*3242 |
Faktúry zverejnené 3.11.2014,OS
R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Sen. a skal.pek. (zmluva účinná od 3.7.2014). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
301,69 € |
03.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
345*3404 |
Objednáva (vystavená dňa 03.11.2014) na opravu fasády na objekte Coburgova 24, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 27.10.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Domall, spol. s r.o. |
|
|
10 107,94 € |
03.11.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
344*3236 |
Objednávka (vystavená dňa 31.10.2014) na opravu a údržbu STA stúpacieho vedenia v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava - I. časť. Termín: Ihneď |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Branislav Bučko |
|
|
81,60 € |
31.10.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3237 |
Objednávky zverejnené 31.10.2014,OS
CKD market,Tatrachema Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
452,05 € |
31.10.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3293 |
Dodatok č. 3 ku kolektivnej zmluve |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
31.10.2014 |
|
|
31.10.2014 |
37 |
|
Zmluva |
*3238 |
Faktúry zverejnené 31.10.2014,OS
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Vl.Kopun (zmluva účinná od 8.8.2014), NEKA (zmluva účinná od 6.12.2013) 2x, M.Malatinský-Riko (obj. zo dňa 22.10.2014), R.Gašparík (z |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 410,95 € |
31.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2154/2014 |
zálohová mesačná platba na množstvo TUV za 10/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
910,55 € |
31.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2155/2014 |
zálohová mesačná platba za pitnú vodu za 10/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
560,65 € |
31.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3230 |
Faktúry zverejnené 30.10.2014,OS
Orange (zmluva zo dňa 12.11.2008) 20x,R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x, Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 309,23 € |
30.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3231 |
Pokladničné bloky uhradené v hot.,zverejnené 30.10.2014,OS.
Hospol elektro,Železiarstvo TGR,Planeo elektro,E.Holeš-KH,
Woodcote Slovakia,Brusop,Sobras Weld,CKD market,Techstav,Mountfild SK,mesto Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
145,61 € |
30.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2114 / 2014 |
Faktúra za odstránenie závad po odborných skúškach výťahov, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
3 932,60 € |
30.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
41931 |
Zmluva o nájme bytu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
30.10.2014 |
30.10.2014 |
29.10.2015 |
30.10.2014 |
43 |
|
Zmluva |
339 / 2014 |
Objednávka na opravy poškodených vnútorných stien
omietkami |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
JOMA - ing. Jozef Matúš |
|
|
3 449,78 € |
29.10.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
340 / 2014 |
Objednávka na opravu poškodenej fasády |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
6 996,74 € |
29.10.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
341 / 2014 |
Objednávka na opravu podláh v bloku C - suterén, v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
23 996,92 € |
29.10.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3226 |
Faktúry zverejnené 29.10.2014,OS
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), R.gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x, E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.1 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 773,34 € |
29.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3217 |
Copy Print Brat.,s.r.o. (zmluva zo dňa 16.11.2010), Demifood,s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), Ing.Ľ.Baluška (zmluva účinná od 6.5.2014). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
115,56 € |
28.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2125*3218 |
Faktúra (prijatá dňa 28.10.2014) za výkon deratizácie v nami spravovaných objektoch za nami vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013. Termín: Ihneď |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
1 346,88 € |
28.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
332 / 2014 |
Objednávka na odstránenie porevíznych závad po 3-ročných odborných skúškach na výťahoch |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
3 932,60 € |
28.10.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
334 / 2014 |
Objednávka na opravu strechy - havária, pavilón F na objekte V jame č. 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Miroto |
|
|
2 954,50 € |
28.10.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |