Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*3290 | Objednávka zverejnená 12.11.2014,OS E.Holeš-KH Technik. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 813,90 € | 12.11.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
310 | MUDr. Péčiová | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MUDr. Darina Péčiová, s.r.o. | 0,00 € | 11.11.2014 | 01.01.2015 | 11.11.2014 | 37 | Zmluva | ||||
*3282 | Faktúry zverejnené 11.11.2014,OS Rocher Consulting,s.r.o. (obj. zo dňa 25.9.2014),CKD market (obj. zo dňa 29.10.2014), TatraSoftGroups.r.o. (zmluva zo dňa 28.1.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) , Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 2 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 19 395,82 € | 11.11.2014 | Faktúra | ||||||||
2240 / 2014 | Faktúra na vykonanie el revizii | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Bolebruch | 239,20 € | 11.11.2014 | Faktúra | |||||||
2216/2014 | za dodávku tepla za mesiac 10/2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 452,90 € | 10.11.2014 | Faktúra | |||||||
2224/2014 | za odber tepla za obdobie 10/2014 podľa objektov na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 32 840,78 € | 10.11.2014 | Faktúra | |||||||
2215/2014 | prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 142,00 € | 10.11.2014 | Faktúra | |||||||
2232/2014 | za služby pevnej siete,október 2014,Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telecom, a.s. | 1 464,60 € | 10.11.2014 | Faktúra | |||||||
2233/2014 | za služby pevnej siete, október 2014, V jame č.3, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telecom, a.s. | 14,39 € | 10.11.2014 | Faktúra | |||||||
2234/2014 | pristavenie, odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu za obdobie 10/2014, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | 67,27 € | 10.11.2014 | Faktúra | |||||||
2230/2014 | storno faktúra k faktúre za opakovanú dodávku elektrickej energie č.308490129. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | -3 012,00 € | 10.11.2014 | Faktúra | |||||||
2231/2014 | za predpokladaný odber elektriny za obdobie november 2014 podľa odberných miest | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 2 803,00 € | 10.11.2014 | Faktúra | |||||||
*3280 | Zmluva Auto | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autoservis Béhr a Béhr s. r. o. | 0,00 € | 10.11.2014 | 10.11.2014 | 37 | Zmluva | |||||
353/2014 | sklenárske práce v rámci dohovoru v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKLENÁRSTVO - Hanák Michal | 122,10 € | 10.11.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
346 / 2014 | Objednávka zverejnená 5.11.2014,OS František Oboril-servis has.zariadení. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril | 180,00 € | 10.11.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
*3273 | Objednávky zverejnené 10.11.2014,OS Neta s.r.o.-výroba a montáž ver.žalúzie-učtáreň, Stefer,s.r.o.-výmena plastových okien-Hodžova 38. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 20 163,01 € | 10.11.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
350 / 2014 | Objednávka na vykonanie pravidelných prehliadok a revízií el. spotrebičov a el. náradia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Bolebruch | 239,20 € | 07.11.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
*3267 | Objednávky zverejnené 7.11.2014,OS E.Holeš -Technik 2x,Démos trade,s.r.o.. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 368,76 € | 07.11.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
2204*3257 | Faktúra (prijatá dňa 06.11.2014) za opravu okenných mreží v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 24 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ján Fázik - PROFIRON | 22693441 | 732,68 € | 07.11.2014 | Faktúra | ||||||
2207 / 2014 | Faktúra za stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 13 560,88 € | 07.11.2014 | Faktúra |