Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*3183 Objednávka (vystavená dňa 15.10.2014) na opravu vodovodného potrubia v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ E-vchod Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 14.10.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľudovít Hanšút 253,87 € 15.10.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3182 Faktúry zverejnené 15.10.2014,OS J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 4.10.2013), Pivo-Limo (zmluva účinná od 30.11.2013), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, Demifood (zmluva účinná od 4.6. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 122,23 € 15.10.2014 Faktúra
2017/2014 preddavky elektriny za 11/2014, ZŠ V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 14.10.2014 Faktúra
2017a/2014 vyučtovacia faktúra za sept. 2014 ZŠ V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 14,70 € 14.10.2014 Faktúra
2017b/2014 preddavky elektriny za 11/2014, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 14.10.2014 Faktúra
2017c/2014 vyúčtovacia faktúra za sept.2014, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. -4 950,36 € 14.10.2014 Faktúra
2017d/2014 vyúčtovacia faktúra za sept.2014, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 811,97 € 14.10.2014 Faktúra
2018/2014 faktúra za zrážky, Kollárova 24, Trnava na základe zmluvy č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 210,32 € 14.10.2014 Faktúra
2028/2014 faktúra za zrážky podľa objektov,sept. 2014 na základe zmluvy č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 058,39 € 14.10.2014 Faktúra
2029/2014 faktúra za vodné a stočné podľa objektov, sept. 2014 na základe zmluvy č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 6 443,30 € 14.10.2014 Faktúra
*3178 Faktúry zverejnené 14.10.2014,OS J.Hutár preprava (zmluva účinná od 4.10.2013), Ing.D.Kotrecová-SPEKTRUM (objednávka 19.9.2014), Tatrachema (zmluva účinná od 26.9.2014)2x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014)2x, R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 672,44 € 14.10.2014 Faktúra
*3177 Objednávka zverejnená 14.10.2014,OS 1ks Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 14.10.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
310/2014 na základe havarijného stavu čistenie kanalizácie v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 0,00 € 14.10.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3164 Objednávky zverejnené 13.10.2014,OS. 2ks Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 13.10.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
307/2014 oprava okien, stien hlavného vstupu do Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Pavol Gula 8 948,93 € 13.10.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
308/2014 výmena okien objektu a s tým súvisiace stavebné opravy Vančurova ul., Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 13 560,88 € 13.10.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3165 Faktúry zverejnené 13.10.2014,OS Pivo-Limo 2x(zmluva účinná od 30.11.2013),Šurina Pavol 2x(objednávka zo dňa 22.9.2014),Správa kul.a špor.zar.Trnava,(zmluva zo dňa 14.6.2004), CKD market(objednávka zo dňa 25.9.2014), E.Holeš-Technik(zmluva účinná od 4.12 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 27 146,88 € 13.10.2014 Faktúra
2001 / 2014 Faktúra na odborné skúšky výťahov, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS 14119285 864,00 € 10.10.2014 Faktúra
2000*3163 Faktúra (prijatá dňa 10.10.2014) z dôvodu havárie za: - obhliadku závady - čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením - vysekanie otvoru okolo rúry - rozobratie kanalizačnej stupačky - vyrezanie poškodeného kusu - napojenie nového kus Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 35710357 233,93 € 10.10.2014 Faktúra
1990 / 2014 - 1 Faktúra za služby pevnej siete zo dňa 18.7.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 14,39 € 09.10.2014 Faktúra