Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*3183 | Objednávka (vystavená dňa 15.10.2014) na opravu vodovodného potrubia v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ E-vchod Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 14.10.2014 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľudovít Hanšút | 253,87 € | 15.10.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
*3182 | Faktúry zverejnené 15.10.2014,OS J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 4.10.2013), Pivo-Limo (zmluva účinná od 30.11.2013), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, Demifood (zmluva účinná od 4.6. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 3 122,23 € | 15.10.2014 | Faktúra | ||||||||
2017/2014 | preddavky elektriny za 11/2014, ZŠ V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 597,00 € | 14.10.2014 | Faktúra | |||||||
2017a/2014 | vyučtovacia faktúra za sept. 2014 ZŠ V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 14,70 € | 14.10.2014 | Faktúra | |||||||
2017b/2014 | preddavky elektriny za 11/2014, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 7 236,00 € | 14.10.2014 | Faktúra | |||||||
2017c/2014 | vyúčtovacia faktúra za sept.2014, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | -4 950,36 € | 14.10.2014 | Faktúra | |||||||
2017d/2014 | vyúčtovacia faktúra za sept.2014, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 811,97 € | 14.10.2014 | Faktúra | |||||||
2018/2014 | faktúra za zrážky, Kollárova 24, Trnava na základe zmluvy č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 210,32 € | 14.10.2014 | Faktúra | |||||||
2028/2014 | faktúra za zrážky podľa objektov,sept. 2014 na základe zmluvy č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 4 058,39 € | 14.10.2014 | Faktúra | |||||||
2029/2014 | faktúra za vodné a stočné podľa objektov, sept. 2014 na základe zmluvy č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 6 443,30 € | 14.10.2014 | Faktúra | |||||||
*3178 | Faktúry zverejnené 14.10.2014,OS J.Hutár preprava (zmluva účinná od 4.10.2013), Ing.D.Kotrecová-SPEKTRUM (objednávka 19.9.2014), Tatrachema (zmluva účinná od 26.9.2014)2x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014)2x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 3 672,44 € | 14.10.2014 | Faktúra | ||||||||
*3177 | Objednávka zverejnená 14.10.2014,OS 1ks | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 14.10.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
310/2014 | na základe havarijného stavu čistenie kanalizácie v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 0,00 € | 14.10.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
*3164 | Objednávky zverejnené 13.10.2014,OS. 2ks | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 13.10.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
307/2014 | oprava okien, stien hlavného vstupu do Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Pavol Gula | 8 948,93 € | 13.10.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
308/2014 | výmena okien objektu a s tým súvisiace stavebné opravy Vančurova ul., Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 13 560,88 € | 13.10.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
*3165 | Faktúry zverejnené 13.10.2014,OS Pivo-Limo 2x(zmluva účinná od 30.11.2013),Šurina Pavol 2x(objednávka zo dňa 22.9.2014),Správa kul.a špor.zar.Trnava,(zmluva zo dňa 14.6.2004), CKD market(objednávka zo dňa 25.9.2014), E.Holeš-Technik(zmluva účinná od 4.12 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 27 146,88 € | 13.10.2014 | Faktúra | ||||||||
2001 / 2014 | Faktúra na odborné skúšky výťahov, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 14119285 | 864,00 € | 10.10.2014 | Faktúra | ||||||
2000*3163 | Faktúra (prijatá dňa 10.10.2014) z dôvodu havárie za: - obhliadku závady - čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením - vysekanie otvoru okolo rúry - rozobratie kanalizačnej stupačky - vyrezanie poškodeného kusu - napojenie nového kus | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 35710357 | 233,93 € | 10.10.2014 | Faktúra | ||||||
1990 / 2014 - 1 | Faktúra za služby pevnej siete zo dňa 18.7.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telecom, a.s. | 14,39 € | 09.10.2014 | Faktúra |