Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2402 / 2014 | Faktúra za za vodné a stočné za mesiac november 2014 v objekte KD na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 8,26 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
2403 / 2014 | Faktúra za opravu poškodenej kanalizácie, ležatých rozvodov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ludovit Hanšut | 9 559,94 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
2404 / 2014 | Faktúra za stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 6 996,74 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
2405 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 2 803,00 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
2406 / 2014 | Faktúra za opravu výťahu v objekte: Mestská poliklinika, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 26,88 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
2407 / 2014 | Faktúra za pravidelnú odbornú prehliadku výťahu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 191,56 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
2408 / 2014 | Faktúra za mazanie a odborné prehliadky výťahov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 626,16 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
2409 / 2014 | Faktúra za dezinfekciu potrubia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 282,00 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
2429 / 2014 | Faktúra za paušálna oprava výťahu 11/2014 na základe zmluvy zo dňa 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS | 79,67 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
2430 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávku el. energie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 54,00 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
2431 / 2014 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 4 737,60 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
2441 / 2014 | Faktúra za odstránenie havarijného stavu, výmenu plynového kotla v kotolni Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELFE TZB - František Viskupič | 1 994,26 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
2442 / 2014 | Faktúra za opravu rozvodov ústredného kúrenia v plynovej kotolni objektu Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELFE TZB - František Viskupič | 995,20 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
2443 / 2014 | Faktúra za opravu kanalizácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hanšut Ludovít | 4 926,60 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
2400/2014 | poplatok za plyn za mesiac november 2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 79,99 € | 04.12.2014 | Faktúra | |||||||
*3360 | Faktúry zverejnené 3.12.2014,OS Kooperatíva-poistné plnenie2x, CIMED,s.r.o.(objednávka zo dňa 21.11.2014),J.Hutár-prepra va (zmluva účinná od 23.10.2014), Vaša Slovensko,s.r.o. (zmluva účinná zo 15.6.2005), R.Gašparík-mäsovýroba s.r.o.(zmluva účinná od | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 10 640,20 € | 03.12.2014 | Faktúra | ||||||||
*3370 | Faktúry zverejnené 3.12.2014,2.časť,OS ELVYT,spol.s.r.o( zmluva účinná zo 8.4.2014)., Kat.jednota Slovenska-prenájom(zmluva zo dňa 1.2.2006) 12/014, Tatrachema Trnava 2x.(zmluva účinná zo 26.9.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 917,72 € | 03.12.2014 | Faktúra | ||||||||
2394 / 2014 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril | 302,00 € | 03.12.2014 | Faktúra | |||||||
*3361 | Objednávky zverejnené 3.12.2014,OS Démos trade,s.r.o. Žilina, CKD market,Zelenecká 1. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 917,95 € | 03.12.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
*3369 | Objednávka zverejnená 3.12.2014,2.časť,OS Tomáš Formanko-maliarské práce. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 7 500,00 € | 03.12.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka |