Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16675

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
935/2015 faktúra za vodné a stočné, apríl 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 051,24 € 18.05.2015 Faktúra
936/2015*3969 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 751,61 € 18.05.2015 Faktúra
936/2015*3970 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 231,10 € 18.05.2015 Faktúra
936/2015*3971 preddavky na obdobie 6/2015 za dodávku elektriny, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 18.05.2015 Faktúra
936/2015*3972 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 1 255,06 € 18.05.2015 Faktúra
936/2015*3973 preddavky na obdobie 6/2015 za dodávku elektriny, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 18.05.2015 Faktúra
*3964 Faktúry zverejnené 15.5.2015,OS Jaroslav Hudec-Domáce potreby (objednávka objednávka 23.4.2015)2x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015)4x, Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015) 2x, Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014), KON-RAD spo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 532,62 € 15.05.2015 Faktúra
*3965 Faktúry zverejnené 13.5.2015,OS Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)3x, Senické a skal.pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014)2x, MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015) 2x, Pivo-Limo,obče Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 260,61 € 15.05.2015 Faktúra
929*3961 Faktúra (prijatá dňa 14.05.2015) za dezinsekciu postrekom podľa rámcovej zmluvy o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 v nami spravovanom objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 43,56 € 14.05.2015 Faktúra
928/2015 oprava, periodický dielenský servis prenosných hasiacich prístrojov, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Oboril František 2 995,60 € 14.05.2015 Faktúra
911/2015 maliarske a natieračské práce, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 9 362,23 € 13.05.2015 Faktúra
179/2015 výmena okien na objekte Beethovenova ul., Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DOMALL s.r.o. 4 999,76 € 13.05.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
180/2015 oprava a údržba častí fasády na objekte Čajkovského ul., Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 1 666,69 € 13.05.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
42174 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 13.05.2015 14.05.2015 30.04.2018 13.05.2015 43 Zmluva
*3949 Objednávka zverejnená 12.5.2015,OS J.Hutár,preprava - DC Clementisa 51,Piešťany. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 12.05.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
886/2015 na základe havarijného stavu výmena ventilu a potrubia v technickom suteréne, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 1 179,78 € 12.05.2015 Faktúra
887/2015 telekomunikačné služby za apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 1 444,08 € 12.05.2015 Faktúra
888/2015 telekomunikačné služby za apríl 2015, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 15,52 € 12.05.2015 Faktúra
*3948 Faktúry zverejnené 12.5.2015,OS J.Hutár,preprava-DC Modranka (zmluva účinná od 23.10.2014), MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)2x, E.Holeš-KH Technik(zmluva účinná od 3.12.2014)2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 288,80 € 12.05.2015 Faktúra
893/2015 poplatok za vodné a stočné, apríl 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 10,32 € 12.05.2015 Faktúra