Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 / 2014 - 2 | Faktúra za služby pevnej siete zo dňa 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telecom, a.s. | 1 347,38 € | 09.10.2014 | Faktúra | |||||||
*3159 | Faktúry zverejnené 9.10.2014,OS R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Ľ.Križanová OZ(účinná od 25.4.2014) 5x, Ryba Košice (účinná od 20.3.2014) 3x, TT-IT,s.r.o.(zmluva zo dňa 27.6.2011), Správa kult.a šport.zariadení(zmluva zo dňa 14.6.2004)3x, De | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 3 406,63 € | 09.10.2014 | Faktúra | ||||||||
13-009-2014 | Zmluva o nájme obytnej miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 09.10.2014 | 10.10.2014 | 10.01.2015 | 09.10.2014 | 43 | Zmluva | ||||
11-13-2014 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 09.10.2014 | 13.10.2014 | 09.10.2014 | 43 | Zmluva | |||||
13-008-2014 | Zmluva o nájme obytnej miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 08.10.2014 | 10.10.2014 | 10.01.2015 | 08.10.2014 | 43 | Zmluva | ||||
304 / 2014 | Objednávka na opravu strešných zvodov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hanšut Ludovít | 6 935,16 € | 08.10.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
1971 / 2014 | Faktúra za dodávku tepla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 511,74 € | 08.10.2014 | Faktúra | |||||||
1972 / 2014 | Faktúra za zasklievanie okien | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 136,67 € | 08.10.2014 | Faktúra | ||||||||
1985 / 2014 | Faktúra za opravu hlavného vstupu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Pavol Gula | 8 306,42 € | 08.10.2014 | Faktúra | |||||||
1986 / 2014 | Faktúra za opravu feál stropu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 1 810,33 € | 08.10.2014 | Faktúra | |||||||
1987 / 2014 | Faktúra za odber tepla zo dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 31 285,27 € | 08.10.2014 | Faktúra | |||||||
*4364 | zmluva o výpožičke č. cptt-on-2014000615-007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 07.10.2014 | 07.10.2014 | 07.10.2014 | 47 | Zmluva | |||||
300 / 2014 | Objednávka na opravu vonkajších povrchov vonkajších stien, fasád v objekte Mestskej poliklinike | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Pavol Gula | 5 213,00 € | 06.10.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
*3149 | Objednávky zverejnené 6.1.2014,OS 4ks. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 06.10.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
1947 / 2014 | Faktúra za výmenu kompenzátora vo výmenníkovej stanici | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELFE TZB - František Viskupič | 698,23 € | 06.10.2014 | Faktúra | |||||||
*3150 | Faktúry zverejnené 6.10.2014,OS Ľ.Križanová (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, Kat.jed.Slovenska (zmluva zo dňa 1.2.2006), R.Gašparík- mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x, Sen.a skal.pekárne (zmluva účinná od | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 258,61 € | 06.10.2014 | Faktúra | ||||||||
1917 / 2014 | Faktúra za servis no úseku ochrany pred požiarmi, funkciu techniko PO na základe zmluvy č. 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 03.10.2014 | Faktúra | |||||||
1921 / 2014 | Faktúra za opravy výťahov v objekte: Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac 09/2014, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 86,52 € | 03.10.2014 | Faktúra | |||||||
1922 / 2014 | Faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v objekte: Budova-UCM, Materská škola, služobný byt, Jama 3,Trnava za mesiac 09/2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 216,00 € | 03.10.2014 | Faktúra | |||||||
1923 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny: | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 3 012,00 € | 03.10.2014 | Faktúra |