Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *4335 | Faktúry zverejnené 18.9.2015,OS MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 ) 3x, Poradca pod.,spol.s.r.o.2x. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 600,01 € | 18.09.2015 | Faktúra | ||||||||
| 1746/2015 | za vodné a stočné, obdobie jún-august 2015, podľa objektov,na základe zmluvy č. 408/08/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 6 084,67 € | 17.09.2015 | Faktúra | |||||||
| 1747/2015 | za vodné a stočné, obdobie jún-august 2015, objekt Dedinská 9, Trnava,na základe zmluvy č. 408/08/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36,82 € | 17.09.2015 | Faktúra | |||||||
| *4332 | Faktúry zverejnené 17.9.2015,OS Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006.), KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinna od 23.3.2015 )2x, MIK s.r.o.2x, Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinna od 25.4.2015 )5x, Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )2x. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 1 776,27 € | 17.09.2015 | Faktúra | ||||||||
| 297/2015 | výmena okien WC, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 29 997,00 € | 17.09.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 298/2015 | projekt pre hydraulické vyreguľovanie rozvodov ÚK a TÚV, ZOS, Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Matej Gerboc - GETHERM | 876,00 € | 17.09.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 299/2015 | projekt pre hydraulické vyreguľovanie rozvodov ÚK a TÚV, Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IPOS proj. kanc., Ing. Igor Pechan | 994,00 € | 17.09.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *4318 | Faktúry zverejnené 16.9.2015,OS Senické a skal.pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.72015 )2x, Demifood, spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )4x, Ľ.križanová-OZ ( zmluva účinna od 25.4.2015 )2x, Tatrachema Trnava ,E.Holeš-KH Technik ( zmluva účinna od 3. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 996,52 € | 16.09.2015 | Faktúra | ||||||||
| 1726/2015 | oprava a údržba vnútorných povrchov v objekte Vančurova ul., Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 1 659,02 € | 16.09.2015 | Faktúra | |||||||
| 1727/2015 | oprava ZTI v technickom suteréne - havária, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Šurina Pavol | 2 652,47 € | 16.09.2015 | Faktúra | |||||||
| 1717*4321 | Faktúra (prijatá dňa 11.09.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 76,64 € | 16.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 1718*4322 | Faktúra (prijatá dňa 11.09.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 41,47 € | 16.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 1719*4323 | Faktúra (prijatá dňa 11.09.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 110,24 € | 16.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 1734/2015 | preddavky na dodávku elektriny, október 2015, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 7 236,00 € | 16.09.2015 | Faktúra | |||||||
| 1735/2015 | vyučtovanie za dodávku elektriny, august 2015, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 2 553,91 € | 16.09.2015 | Faktúra | |||||||
| 1736/2015 | preddavky na dodávku elektriny, október 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 597,00 € | 16.09.2015 | Faktúra | |||||||
| 1737/2015 | vyúčtovanie za dodávku elektriny, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | -42,74 € | 16.09.2015 | Faktúra | |||||||
| 1725/2015 | za dodávku elektriny, august 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 748,28 € | 14.09.2015 | Faktúra | |||||||
| 1708/2015 | zabezpečenie strážnej služby na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, obdobie 6.-31.08.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 4 236,96 € | 11.09.2015 | Faktúra | |||||||
| 1709/2015 | za služby pevnej siete, august 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava,na základe zmluvy z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 11.09.2015 | Faktúra |