513/2015*3757 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hlavná 17, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. -114,07 € 18.03.2015 Faktúra
513/2015*3758 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Coburgova 26-28, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. -7 224,34 € 18.03.2015 Faktúra
513/2015*3759 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava (POD..0660) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. -164,41 € 18.03.2015 Faktúra
513/2015*3760 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava (POD..7824) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. -4 116,23 € 18.03.2015 Faktúra
513/2015*3761 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hodžova 38, Trnava (POD..7213) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. -4,98 € 18.03.2015 Faktúra
513/2015*3762 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. 622,47 € 18.03.2015 Faktúra
513/2015*3763 za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Dedinská 9, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. -879,07 € 18.03.2015 Faktúra
504*3764 Faktúra (prijatá dňa 16.03.2015) za opravu a servis STA v dohodnutom rozsahu podľa cenovej ponuky z dňa 12.03.2015 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: Ihneď Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Branislav Bučko 196,80 € 18.03.2015 Faktúra
516/2015 sklenárske práce na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marcel Hanák 44,30 € 18.03.2015 Faktúra
*3748 Objednávky zverejnené 18.3.2015,OS J.Hutár-autodoprava,DC Modranka, Kamil Vlkovič-oprava ster.Hospodárska 62. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 61,20 € 18.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
101 Objednávka (vystavená dňa 13.03.2015), na základe verejného obstarávania, na opravu strechy - prechodová chodba v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava podľa cenovej ponuky max. do výšky 7504,72 eur s DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIROTO 7 504,72 € 17.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3743 Faktúry zverejnené 17.3.2015,OS CKD market s.r.o./obj.zo dňa 12.3.2015/, Július Kosnáč-kominárstvo/obj.zo dňa 5.1.2015-č.1/,TT-IT,s.r.o. /zmluva zo dňa 28.6.2011/, Slovnaft,a.s. /zmluva zo dňa 25.3.2006/, Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 4. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 122,71 € 17.03.2015 Faktúra
502/2015 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 881,45 € 16.03.2015 Faktúra
503/2015*3741 preddavok na obdobie 04/2015 za dodávku elektriny za odberné miesto V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 16.03.2015 Faktúra
503/2015*3742 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2015 za odberné miesto V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 225,70 € 16.03.2015 Faktúra
*4427 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Waste for taste s.r.o. 46549625 0,00 € 15.03.2015 16.03.2015 16.03.2016 15.03.2015 47 Zmluva