Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16675

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*4339 Faktúry zverejnené 22.9.2015,OS Waste for taste s.r.o., Slovnaft,a.s.,( zmluva účinna od 16.3.2015 ) MIK s.r.o.,( zmluva účinna od 10.2.2015 ) Ľ.križanová- -OZ.( zmluva účinna od 25.4.2015 ) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 339,77 € 22.09.2015 Faktúra
1763/2015*4341 za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 09/2015, objekt V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 597,00 € 22.09.2015 Faktúra
1763/2015*4342 za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 09/2015, objekt MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 7 236,00 € 22.09.2015 Faktúra
*4336 Faktúry zverejnené 21.9.2015,OS J.Hutár-preprava DC Kopánka,( zmluva účinna od 23.10.2014 ) Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )3x, MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 517,79 € 21.09.2015 Faktúra
*4337 Objednávky zverejnené 21.9.2015,OS Pivo-Limo-občerstvenie 6.10.015 DC Limbová 11, EZAMED s.r.o.-zdrav.potreby-jasličky ,sklad, Tibor Varga-pap.potreby denné centrá. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 815,90 € 21.09.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*4335 Faktúry zverejnené 18.9.2015,OS MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 ) 3x, Poradca pod.,spol.s.r.o.2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 600,01 € 18.09.2015 Faktúra
1746/2015 za vodné a stočné, obdobie jún-august 2015, podľa objektov,na základe zmluvy č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 6 084,67 € 17.09.2015 Faktúra
1747/2015 za vodné a stočné, obdobie jún-august 2015, objekt Dedinská 9, Trnava,na základe zmluvy č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36,82 € 17.09.2015 Faktúra
*4332 Faktúry zverejnené 17.9.2015,OS Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006.), KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinna od 23.3.2015 )2x, MIK s.r.o.2x, Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinna od 25.4.2015 )5x, Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 776,27 € 17.09.2015 Faktúra
297/2015 výmena okien WC, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 29 997,00 € 17.09.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
298/2015 projekt pre hydraulické vyreguľovanie rozvodov ÚK a TÚV, ZOS, Hospodárska 62, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Matej Gerboc - GETHERM 876,00 € 17.09.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
299/2015 projekt pre hydraulické vyreguľovanie rozvodov ÚK a TÚV, Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 IPOS proj. kanc., Ing. Igor Pechan 994,00 € 17.09.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*4318 Faktúry zverejnené 16.9.2015,OS Senické a skal.pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.72015 )2x, Demifood, spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )4x, Ľ.križanová-OZ ( zmluva účinna od 25.4.2015 )2x, Tatrachema Trnava ,E.Holeš-KH Technik ( zmluva účinna od 3. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 996,52 € 16.09.2015 Faktúra
1726/2015 oprava a údržba vnútorných povrchov v objekte Vančurova ul., Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 1 659,02 € 16.09.2015 Faktúra
1727/2015 oprava ZTI v technickom suteréne - havária, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Šurina Pavol 2 652,47 € 16.09.2015 Faktúra
1717*4321 Faktúra (prijatá dňa 11.09.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 76,64 € 16.09.2015 Faktúra
1718*4322 Faktúra (prijatá dňa 11.09.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 41,47 € 16.09.2015 Faktúra
1719*4323 Faktúra (prijatá dňa 11.09.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 110,24 € 16.09.2015 Faktúra
1734/2015 preddavky na dodávku elektriny, október 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 7 236,00 € 16.09.2015 Faktúra
1735/2015 vyučtovanie za dodávku elektriny, august 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 2 553,91 € 16.09.2015 Faktúra