Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16670

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*19779 NULL Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 30.09.2015 30.09.2015 47 Zmluva
*19889 NULL Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 29.09.2015 29.09.2015 47 Zmluva
308/2015 čistenie kanalizácie v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č.2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 0,00 € 29.09.2015 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
*4358 Faktúry zverejnené 29.9.2015,OS Démos trade,s.r.o./zmluva účinná od 25.5.2013/, Copy Print/zmluva účinná od 16.11.2010/, Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 24.4.015/, MIK s.r.o.6x/zmluva účinná od 10.2.2015/, TSV Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/,KON Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 5 425,69 € 29.09.2015 Faktúra
1795*4365 Faktúra (prijatá dňa 25.09.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . T Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 2 829,24 € 29.09.2015 Faktúra
307/2015 oprava, výmena ležatých rozvodov v sos. zariadeniach, ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Pavol Gula 9 995,35 € 28.09.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*19866 NULL Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 28.09.2015 28.09.2015 47 Zmluva
*4348 Faktúry zverejnené 24.9.2015,OS ABTour,s.r.o.-ubytovanie DC Hlavná 17,EZAMED,s.r.o., Senické a skalické pekárne,a.s.( zmluva účinna od 3.7.2015 )2x, Ľ.Križanová-OZ2 ( zmluva účinna od 25.4.2015 )x, MIK s.r.o.,( zmluva účinna od 10.2.2015 ) Demifood,spo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 299,87 € 24.09.2015 Faktúra
*4343 Faktúry zverejnené 23.9.2015,OS KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinna od 23.3.2015 )2x, MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )2x, Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinna od 25.4.2015 )3x, Ing.Luboš Baluška -BALU. (objednavka 234/2015 ) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 080,22 € 23.09.2015 Faktúra
1764*4344 Faktúra (prijatá dňa 22.09.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 743,04 € 23.09.2015 Faktúra
1765*4345 Faktúra (prijatá dňa 22.09.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 1 145,52 € 23.09.2015 Faktúra
1766*4346 Faktúra (prijatá dňa 22.09.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 72,36 € 23.09.2015 Faktúra
306/2015 projekt pre hydraulické vyregulovanie rozvodov UK a TUV, objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 24, 26-28, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Matej Gerboc - GETHERM 546,00 € 23.09.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
305/2015 projektovú dokumentáciu pre hydraulické vyregulovanie rozvodov ÚK a TÚV, objekt Budova ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Matej Gerboc - GETHERM 2 196,00 € 22.09.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*4340 Objednávky zverejnené 22.9.2015,OS Účto Tatiana,s.r.o.-oprava roliet MMB, Démos trade,s.r.o.-drevo sklad. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 464,25 € 22.09.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*4339 Faktúry zverejnené 22.9.2015,OS Waste for taste s.r.o., Slovnaft,a.s.,( zmluva účinna od 16.3.2015 ) MIK s.r.o.,( zmluva účinna od 10.2.2015 ) Ľ.križanová- -OZ.( zmluva účinna od 25.4.2015 ) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 339,77 € 22.09.2015 Faktúra
1763/2015*4341 za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 09/2015, objekt V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 597,00 € 22.09.2015 Faktúra
1763/2015*4342 za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 09/2015, objekt MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 7 236,00 € 22.09.2015 Faktúra
*4336 Faktúry zverejnené 21.9.2015,OS J.Hutár-preprava DC Kopánka,( zmluva účinna od 23.10.2014 ) Demifood spol.s.r.o.( zmluva účinna od 5.6.2015 )3x, MIK s.r.o.( zmluva účinna od 10.2.2015 )2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 517,79 € 21.09.2015 Faktúra
*4337 Objednávky zverejnené 21.9.2015,OS Pivo-Limo-občerstvenie 6.10.015 DC Limbová 11, EZAMED s.r.o.-zdrav.potreby-jasličky ,sklad, Tibor Varga-pap.potreby denné centrá. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 815,90 € 21.09.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka