Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1990 / 2014 - 2 Faktúra za služby pevnej siete zo dňa 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 1 347,38 € 09.10.2014 Faktúra
*3159 Faktúry zverejnené 9.10.2014,OS R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Ľ.Križanová OZ(účinná od 25.4.2014) 5x, Ryba Košice (účinná od 20.3.2014) 3x, TT-IT,s.r.o.(zmluva zo dňa 27.6.2011), Správa kult.a šport.zariadení(zmluva zo dňa 14.6.2004)3x, De Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 406,63 € 09.10.2014 Faktúra
13-009-2014 Zmluva o nájme obytnej miestnosti Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 09.10.2014 10.10.2014 10.01.2015 09.10.2014 43 Zmluva
11-13-2014 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 09.10.2014 13.10.2014 09.10.2014 43 Zmluva
13-008-2014 Zmluva o nájme obytnej miestnosti Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 08.10.2014 10.10.2014 10.01.2015 08.10.2014 43 Zmluva
304 / 2014 Objednávka na opravu strešných zvodov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Hanšut Ludovít 6 935,16 € 08.10.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
1971 / 2014 Faktúra za dodávku tepla Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 511,74 € 08.10.2014 Faktúra
1972 / 2014 Faktúra za zasklievanie okien Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 136,67 € 08.10.2014 Faktúra
1985 / 2014 Faktúra za opravu hlavného vstupu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Pavol Gula 8 306,42 € 08.10.2014 Faktúra
1986 / 2014 Faktúra za opravu feál stropu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 1 810,33 € 08.10.2014 Faktúra
1987 / 2014 Faktúra za odber tepla zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 31 285,27 € 08.10.2014 Faktúra
*4364 zmluva o výpožičke č. cptt-on-2014000615-007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 07.10.2014 07.10.2014 07.10.2014 47 Zmluva
300 / 2014 Objednávka na opravu vonkajších povrchov vonkajších stien, fasád v objekte Mestskej poliklinike Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Pavol Gula 5 213,00 € 06.10.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3149 Objednávky zverejnené 6.1.2014,OS 4ks. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 06.10.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
1947 / 2014 Faktúra za výmenu kompenzátora vo výmenníkovej stanici Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELFE TZB - František Viskupič 698,23 € 06.10.2014 Faktúra
*3150 Faktúry zverejnené 6.10.2014,OS Ľ.Križanová (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, Kat.jed.Slovenska (zmluva zo dňa 1.2.2006), R.Gašparík- mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 5x, Sen.a skal.pekárne (zmluva účinná od Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 258,61 € 06.10.2014 Faktúra
1917 / 2014 Faktúra za servis no úseku ochrany pred požiarmi, funkciu techniko PO na základe zmluvy č. 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 03.10.2014 Faktúra
1921 / 2014 Faktúra za opravy výťahov v objekte: Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac 09/2014, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 86,52 € 03.10.2014 Faktúra
1922 / 2014 Faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v objekte: Budova-UCM, Materská škola, služobný byt, Jama 3,Trnava za mesiac 09/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 216,00 € 03.10.2014 Faktúra
1923 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 3 012,00 € 03.10.2014 Faktúra