| 935/2015 |
faktúra za vodné a stočné, apríl 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy č. 408/08/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
4 051,24 € |
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 936/2015*3969 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
751,61 € |
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 936/2015*3970 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
231,10 € |
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 936/2015*3971 |
preddavky na obdobie 6/2015 za dodávku elektriny, ZŠ, V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 936/2015*3972 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
1 255,06 € |
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 936/2015*3973 |
preddavky na obdobie 6/2015 za dodávku elektriny, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
18.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3964 |
Faktúry zverejnené 15.5.2015,OS
Jaroslav Hudec-Domáce potreby (objednávka objednávka 23.4.2015)2x,
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015)4x,
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015) 2x,
Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014),
KON-RAD spo |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 532,62 € |
15.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3965 |
Faktúry zverejnené 13.5.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)3x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)3x,
Senické a skal.pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014)2x,
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015) 2x,
Pivo-Limo,obče |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 260,61 € |
15.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 929*3961 |
Faktúra (prijatá dňa 14.05.2015) za dezinsekciu postrekom podľa rámcovej zmluvy o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 v nami spravovanom objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
43,56 € |
14.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 928/2015 |
oprava, periodický dielenský servis prenosných hasiacich prístrojov, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Oboril František |
|
|
2 995,60 € |
14.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 911/2015 |
maliarske a natieračské práce, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
|
|
9 362,23 € |
13.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 179/2015 |
výmena okien na objekte Beethovenova ul., Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
DOMALL s.r.o. |
|
|
4 999,76 € |
13.05.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 180/2015 |
oprava a údržba častí fasády na objekte Čajkovského ul., Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
1 666,69 € |
13.05.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 42174 |
Zmluva o nájme bytu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
13.05.2015 |
14.05.2015 |
30.04.2018 |
13.05.2015 |
43 |
|
Zmluva |
| *3949 |
Objednávka zverejnená 12.5.2015,OS
J.Hutár,preprava - DC Clementisa 51,Piešťany. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
12.05.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 886/2015 |
na základe havarijného stavu výmena ventilu a potrubia v technickom suteréne, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
1 179,78 € |
12.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 887/2015 |
telekomunikačné služby za apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
1 444,08 € |
12.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 888/2015 |
telekomunikačné služby za apríl 2015, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
15,52 € |
12.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3948 |
Faktúry zverejnené 12.5.2015,OS
J.Hutár,preprava-DC Modranka (zmluva účinná od 23.10.2014),
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)2x,
E.Holeš-KH Technik(zmluva účinná od 3.12.2014)2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 288,80 € |
12.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 893/2015 |
poplatok za vodné a stočné, apríl 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
10,32 € |
12.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |