*3354 |
Zmluva o dodávke plynu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
0,00 € |
28.11.2014 |
|
|
28.11.2014 |
37 |
|
Zmluva |
*3349 |
Faktúry zverejnené 28.11.2014,OS
E.Holeš-KH Technikä (zmluva účinná od 4.12.2013)2x, Pneusystem TT s.r.o.(objednávka zo dňa 21.11.2014),Tatrachema
Trnava(zmluva účinná od 26.9.2014) 2x, ST a SZ mesta Trnava, (zmluva účinná od 14.6.20104)Demifood (zmluva |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 528,77 € |
28.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3353 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 28.11.2014,OS
E.Holeš-KH Technik2x,Ing.R.Schmidt-ODJednota2x,Alianz-Slov.poisťovňa 4x,M.Šantavý-žiarivky,Demos Trades.r.o.,
Slovnaft,a.,Pemas plus-obrúsky vian.,Slovenská pošta,
N.Rašlík-Bosch žiarovk,m |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
211,23 € |
28.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2344 / 2014 |
Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
František Oboril |
|
|
1 928,06 € |
27.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3337 |
Faktúry zverejnené 26.11.2014,OS
J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 23.10.2014),V.Kopun (zmluva účinná od 8.8.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Senické a skal.pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinn |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 471,30 € |
26.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3336 |
Objednávky zverejnené 26.11.2014,OS
Pneu Systém TT,s.r.o.,E.Holeš-KH Technik,Vaša Slovensko,
Nár.ústav celoživ.vzdelávania,J.Hudec-dom.potreby,
Neka Trade spol.s.r.o.. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
9 288,35 € |
26.11.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
384 / 2014 |
Objednávka na vykonanie auditu hlavných
silnoprúdových rozvodov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Edecon, s.r.o. |
|
|
1 200,00 € |
26.11.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
385 / 2014 |
Objednávka na dodávku a montáž elektrického zabezpečovacieho systému |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ALTYS, s.r.o. |
|
|
780,00 € |
26.11.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
386 / 2014 |
Objednávka na maliarske práce |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
|
|
3 136,00 € |
26.11.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
387 / 2014 |
Objednávka na výmenu okien z dôvodu havarijného stavu
v objekte ZS, Mozartova ul. 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
9 998,00 € |
26.11.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
388 / 2014 |
Objednávka na maľovanie vchodových dverí |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
230,00 € |
26.11.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
389 / 2014 |
Objednávka na opravu strešných zvodov v pavilóne A
v objekte V jame č. 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
325,00 € |
26.11.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3335 |
Faktúra zverejnená 25.11.2014,OS
Kooperatíva - zaradenie motorového vozidla (zmluva zo dňa 17.9.2012). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
10,36 € |
25.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2333 / 2014 |
2x Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 11 / 2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 833,00 € |
25.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3331 |
Faktúry zverejnené 24.11.2014,OS
Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), Národný ústav vzdel. (obj. zo dňa 12.11.2014),
Poradca podnikateľa s.r.o. (obj. zo dňa 12.11.2014), Demifood (zmluva účinná od 4.6 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 952,38 € |
24.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2319/2014 |
preplatok za dodávku elektriny za faktur. obdobie 1.1.2014-3.10.2014 na objekte Kollárova 24, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
-1 099,45 € |
24.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2319a / 2014 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
590,21 € |
24.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3330 |
Objednávka zverejnená 24.11.2014,OS
Lekáreň Meda,Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
196,69 € |
24.11.2014 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
377*3332 |
Objednávka (vystavená dňa 24.11.2014) na opravu a údržbu, maľby a nátery spoločných priestorov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. V rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.11.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
|
|
9 959,41 € |
24.11.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
378*3333 |
Objednávka (vystavená dňa 24.11.2014) na opravu konštručkných prvkov na balkónoch k montáži zasitovania v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C,D,E Trnava. V rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.11.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ján Fázik - PROFIRON |
|
|
327,92 € |
24.11.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |