| *3923 |
Objednávka zverejnená 5.5.2015,OS,2.časť
Ekontrio spol.s.r.o.-J.Bottu2,Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
303,40 € |
05.05.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3920 |
Faktúry zverejnené 5.5.2015,OS
Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014),
Ing.M. Majorová-školenie,(čislo faktúry 15400824)
Auto FRIM spol.s.r.o.-oprava mot. vozidla(zmluva účinná od1.7.2014),
Marcel Hanák-výmena skla DC,
Slovnaft,a.s.(zmluva ú |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
912,99 € |
05.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3922 |
Faktúry zverejnené 5.5.2015,OS,2.časť
VAŠA Slovensko,s.r.o.-stravné lístky(zmluva zo dňa 15.6.2005),
Katolícka jednota Slovenska-nájom 5/2015,(zmluva zo dňa 1.2.2006)
Jozef Hutár-preprava DC Kopánka.(zmluva účinná od 23.10.2014) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
7 121,15 € |
05.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 835/2015 |
Funkcia - technik PO, odborny pracovnik BOZP, maj 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
05.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 833/2015 |
Zabezpečenie stražnej služby v objekte Mestska poliklinika , apríl 2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
4 737,60 € |
05.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 834/2015 |
za opakovanú dodávku elektriny, máj 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
3 394,00 € |
05.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3919 |
Faktúry zverejnené 4.5.2015,OS
Tatrachema-Trnava (zmluva účinná od26.9.2014),
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015),
Senické a skalicképekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014),
ST a SZ trnava-plaváreň DC (zmluva účinná od 14.6.2004),
KON-RAD |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 951,35 € |
04.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *13139 |
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby pripojenie do siete internet |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-IT s.r.o. |
44102771 |
|
0,00 € |
01.05.2015 |
|
|
01.05.2015 |
47 |
|
Zmluva |
| *3998 |
Dodatok č. 4 k zmluve č. 165 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
30.04.2015 |
01.05.2015 |
|
30.04.2015 |
37 |
|
Zmluva |
| 164/2015 |
opravy fasády vonkajších stien, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
19 888,38 € |
30.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3916 |
Objednávka zverejnená 30.4.2015,OS
Vaša Slovensko,spol.s.r.o.-stravné lístky. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
6 600,00 € |
30.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3912 |
Faktúry zverejnené 30.4.2015,OS
BT Dominiks.r.o.-navliečky,(objednávka zo dňa22.4.2015)
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)4x,
KON-RAD (zmluva účinná od 23.3.2015) 3x,
MIKs.r.o.( zmluva účinná od 10.2.2015)4x,
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva ú |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 538,12 € |
30.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3914 |
Faktúra zverejnená 30.4.2015,OS
Auto Frim spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
391,97 € |
30.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3915 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 30.4.2015,OS
parkovací lístok 2x,BEBI s.r.o.-nástenka,Lestra-CO s.r.o.-
substrát ,Lukáš Minarovič-prac.odevy,Marcel Hanák-drôt,
Techstav spol.s.r.o.,Pneusystém s.r.o.,Slovnaft,a.s.3x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
107,54 € |
30.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 814/2015 |
mesačná zálohová platba na množstvo TÚV za apríl 2015 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
953,58 € |
30.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 815/2015 |
mesačná zálohová platba za SV za apríl 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
610,61 € |
30.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3910 |
Faktúry zverejnené 29.4.2015,OS
Tomáš Formanko 2x- oprava omietky DJ Hodžova 38 a maliarske práce,(objednávka zo dňa 22.4.2015)
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)3x,
Demifood spol.s.r.o.(zmluva úči |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 361,89 € |
29.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 163/2015 |
na základe havarijného stavu čistenie kanalizácie, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
0,00 € |
29.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 158/2015 |
na základe havarijného stavu - výmena ventilu a potrubia v technickom suteréne, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
1 179,78 € |
28.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3909 |
Objednávky zverejnené 28.4.2015,OS
Pivo-Limo,občerstvenie KJS,J.Hutár-doprava 20.5.-KJS,
JUEL,s.r.o.-rebríky maliarske, L.Minarovič-pracovné oblečenie. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
505,79 € |
28.04.2015 |
|
|
|
|
|
Objednávka |