| 834/2015 |
za opakovanú dodávku elektriny, máj 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
3 394,00 € |
05.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3919 |
Faktúry zverejnené 4.5.2015,OS
Tatrachema-Trnava (zmluva účinná od26.9.2014),
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015),
Senické a skalicképekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014),
ST a SZ trnava-plaváreň DC (zmluva účinná od 14.6.2004),
KON-RAD |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 951,35 € |
04.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *13139 |
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby pripojenie do siete internet |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-IT s.r.o. |
44102771 |
|
0,00 € |
01.05.2015 |
|
|
01.05.2015 |
47 |
|
Zmluva |
| *3998 |
Dodatok č. 4 k zmluve č. 165 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
30.04.2015 |
01.05.2015 |
|
30.04.2015 |
37 |
|
Zmluva |
| 164/2015 |
opravy fasády vonkajších stien, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
19 888,38 € |
30.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3916 |
Objednávka zverejnená 30.4.2015,OS
Vaša Slovensko,spol.s.r.o.-stravné lístky. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
6 600,00 € |
30.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3912 |
Faktúry zverejnené 30.4.2015,OS
BT Dominiks.r.o.-navliečky,(objednávka zo dňa22.4.2015)
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)4x,
KON-RAD (zmluva účinná od 23.3.2015) 3x,
MIKs.r.o.( zmluva účinná od 10.2.2015)4x,
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva ú |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 538,12 € |
30.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3914 |
Faktúra zverejnená 30.4.2015,OS
Auto Frim spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
391,97 € |
30.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3915 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 30.4.2015,OS
parkovací lístok 2x,BEBI s.r.o.-nástenka,Lestra-CO s.r.o.-
substrát ,Lukáš Minarovič-prac.odevy,Marcel Hanák-drôt,
Techstav spol.s.r.o.,Pneusystém s.r.o.,Slovnaft,a.s.3x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
107,54 € |
30.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 814/2015 |
mesačná zálohová platba na množstvo TÚV za apríl 2015 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
953,58 € |
30.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 815/2015 |
mesačná zálohová platba za SV za apríl 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
610,61 € |
30.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3910 |
Faktúry zverejnené 29.4.2015,OS
Tomáš Formanko 2x- oprava omietky DJ Hodžova 38 a maliarske práce,(objednávka zo dňa 22.4.2015)
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)3x,
Demifood spol.s.r.o.(zmluva úči |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 361,89 € |
29.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 163/2015 |
na základe havarijného stavu čistenie kanalizácie, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
0,00 € |
29.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 158/2015 |
na základe havarijného stavu - výmena ventilu a potrubia v technickom suteréne, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
1 179,78 € |
28.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3909 |
Objednávky zverejnené 28.4.2015,OS
Pivo-Limo,občerstvenie KJS,J.Hutár-doprava 20.5.-KJS,
JUEL,s.r.o.-rebríky maliarske, L.Minarovič-pracovné oblečenie. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
505,79 € |
28.04.2015 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| *3908 |
Faktúry zverejnené 28.4.2015,OS
Auto Frim spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015),
KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)2x,
Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014)2x,
B2B Partner s.r |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 930,92 € |
28.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3904 |
Faktúry zverejnené 27.4.2015,OS
EkonTrio,spol.s.r.o (objednávka zo dňa 22.4.2015)
JAZ servis-oprava el.sporáka,Mozartova (objednávka zo dňa 9.4.2015)
Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015),
Ľ.Križanová-OZ,MIK s.r.o.(zmluva účinná od 25.4.2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 415,68 € |
27.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 772/2015 |
TV monitoring splaškovej a dažďovej kanalizácie,rádiodetekcia trasy a čistenie kanalizácie, MŠ, Spartakovská 10, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
1 193,89 € |
27.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3905 |
Objednávky zverejnené 27.4.2015,OS
Pivo-Limo,občerstvenie- DC Modranka,
J.Hutár-doprava,DC Kopánka. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
332,52 € |
27.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3899 |
Objednávky zverejnené 24.4.2015,OS
BT Dominik s.r.o.,CKD market Trnava 2x-elektrický sporák
a rádio prehrávač,Progrex-MIMAX-pečiatky,Ekontrio spol.
s.r.o., J.Hudec-domáce potreby2x,Neka Trade-obehové
čerpadlo. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 983,76 € |
24.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |