Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 / 2014 | Objednávka na opravu striech-klampiarske konštrukcie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Pavol Gula | 2 454,76 € | 16.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
212 / 2014 | Objednávka na demontáž pôvodných, montáž nových okenných kompletov a stavebné úpravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Miroto | 10 319,78 € | 16.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
*2870 | Objednávky zverejnené 15.7.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 15.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
209 / 2014 | Objednávka na prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 282,00 € | 15.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
210 / 2014 | Objednávka na TV monitoring a čistenie kanalizácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 570,90 € | 15.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
1431 / 2014 | Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 9 901,52 € | 15.07.2014 | Faktúra | |||||||
*2869 | Faktúry zverejnené 15.7.2014.OS Auto FRIMs.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),Slovnaft,a.s.( zmluva účinná od 25.3.2016),J.Hutár-preprava(zmluva účinná od 4.10.2013) 3x,R. Gašparík -mäsovýroba(zmluva účinná od 8.2.2014) 2x,Ryba Košice( zmluva účinná od 20. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 157,21 € | 15.07.2014 | Faktúra | ||||||||
*2862 | Faktúry zverejnené 14.7.2014,OS Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014)3x, E.Holeš (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x, Vikon(zmluva účinná od 1.7.2013), Tatrachema Trnava ( objednávka zo dňa 8.7.2014)2x. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 3 865,06 € | 14.07.2014 | Faktúra | ||||||||
1430 / 2014 | Vyúčtovacia faktúra za elekticku en. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 0,00 € | 14.07.2014 | Faktúra | |||||||
205 / 2014 | Objednávka na tepelnotechnický posudok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Irena Kreutzova - RENAK | 40342956 | 540,00 € | 14.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||
207 / 2014 | Objednávka na aktualizáciu informačného systému | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gepard s.r.o. | 530,71 € | 14.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
206a / 2014 | Objednávka na opravu alarmu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ALTYS spol. s r.o. | 36,00 € | 11.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
204 / 2014 | Objednávka na čistenie a tv monitoring kanalizácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 324,00 € | 10.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
1414*2861 | Faktúra (prijatá dňa 10.07.2014) za čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 85,68 € | 10.07.2014 | Faktúra | ||||||
1394 / 2014 | f - 1394 - 2014.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MEDIATEL spol. s r.o. | 60,00 € | 09.07.2014 | Faktúra | |||||||
*2860 | Faktúry zverejnené 9.7.2014,OS TT-IT,s.r.o.(zmluva účinná od 27.6.2011),Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Ryba Košice(zmluva účinná od 20.3.2014ň 3x, Demifood( zmluva účinná od 5.6.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 5 251,37 € | 09.07.2014 | Faktúra | ||||||||
1395 / 2014 | Faktúra za odber tepla na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-Komfort | 0,00 € | 09.07.2014 | Faktúra | |||||||
1406 / 2014 | Faktúra za telekomunikácie na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom | 14,39 € | 09.07.2014 | Faktúra | |||||||
*2846 | Faktúry zverejnené 8.7.2014,OS Vikon /zmluva účinná od 1.7.2013/,Ryba Košice 3x/zmluva účinná od 20.3.2014/, Ľ.Križanová-OZ 2x / zmluva účinná od 25.4.2014/, Senické a Skalické pekárne/zmluva účinná od 3.7.2014/, R,Gašparík-mäsovýroba 4x/zmluva účinná od | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 1 633,81 € | 08.07.2014 | Faktúra | ||||||||
1372 / 2014 | Faktúra za polročnú odbornú prehliadku, na základe zmluvy z dňa 21.06.2010 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 54,76 € | 08.07.2014 | Faktúra |