Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*3290 Objednávka zverejnená 12.11.2014,OS E.Holeš-KH Technik. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 813,90 € 12.11.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
310 MUDr. Péčiová Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MUDr. Darina Péčiová, s.r.o. 0,00 € 11.11.2014 01.01.2015 11.11.2014 37 Zmluva
*3282 Faktúry zverejnené 11.11.2014,OS Rocher Consulting,s.r.o. (obj. zo dňa 25.9.2014),CKD market (obj. zo dňa 29.10.2014), TatraSoftGroups.r.o. (zmluva zo dňa 28.1.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) , Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 19 395,82 € 11.11.2014 Faktúra
2240 / 2014 Faktúra na vykonanie el revizii Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ivan Bolebruch 239,20 € 11.11.2014 Faktúra
2216/2014 za dodávku tepla za mesiac 10/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 452,90 € 10.11.2014 Faktúra
2224/2014 za odber tepla za obdobie 10/2014 podľa objektov na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 32 840,78 € 10.11.2014 Faktúra
2215/2014 prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 142,00 € 10.11.2014 Faktúra
2232/2014 za služby pevnej siete,október 2014,Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 1 464,60 € 10.11.2014 Faktúra
2233/2014 za služby pevnej siete, október 2014, V jame č.3, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 14,39 € 10.11.2014 Faktúra
2234/2014 pristavenie, odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu za obdobie 10/2014, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 67,27 € 10.11.2014 Faktúra
2230/2014 storno faktúra k faktúre za opakovanú dodávku elektrickej energie č.308490129. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. -3 012,00 € 10.11.2014 Faktúra
2231/2014 za predpokladaný odber elektriny za obdobie november 2014 podľa odberných miest Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 2 803,00 € 10.11.2014 Faktúra
*3280 Zmluva Auto Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Autoservis Béhr a Béhr s. r. o. 0,00 € 10.11.2014 10.11.2014 37 Zmluva
353/2014 sklenárske práce v rámci dohovoru v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SKLENÁRSTVO - Hanák Michal 122,10 € 10.11.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
346 / 2014 Objednávka zverejnená 5.11.2014,OS František Oboril-servis has.zariadení. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 180,00 € 10.11.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3273 Objednávky zverejnené 10.11.2014,OS Neta s.r.o.-výroba a montáž ver.žalúzie-učtáreň, Stefer,s.r.o.-výmena plastových okien-Hodžova 38. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 20 163,01 € 10.11.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
350 / 2014 Objednávka na vykonanie pravidelných prehliadok a revízií el. spotrebičov a el. náradia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ivan Bolebruch 239,20 € 07.11.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3267 Objednávky zverejnené 7.11.2014,OS E.Holeš -Technik 2x,Démos trade,s.r.o.. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 368,76 € 07.11.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
2204*3257 Faktúra (prijatá dňa 06.11.2014) za opravu okenných mreží v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 24 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ján Fázik - PROFIRON 22693441 732,68 € 07.11.2014 Faktúra
2207 / 2014 Faktúra za stavebné opravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 13 560,88 € 07.11.2014 Faktúra