Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
249 Objednávka (vystavená dňa 25.08.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte: - Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 1 145,52 € 26.08.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
250 Objednávka (vystavená dňa 25.08.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte: - Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 144,72 € 26.08.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
251 Objednávka (vystavená dňa 25.08.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch: - Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava - Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 266,14 € 26.08.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3010 Výzva na zaplatenie servisného poplatku - Skylink Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Skylink®, M7 Group S.A. 0,00 € 26.08.2014 26.08.2014 26.08.2015 26.08.2014 43 Zmluva
*3018 Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 26.08.2014 25.08.2014 31.12.2015 26.08.2014 43 Zmluva
*3009 Faktúry zverejnené 26.8.2014,OS Auto Frim spol.s.r.o( zmluva účinná od 1.7.2014 ).Ľ. Križanová-OZ zmluva účinná od 25.4.2014 ),R. Gašparík-mäso výroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 ) 3ks. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 262,07 € 26.08.2014 Faktúra
*3011 Faktúry zverejnené 26.8.2014,2.časť,OS Ľ.Križanová OZ( zmluva účinná od 25.4.2014 ),Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinná od 4.6.2014 ),Ryba Košice( zmluva účinná od 4.6.2014 ) ,Gašparík -mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )2x,ST a SZ Trnava(zmluva zo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 149,71 € 26.08.2014 Faktúra
*3005 Faktúry zverejnené 25.8.2014,OS Waste for taste s.r.o( zmluva účinná od 12.3.2014).,Demifood spol.s.r.o. ( zmluva účinná od 4.6.2014 )R.Gašparík- mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014 ) 2x, Ryba Košice( zmluva účinná od 20.3.2014 ), Slovnaft,a.s.(zmluv Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 192,41 € 25.08.2014 Faktúra
1643 / 2014 Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 8/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7 236,00 € 25.08.2014 Faktúra
1643a / 2014 Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 8/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 597,00 € 25.08.2014 Faktúra
*3008 Objednávky zverejnené 25.8.2014,OS 2 ks. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 25.08.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3000 Faktúry zverejnené 22.8.2014,OS Demifood s.r.o.( zmluva účinná od 4.6.2014),Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná dňa 25.4.2014),R.Gašparík-mäso výroba ( zmluva účinná od 8.2.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 443,06 € 22.08.2014 Faktúra
*2995 Faktúry zverejnené 21.8.2014,OS Neka Trade s.r.o.(zmluva účinná od 6.12.2013),Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)4x,R. Gašparík-mäso výroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x,Ľ. Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x,Ryba Košice(zmluva účinná o Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 534,02 € 21.08.2014 Faktúra
*2996 Faktúra zverejnená 21.8.2014,OS CKD market s.r.o.1x.(objednávka zo dňa 11.8.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 35,99 € 21.08.2014 Faktúra
1607*2997 Faktúra (prijatá dňa 18.08.2014) za výkon dezinsekcie za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 743,04 € 21.08.2014 Faktúra
1608*2998 Faktúra (prijatá dňa 18.08.2014) za výkon dezinsekcie za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 1 145,52 € 21.08.2014 Faktúra
1609 / 2014 Faktúra za prevedenie dezinsekcie objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, 917 01 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 2 829,24 € 21.08.2014 Faktúra
*2994 Faktúry zverejnené 19.8.2014,OS Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014),Ľ. Križanová OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)5x, Sen.a skal. pekárne(zmluva účinná od 3.7.2014), J.Hutár-preprava(zmluva účinná od 4.10.2013),Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od25.3.2006), R Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 085,93 € 19.08.2014 Faktúra
1610 / 2014 Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 3 791,66 € 18.08.2014 Faktúra
244/2014 čistenie a TV monitoring potrubia daždovej kanalizácie v objekte Okružná 20, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 429,10 € 15.08.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka