Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*2990 | Faktúra zverejnená 14.8.2014,OS Auto FRIM spol,s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014 ) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 6 521,90 € | 14.08.2014 | Faktúra | ||||||||
1600a/2014 | faktúra za dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 7 236,00 € | 14.08.2014 | Faktúra | |||||||
1600b/2014 | faktúra za dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 597,00 € | 14.08.2014 | Faktúra | |||||||
1565 / 2014 | Faktúra za maliarske a natieračské práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Tomašovych MiRoTo | 4 293,76 € | 13.08.2014 | Faktúra | |||||||
1566 / 2014 | Faktúra telekomunikačné služby na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SlovakTelekom,a.s | 1,00 € | 13.08.2014 | Faktúra | |||||||
1567 / 2014 | Faktúra za opravu auta | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol. s r.o. | 156,13 € | 13.08.2014 | Faktúra | |||||||
1568 / 2014 | Faktúra za kancelárske potreby Lyreco (objednávka zo dňa 4.8.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco CE, SE | 120,00 € | 13.08.2014 | Faktúra | |||||||
1569 / 2014 | Faktúra Waste For Taste (zmluva účinná od 12.3.2015) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o | 118,58 € | 13.08.2014 | Faktúra | |||||||
1570 / 2014 | Trnavská vodárenská spoločnosť (objednávka zo dňa 4.8.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35,17 € | 13.08.2014 | Faktúra | |||||||
1599 / 2014 | Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 429,10 € | 13.08.2014 | Faktúra | |||||||
1600 / 2014 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 0,00 € | 13.08.2014 | Faktúra | |||||||
*3004 | Faktúry zverejnené 13.8.2014,OS Jaroslav HUDEC 2x, Róbert Gašparík 3x, Ľubica Križanová 2x, DEMIFOOD 4x, RYBA Košice | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 13.08.2014 | Faktúra | ||||||||
*2978 | o - 242 - 2014.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 13.08.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
*2979 | o - 243 - 2014.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 13.08.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
308 | Medena, s.r.o. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Medena, s.r.o. | 0,00 € | 13.08.2014 | 13.08.2014 | 37 | Zmluva | |||||
*4375 | Dohoda o zabezp.odbor.služieb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RÚVZ | 0,00 € | 13.08.2014 | 13.08.2014 | 37 | Zmluva | |||||
*2989 | Faktúry z 12.08.2014,OS Ľ.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood spol.s.r.o. 4x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Senické a skal.pekárne 2x/zmluva účinná od 3.7.2014/, Gašparík-mäsovýroba 2x/zmluva účinná od 8.2.2014/, TSV Papier /zmluva úč | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 12.08.2014 | Faktúra | ||||||||
1564 / 2014 | Faktúra za odber tepla na základe zmluvy z dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-Komfort | 31 245,78 € | 11.08.2014 | Faktúra | |||||||
*2988 | Faktúry z 11.08.2014 Ryba Košice 4x (zmluva účinná od 20.3.2014) Gašparík 3x (zmluva účinná od 8.2.2014) Križanová 2x (zmluva účinná od 25.4.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 11.08.2014 | Faktúra | ||||||||
307 | Medprim, s.r.o. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Medprim, s.r.o. | 0,00 € | 11.08.2014 | 11.08.2014 | 37 | Zmluva |