| *4339 |
Faktúry zverejnené 22.9.2015,OS
Waste for taste s.r.o., Slovnaft,a.s.,( zmluva účinna od 16.3.2015 ) MIK s.r.o.,( zmluva účinna od 10.2.2015 ) Ľ.križanová-
-OZ.( zmluva účinna od 25.4.2015 ) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
339,77 € |
22.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1763/2015*4341 |
za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 09/2015, objekt V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP, a.s. |
|
|
597,00 € |
22.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1763/2015*4342 |
za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 09/2015, objekt MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP, a.s. |
|
|
7 236,00 € |
22.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4336 |
Faktúry zverejnené 21.9.2015,OS
J.Hutár-preprava DC Kopánka,( zmluva účinna od 23.10.2014 ) Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )3x,
MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 517,79 € |
21.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4337 |
Objednávky zverejnené 21.9.2015,OS
Pivo-Limo-občerstvenie 6.10.015 DC Limbová 11,
EZAMED s.r.o.-zdrav.potreby-jasličky ,sklad,
Tibor Varga-pap.potreby denné centrá. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
815,90 € |
21.09.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *4335 |
Faktúry zverejnené 18.9.2015,OS
MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 ) 3x, Poradca pod.,spol.s.r.o.2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
600,01 € |
18.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1746/2015 |
za vodné a stočné, obdobie jún-august 2015, podľa objektov,na základe zmluvy č. 408/08/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
6 084,67 € |
17.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1747/2015 |
za vodné a stočné, obdobie jún-august 2015, objekt Dedinská 9, Trnava,na základe zmluvy č. 408/08/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
36,82 € |
17.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4332 |
Faktúry zverejnené 17.9.2015,OS
Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006.), KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinna od 23.3.2015 )2x, MIK s.r.o.2x,
Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinna od 25.4.2015 )5x, Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 776,27 € |
17.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 297/2015 |
výmena okien WC, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
29 997,00 € |
17.09.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 298/2015 |
projekt pre hydraulické vyreguľovanie rozvodov ÚK a TÚV, ZOS, Hospodárska 62, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Matej Gerboc - GETHERM |
|
|
876,00 € |
17.09.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 299/2015 |
projekt pre hydraulické vyreguľovanie rozvodov ÚK a TÚV, Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
IPOS proj. kanc., Ing. Igor Pechan |
|
|
994,00 € |
17.09.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *4318 |
Faktúry zverejnené 16.9.2015,OS
Senické a skal.pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.72015 )2x, Demifood, spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )4x,
Ľ.križanová-OZ ( zmluva účinna od 25.4.2015 )2x, Tatrachema Trnava ,E.Holeš-KH Technik ( zmluva účinna od 3. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 996,52 € |
16.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1726/2015 |
oprava a údržba vnútorných povrchov v objekte Vančurova ul., Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
1 659,02 € |
16.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1727/2015 |
oprava ZTI v technickom suteréne - havária, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Šurina Pavol |
|
|
2 652,47 € |
16.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1717*4321 |
Faktúra (prijatá dňa 11.09.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
76,64 € |
16.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1718*4322 |
Faktúra (prijatá dňa 11.09.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
41,47 € |
16.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1719*4323 |
Faktúra (prijatá dňa 11.09.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
110,24 € |
16.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1734/2015 |
preddavky na dodávku elektriny, október 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP, a.s. |
|
|
7 236,00 € |
16.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1735/2015 |
vyučtovanie za dodávku elektriny, august 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
2 553,91 € |
16.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |