Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2275 / 2014 | Faktúra za vyúčtovanie dodávky el. en. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 0,00 € | 14.11.2014 | Faktúra | |||||||
2275a / 2014 | Faktúra na faktúru za dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 7 236,00 € | 14.11.2014 | Faktúra | |||||||
2275b / 2014 | Faktúra za dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 597,00 € | 14.11.2014 | Faktúra | |||||||
2276 / 2014 | Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 3 916,25 € | 14.11.2014 | Faktúra | |||||||
2277 / 2014 | Faktúra za sklenárske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 122,10 € | 14.11.2014 | Faktúra | ||||||||
365 / 2014 | Objednávka na prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 0,00 € | 14.11.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
366 / 2015 | Objednávka na dezinsekciu postrekom | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 0,00 € | 14.11.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
355 / 2014 | Objednávka na odstránenie nedostatkov na výťahu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 4 701,60 € | 13.11.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
361 / 2014 | Objednávka na výmenu okien a vchodových dverí | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 10 129,50 € | 13.11.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
*3300 | objednávka zverejnená 13.11.2014,OS J.Hudec-domáce potreby. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 52,80 € | 13.11.2014 | Objednávka | ||||||||
2256 / 2014 | Faktúra za vykonanie pravidelnej revízie el.ručného náradia, el.spotrebičov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Bolebruch | 992,00 € | 13.11.2014 | Faktúra | |||||||
2258 / 2014 | Faktúra za poplatok za elektrickú energiu za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 10,20 € | 13.11.2014 | Faktúra | |||||||
2259 / 2014 | Faktúra za poplatok za vodné a stočné za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 27.8.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 12,38 € | 13.11.2014 | Faktúra | |||||||
2260 / 2014 | Faktúra za poplatok za plyn za mesiac október 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 87,73 € | 13.11.2014 | Faktúra | |||||||
*3301 | Faktúry zverejnené 13.11.2014,OS Kooperatíva-preplatok,T.Varga TSV Papier (zmluva účinná od 24.9.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Sen.a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Dem | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 738,79 € | 13.11.2014 | Faktúra | ||||||||
2252*3289 | Faktúra (prijatá dňa 12.11.2014) za TV monitoring kanalizačného potrubia z dôvodu havarijného stavu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.11.2014 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 35710357 | 196,15 € | 12.11.2014 | Faktúra | ||||||
*3291 | Faktúry zverejnené 12.11.2014,OS Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014) 2x, F.Oboril-has.zariadenia (zmluva zo dňa 14.7.2006), Ľ.Križanová- OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), Ryba Košice (zmluva účinná od 2 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 20 728,08 € | 12.11.2014 | Faktúra | ||||||||
*3286 | Objednávka zverejnená 12.11.2014,OS J.Hudec-domáce potreby. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 128,80 € | 12.11.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
*3287 | Objednávka zverejnená 12.11.2014,OS J.Hudec-domáce potreby. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 753,20 € | 12.11.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
*3288 | Objednávka zverejnená 12.11.2014,OS J.Hudec-domáce potreby. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 55,30 € | 12.11.2014 | Objednávka |