| 638*3832 |
Faktúra (prijatá dňa 02.04.2015) za opravu základného zariadenia a vybavenia vytu č. 39/E, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F na základe cenovej ponuky z dňa 09.03.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
997,30 € |
07.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3833 |
Faktúra(prijatá dňa 02.04.2015) za opravu poškodenej (posprejovanej) fasády vonkajším náterom na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 16.03.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
395,38 € |
07.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 646/2015*3836 |
za dodanie elektriny za obdobie apríl 2015 pre odberné miesto Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
32,00 € |
07.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 646/2015*3837 |
za dodanie elektriny za apríl 2015 podľa odberných miest v správe SSS Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
3 394,00 € |
07.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 647/2015 |
paušálna oprava výťahov marec 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
79,67 € |
07.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 648/2015 |
zabezpečenie strážnej služby za marec 2015 na objekte MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
4 895,52 € |
07.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3841 |
Faktúry zverejnené 7.4.2015,OS
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 2x, Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Pneusystem
TT s.r.o. (obj. zo dňa 24.3.2014), Ing.L.Baluška (zmluva účinná od 6.5.2014), TatraSoft Group s.r.o. (z |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 187,44 € |
07.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3840 |
Objednávka zverejnená 7.4.2015,OS
Emil Holeš-KH Technik,ZOS Hospodárska. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
26,99 € |
07.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 120/2015 |
opravy kopilitov vonkajších stien, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Domall, spol. s r.o. |
|
|
14 995,46 € |
02.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3825 |
Objednávka zverejnená 2.4.2015,OS
CKD market-automatická práčka,Hospodárska 62. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
349,00 € |
02.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 42113 |
Zmluva o nájme bytu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
02.04.2015 |
01.04.2015 |
31.03.2018 |
02.04.2015 |
43 |
|
Zmluva |
| 315 |
Zmluva o nájme č.315 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
02.04.2015 |
|
|
02.04.2015 |
37 |
|
Zmluva |
| 316 |
Zmluva o nájme č.316 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
02.04.2015 |
|
|
02.04.2015 |
37 |
|
Zmluva |
| 42143 |
Zmluva o nájme bytu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
02.04.2015 |
01.04.2015 |
31.03.2018 |
02.04.2015 |
43 |
|
Zmluva |
| 640/2015 |
dobropis za dodávku tepla za rok 2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
-191,70 € |
02.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 637/2015 |
oprava vnútorných povrchov a fasád, maliarske práce v objekte V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
|
|
12 849,08 € |
02.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3828 |
Faktúry zverejnené 2.4.2015,OS
Kat.jednota Slovenska-nájom (zmluva zo dňa 1.2.2006),MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014), VAŠA Slovensko,s.r.o. (zmluva zo dňa 15.6.2005), Demifood s.r.o. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
9 411,05 € |
02.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3813 |
Faktúry zverejnené 1.4.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x,Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, AutoFrim spol.s.r.o
C.Jumper TT-140CC (zmluva účinná od 1.7.2014), Juel,s.r.o. (zmluva účinná od 26.6.2014), Waste for tas |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 252,95 € |
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 627/2015 |
za dodávku tepla na UK a za ohrev TUV na objektoch v správe SSS Trnava za rok 2014, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
13 858,15 € |
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 626/2015 |
mesačná zálohová platba za množstvo TUV za marec 2015 podľa odberných miest, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
986,46 € |
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |