Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16670

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1328/2015*4175 telekomunikačné služby za jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 1 435,54 € 08.07.2015 Faktúra
1328/2015*4176 telekomunikačné služby za jún 2015, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 17,88 € 08.07.2015 Faktúra
1308,1313,1306,1307, faktúry+zverejnené.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 07.07.2015 Faktúra
1318/2015 za dodávku tepla, jún 2015, ZŠ V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 551,87 € 07.07.2015 Faktúra
1313 Faktúra (prijatá dňa 06.07.2015) za: - opravu kovania OS plastového okna v byte č. 29/D - nastavenie samozatvárača vchodových dverí vo vchode D V nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe cenovej pon Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík 36251372 42,00 € 07.07.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
1309*4162 Faktúra (prijatá dňa 06.07.2015) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace: apríl, máj a jún 2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 727,97 € 06.07.2015 Faktúra
1310*4163 Faktúra (prijatá dňa 06.07.2015) za opravu výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac: jún 2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 20,52 € 06.07.2015 Faktúra
1314/2015*4165 za predpokladaný odber elektriny za júl 2015 podľa objektov v správe SSS Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 3 394,00 € 06.07.2015 Faktúra
1315/2015 trojmesačná odborná prehliadka výťahov, objekt V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 288,00 € 06.07.2015 Faktúra
1316/2015 oprava výťahu LTAN 1800 za jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 72,00 € 06.07.2015 Faktúra
1317/2015 odborná prehliadka výťahu MB 100 za jún 2015, MŠ, Spartakovská 10, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 54,76 € 06.07.2015 Faktúra
1314/2015*4170 za predpokladaný odber elektriny za júl 2015,Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 32,00 € 06.07.2015 Faktúra
*4149 Faktúry zverejnené 26.6.2015,OS Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015) 2x, TT-IT,s.r.o.(zmluva účinná od 27.6.2011) 2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 80,28 € 03.07.2015 Faktúra
*4150 Faktúry zverejnené 3.7.2015,OS Katolícka jednota Slovenska-nájom 7/2015(zmluva zo dňa 1.2.2006, Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015) 4x KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015), Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná 3.7.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 534,70 € 03.07.2015 Faktúra
1287/2015 servisné práce na systéme EZS-výmena záložných batérií, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 K.I.T., spol. s r.o. 370,80 € 03.07.2015 Faktúra
1288/2015 oprava vchodových dverí, ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo Slovakia spol. s r.o. 30,00 € 03.07.2015 Faktúra
1289/2015 poplatok za vodné a stočné, jún 2015, objekt KD Kopánka Trnava na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 8,26 € 03.07.2015 Faktúra
1290/2015 poplatok za el. energiu, jún 2015, objekt KD Kopánka Trnava,na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 21,62 € 03.07.2015 Faktúra
*4159 Faktúry zverejnené 3.7.2015,OS NETA,s.r.o.2x, Tatrachema Trnava(zmluva účinná od 26.9.2014), KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)2x, Ing.L.Baluška BALU (objednávka zo dňa 25.6.2015) MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x, TT-IT,s.r. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 125,39 € 03.07.2015 Faktúra
1299/2015 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP, júl 2015,na základe zmluvy z 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 03.07.2015 Faktúra