*3119 |
Faktúry zverejnené 29.9.2014,OS
Lyreco (obj. zo dňa 22.9.2014), Poradca podnikateľa (obj. zo dňa 23.9.2014) 4x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 5x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x,
Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x, Ľ.Križanová |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 900,74 € |
29.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3118 |
Objednávky zverejnené 29.9.2014,OS
2ks |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
29.09.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3115 |
Objednávky zverejnené 26.9.2014,OS
2ks |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
26.09.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3116 |
Objednávky zverejnené 26.9.2014,OS-2.časť
3ks |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
26.09.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
41984 |
Zmluva o nájme bytu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
26.09.2014 |
01.10.2014 |
|
26.09.2014 |
43 |
|
Zmluva |
*4430 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
26.09.2014 |
26.09.2014 |
26.09.2015 |
26.09.2014 |
47 |
|
Zmluva |
*3114 |
Faktúry zverejnené 26.9.2014,OS
Neka (zmluva účinná od 6.12.2013) 2x,Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014)2x, R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x,
E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 552,60 € |
26.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3112 |
Faktúry zverejnené 25.9.2014,OS
Spektrum (zmluva zo dňa 25.9.2014),Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 4.10.2013),Kooperatíva,
Skal.a sen.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x,Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 906,46 € |
25.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3113 |
Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
25.09.2014 |
24.09.2014 |
31.10.2014 |
25.09.2014 |
43 |
|
Zmluva |
*3111 |
Kúpna zmluva na kancelárske potreby (22.09.2014) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tibor Varga, TSV Papier |
32627211 |
|
0,00 € |
24.09.2014 |
22.09.2014 |
21.09.2015 |
24.09.2014 |
43 |
|
Zmluva |
1842 / 2014 |
Faktúra za opravu strechy |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - ELMONT |
|
|
4 489,97 € |
24.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1843 / 2014 |
Faktúra za opravu fasády |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - ELMONT |
|
|
1 114,22 € |
24.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1839 / 2014 |
Faktúra za preddavok za el. energie v mesiaci 9/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
23.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1839a / 2014 |
Preddavok za faktúru za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 9/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
23.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3106 |
Objednávky zverejnené 23.9.2014,OS
4ks |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
23.09.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
282 / 2014 |
Objednávka na opravu strechy |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - ELMONT |
|
|
4 500,00 € |
22.09.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3098 |
Faktúry zverejnené 22.9.2014,OS
Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014),Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Ľ.Križanová (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Auto Frim s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 071,19 € |
22.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1824*3099 |
Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za opravu poškodenej fasády (posprejovanej) vonkajším náterom na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 02.09.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
2 243,63 € |
22.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1825*3100 |
Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za opravu a údržbu vodovodného potrubia a následné murárske a maliarske práce v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/D-vchod Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 09.09.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
34427571 |
|
1 769,38 € |
22.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1826*3101 |
Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za opravu a údržbu vodovodného potrubia a následné murárske a maliarske práce v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava (IV. časť, suterén) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 09.09.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
34427571 |
|
610,84 € |
22.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |