| 1328/2015*4175 |
telekomunikačné služby za jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
1 435,54 € |
08.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1328/2015*4176 |
telekomunikačné služby za jún 2015, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
17,88 € |
08.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1308,1313,1306,1307, |
faktúry+zverejnené.pdf |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
07.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1318/2015 |
za dodávku tepla, jún 2015, ZŠ V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
551,87 € |
07.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1313 |
Faktúra (prijatá dňa 06.07.2015) za:
- opravu kovania OS plastového okna v byte č. 29/D
- nastavenie samozatvárača vchodových dverí vo vchode D
V nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe cenovej pon |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík |
36251372 |
|
42,00 € |
07.07.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 1309*4162 |
Faktúra (prijatá dňa 06.07.2015) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace: apríl, máj a jún 2015. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
727,97 € |
06.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1310*4163 |
Faktúra (prijatá dňa 06.07.2015) za opravu výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac: jún 2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
20,52 € |
06.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1314/2015*4165 |
za predpokladaný odber elektriny za júl 2015 podľa objektov v správe SSS Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
3 394,00 € |
06.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1315/2015 |
trojmesačná odborná prehliadka výťahov, objekt V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
288,00 € |
06.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1316/2015 |
oprava výťahu LTAN 1800 za jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
72,00 € |
06.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1317/2015 |
odborná prehliadka výťahu MB 100 za jún 2015, MŠ, Spartakovská 10, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
54,76 € |
06.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1314/2015*4170 |
za predpokladaný odber elektriny za júl 2015,Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
32,00 € |
06.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4149 |
Faktúry zverejnené 26.6.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015) 2x,
TT-IT,s.r.o.(zmluva účinná od 27.6.2011) 2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
80,28 € |
03.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4150 |
Faktúry zverejnené 3.7.2015,OS
Katolícka jednota Slovenska-nájom 7/2015(zmluva zo dňa 1.2.2006, Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015) 4x
KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015),
Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná 3.7.2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 534,70 € |
03.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1287/2015 |
servisné práce na systéme EZS-výmena záložných batérií, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
K.I.T., spol. s r.o. |
|
|
370,80 € |
03.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1288/2015 |
oprava vchodových dverí, ZS, Mozartova 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Rotokovo Slovakia spol. s r.o. |
|
|
30,00 € |
03.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1289/2015 |
poplatok za vodné a stočné, jún 2015, objekt KD Kopánka Trnava
na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
8,26 € |
03.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1290/2015 |
poplatok za el. energiu, jún 2015, objekt KD Kopánka Trnava,na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
21,62 € |
03.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4159 |
Faktúry zverejnené 3.7.2015,OS
NETA,s.r.o.2x,
Tatrachema Trnava(zmluva účinná od 26.9.2014),
KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)2x,
Ing.L.Baluška BALU (objednávka zo dňa 25.6.2015)
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x,
TT-IT,s.r. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 125,39 € |
03.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1299/2015 |
servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP, júl 2015,na základe zmluvy z 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
03.07.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |