Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2208 / 2014 Faktúra za stavebné opravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 9 448,93 € 07.11.2014 Faktúra
2209 / 2014 Faktúra za opravu strechy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Miroto 2 954,50 € 07.11.2014 Faktúra
2211 / 2014 Faktúra za opravu strešných zvodov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Hanšut Ludovít 6 935,16 € 07.11.2014 Faktúra
2212 / 2014 Faktúra za opravu kanalizácie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JOMA - ing. Jozef Matúš 9 199,54 € 07.11.2014 Faktúra
2213 / 2014 Faktúra za stavebné opravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 5 869,32 € 07.11.2014 Faktúra
2214 / 2014 Faktúra za opravu fasády Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Domall, spol. s r.o. 2 712,53 € 07.11.2014 Faktúra
*3268 Faktúry zverejnené 7.11.2014,OS Stefer s.r.o. (obj. zo dňa 22.9.2014),E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x,R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva činná od 8.2.2014) 6x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Demifood s.r.o. (zmluva účinná od 4.6 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 38 258,03 € 07.11.2014 Faktúra
2210/2014 za opravu strechy na objekte Okružná ul., Trnava, objed. č. 333/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Miroto 21 740,00 € 07.11.2014 Faktúra
2168 / 2014 Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 06.11.2014 Faktúra
2174 / 2014 Faktúra za zabezpečenie strážnej služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 4 737,60 € 06.11.2014 Faktúra
2175 / 2014 Faktúra za dodávku el. energie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 3 012,00 € 06.11.2014 Faktúra
2187 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 54,00 € 06.11.2014 Faktúra
*3254 Faktúra za opravu výťahu, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS 79,67 € 06.11.2014 Faktúra
2191 / 2014 Faktúra za opravy výťahov, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 147,96 € 06.11.2014 Faktúra
2188*3256 Faktúra (prijatá dňa 05.11.2014) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 10 / 2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 40,32 € 06.11.2014 Faktúra
*3249 Faktúry zverejnené 5.11.2014,OS Elvyt,s.r.o. (zmluva účinná od 17.6.2013) 2x, Sen.a skal. pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 3x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 3x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 10 080,71 € 05.11.2014 Faktúra
347 Objednávka (vystavená dňa 05.11.2014) na TV monitoring kanalizačného potrubia z dôvodu havarijného stavu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.11.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 196,15 € 05.11.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3245 Objednávka zverejnená 29.10.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 8 346,00 € 04.11.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3246 Faktúry zverejnené 4.11.2014,OS Kat.jed.Slovenska (zmluva zo dňa 1.2.2006), Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, CKD market (obj. zo dňa 24.10.2014) , R.Gašparí Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 701,88 € 04.11.2014 Faktúra
2162*3241 Faktúra (prijatá dňa 03.11.2014) za opravu a údržbu STA stúpacieho vedenia v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava - I. časť. Termín: Ihneď Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Branislav Bučko 41153944 81,60 € 03.11.2014 Faktúra