Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*3242 Faktúry zverejnené 3.11.2014,OS R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Sen. a skal.pek. (zmluva účinná od 3.7.2014). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 301,69 € 03.11.2014 Faktúra
345*3404 Objednáva (vystavená dňa 03.11.2014) na opravu fasády na objekte Coburgova 24, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 27.10.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Domall, spol. s r.o. 10 107,94 € 03.11.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
344*3236 Objednávka (vystavená dňa 31.10.2014) na opravu a údržbu STA stúpacieho vedenia v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava - I. časť. Termín: Ihneď Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Branislav Bučko 81,60 € 31.10.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3237 Objednávky zverejnené 31.10.2014,OS CKD market,Tatrachema Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 452,05 € 31.10.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3293 Dodatok č. 3 ku kolektivnej zmluve Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 31.10.2014 31.10.2014 37 Zmluva
*3238 Faktúry zverejnené 31.10.2014,OS Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Vl.Kopun (zmluva účinná od 8.8.2014), NEKA (zmluva účinná od 6.12.2013) 2x, M.Malatinský-Riko (obj. zo dňa 22.10.2014), R.Gašparík (z Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4 410,95 € 31.10.2014 Faktúra
2154/2014 zálohová mesačná platba na množstvo TUV za 10/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 910,55 € 31.10.2014 Faktúra
2155/2014 zálohová mesačná platba za pitnú vodu za 10/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 560,65 € 31.10.2014 Faktúra
*3230 Faktúry zverejnené 30.10.2014,OS Orange (zmluva zo dňa 12.11.2008) 20x,R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 309,23 € 30.10.2014 Faktúra
*3231 Pokladničné bloky uhradené v hot.,zverejnené 30.10.2014,OS. Hospol elektro,Železiarstvo TGR,Planeo elektro,E.Holeš-KH, Woodcote Slovakia,Brusop,Sobras Weld,CKD market,Techstav,Mountfild SK,mesto Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 145,61 € 30.10.2014 Faktúra
2114 / 2014 Faktúra za odstránenie závad po odborných skúškach výťahov, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS 3 932,60 € 30.10.2014 Faktúra
41931 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 30.10.2014 30.10.2014 29.10.2015 30.10.2014 43 Zmluva
339 / 2014 Objednávka na opravy poškodených vnútorných stien omietkami Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JOMA - ing. Jozef Matúš 3 449,78 € 29.10.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
340 / 2014 Objednávka na opravu poškodenej fasády Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 6 996,74 € 29.10.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
341 / 2014 Objednávka na opravu podláh v bloku C - suterén, v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 23 996,92 € 29.10.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3226 Faktúry zverejnené 29.10.2014,OS Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), R.gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.1 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 773,34 € 29.10.2014 Faktúra
*3217 Copy Print Brat.,s.r.o. (zmluva zo dňa 16.11.2010), Demifood,s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), Ing.Ľ.Baluška (zmluva účinná od 6.5.2014). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 115,56 € 28.10.2014 Faktúra
2125*3218 Faktúra (prijatá dňa 28.10.2014) za výkon deratizácie v nami spravovaných objektoch za nami vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013. Termín: Ihneď Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 1 346,88 € 28.10.2014 Faktúra
332 / 2014 Objednávka na odstránenie porevíznych závad po 3-ročných odborných skúškach na výťahoch Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS 3 932,60 € 28.10.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
334 / 2014 Objednávka na opravu strechy - havária, pavilón F na objekte V jame č. 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Miroto 2 954,50 € 28.10.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka