Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16670

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
638*3832 Faktúra (prijatá dňa 02.04.2015) za opravu základného zariadenia a vybavenia vytu č. 39/E, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F na základe cenovej ponuky z dňa 09.03.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 997,30 € 07.04.2015 Faktúra
*3833 Faktúra(prijatá dňa 02.04.2015) za opravu poškodenej (posprejovanej) fasády vonkajším náterom na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 16.03.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 395,38 € 07.04.2015 Faktúra
646/2015*3836 za dodanie elektriny za obdobie apríl 2015 pre odberné miesto Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 32,00 € 07.04.2015 Faktúra
646/2015*3837 za dodanie elektriny za apríl 2015 podľa odberných miest v správe SSS Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 3 394,00 € 07.04.2015 Faktúra
647/2015 paušálna oprava výťahov marec 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS 79,67 € 07.04.2015 Faktúra
648/2015 zabezpečenie strážnej služby za marec 2015 na objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 4 895,52 € 07.04.2015 Faktúra
*3841 Faktúry zverejnené 7.4.2015,OS MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 2x, Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Pneusystem TT s.r.o. (obj. zo dňa 24.3.2014), Ing.L.Baluška (zmluva účinná od 6.5.2014), TatraSoft Group s.r.o. (z Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 187,44 € 07.04.2015 Faktúra
*3840 Objednávka zverejnená 7.4.2015,OS Emil Holeš-KH Technik,ZOS Hospodárska. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 26,99 € 07.04.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
120/2015 opravy kopilitov vonkajších stien, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Domall, spol. s r.o. 14 995,46 € 02.04.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3825 Objednávka zverejnená 2.4.2015,OS CKD market-automatická práčka,Hospodárska 62. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 349,00 € 02.04.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
42113 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 02.04.2015 01.04.2015 31.03.2018 02.04.2015 43 Zmluva
315 Zmluva o nájme č.315 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 02.04.2015 02.04.2015 37 Zmluva
316 Zmluva o nájme č.316 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 02.04.2015 02.04.2015 37 Zmluva
42143 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 02.04.2015 01.04.2015 31.03.2018 02.04.2015 43 Zmluva
640/2015 dobropis za dodávku tepla za rok 2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. -191,70 € 02.04.2015 Faktúra
637/2015 oprava vnútorných povrchov a fasád, maliarske práce v objekte V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 12 849,08 € 02.04.2015 Faktúra
*3828 Faktúry zverejnené 2.4.2015,OS Kat.jednota Slovenska-nájom (zmluva zo dňa 1.2.2006),MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014), VAŠA Slovensko,s.r.o. (zmluva zo dňa 15.6.2005), Demifood s.r.o. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 9 411,05 € 02.04.2015 Faktúra
*3813 Faktúry zverejnené 1.4.2015,OS Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x,Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, AutoFrim spol.s.r.o C.Jumper TT-140CC (zmluva účinná od 1.7.2014), Juel,s.r.o. (zmluva účinná od 26.6.2014), Waste for tas Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 252,95 € 01.04.2015 Faktúra
627/2015 za dodávku tepla na UK a za ohrev TUV na objektoch v správe SSS Trnava za rok 2014, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 13 858,15 € 01.04.2015 Faktúra
626/2015 mesačná zálohová platba za množstvo TUV za marec 2015 podľa odberných miest, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 986,46 € 01.04.2015 Faktúra