| *19779 |
NULL |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
30.09.2015 |
|
|
30.09.2015 |
47 |
|
Zmluva |
| *19889 |
NULL |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
29.09.2015 |
|
|
29.09.2015 |
47 |
|
Zmluva |
| 308/2015 |
čistenie kanalizácie v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č.2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
0,00 € |
29.09.2015 |
|
|
|
JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ |
|
Objednávka |
| *4358 |
Faktúry zverejnené 29.9.2015,OS
Démos trade,s.r.o./zmluva účinná od 25.5.2013/,
Copy Print/zmluva účinná od 16.11.2010/,
Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 24.4.015/,
MIK s.r.o.6x/zmluva účinná od 10.2.2015/,
TSV Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/,KON |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
5 425,69 € |
29.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1795*4365 |
Faktúra (prijatá dňa 25.09.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . T |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
2 829,24 € |
29.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 307/2015 |
oprava, výmena ležatých rozvodov v sos. zariadeniach, ZS, Mozartova 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Pavol Gula |
|
|
9 995,35 € |
28.09.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *19866 |
NULL |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
28.09.2015 |
|
|
28.09.2015 |
47 |
|
Zmluva |
| *4348 |
Faktúry zverejnené 24.9.2015,OS
ABTour,s.r.o.-ubytovanie DC Hlavná 17,EZAMED,s.r.o.,
Senické a skalické pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.7.2015 )2x, Ľ.Križanová-OZ2 ( zmluva účinna od 25.4.2015 )x,
MIK s.r.o.,( zmluva účinna od 10.2.2015 ) Demifood,spo |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 299,87 € |
24.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4343 |
Faktúry zverejnené 23.9.2015,OS
KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinna od 23.3.2015 )2x, MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )2x, Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinna od 25.4.2015 )3x,
Ing.Luboš Baluška -BALU. (objednavka 234/2015 ) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 080,22 € |
23.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1764*4344 |
Faktúra (prijatá dňa 22.09.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
743,04 € |
23.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1765*4345 |
Faktúra (prijatá dňa 22.09.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
1 145,52 € |
23.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1766*4346 |
Faktúra (prijatá dňa 22.09.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
72,36 € |
23.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 306/2015 |
projekt pre hydraulické vyregulovanie rozvodov UK a TUV, objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 24, 26-28, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Matej Gerboc - GETHERM |
|
|
546,00 € |
23.09.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 305/2015 |
projektovú dokumentáciu pre hydraulické vyregulovanie rozvodov ÚK a TÚV, objekt Budova ZŠ, V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Matej Gerboc - GETHERM |
|
|
2 196,00 € |
22.09.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *4340 |
Objednávky zverejnené 22.9.2015,OS
Účto Tatiana,s.r.o.-oprava roliet MMB,
Démos trade,s.r.o.-drevo sklad. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
464,25 € |
22.09.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *4339 |
Faktúry zverejnené 22.9.2015,OS
Waste for taste s.r.o., Slovnaft,a.s.,( zmluva účinna od 16.3.2015 ) MIK s.r.o.,( zmluva účinna od 10.2.2015 ) Ľ.križanová-
-OZ.( zmluva účinna od 25.4.2015 ) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
339,77 € |
22.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1763/2015*4341 |
za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 09/2015, objekt V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP, a.s. |
|
|
597,00 € |
22.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1763/2015*4342 |
za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 09/2015, objekt MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP, a.s. |
|
|
7 236,00 € |
22.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4336 |
Faktúry zverejnené 21.9.2015,OS
J.Hutár-preprava DC Kopánka,( zmluva účinna od 23.10.2014 ) Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )3x,
MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 517,79 € |
21.09.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4337 |
Objednávky zverejnené 21.9.2015,OS
Pivo-Limo-občerstvenie 6.10.015 DC Limbová 11,
EZAMED s.r.o.-zdrav.potreby-jasličky ,sklad,
Tibor Varga-pap.potreby denné centrá. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
815,90 € |
21.09.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |