Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243/2015 | na základe havarijného stavu oprava kanalizácie v lapači tukov, MŠ, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 651,60 € | 03.07.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 244/2015 | opravy podláh, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 19 958,52 € | 03.07.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 245/2015 | výmena okenných kompletov, ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 10 000,00 € | 03.07.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 246/2015 | oprava kanalizačnej prípojky v objekte Beethovenova ul., Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 1 195,00 € | 03.07.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *4140 | Objednávka zverejnená 2.7.2015,OS J.Hutár-autodoprava-DC Clementisa 51. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 02.07.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| *4139 | Faktúry zverejnené 2.7.2015,OS EZAMED,s.r.o., Ľ.Križanová-OZ4x, Vaša Slovensko,s.r.o., Tibor Varga TSV Papier, Senické a skalické pekárne,a.s.2x, Demifood,spol.s.r.o., MIK s.r.o.. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 11 840,56 € | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||||
| 1264/2015 | oprava sociálnych zariadení, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 19 978,28 € | 02.07.2015 | Faktúra | |||||||
| 1265/2015 | oprava kanalizácie podľa monitoringu, V jame č. 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 3 376,93 € | 02.07.2015 | Faktúra | |||||||
| 1266/2015 | opravy dvoch sociálnych zariadení na 1.poschodí ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hanšut Ľudovít | 7 114,64 € | 02.07.2015 | Faktúra | |||||||
| 1267/2015 | výmena okien, Beethovenova ul., Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMALL s.r.o. | 4 999,76 € | 02.07.2015 | Faktúra | |||||||
| 1275/2015 | zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 4 737,60 € | 02.07.2015 | Faktúra | |||||||
| 1276/2015 | za opakované dodávky zemného plynu za obdobie júl 2015 podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 8 391,00 € | 02.07.2015 | Faktúra | |||||||
| 1277/2015 | preddavky za spotreby energií a služieb súvisiacich s užívaním NP, Limbova 11, Trnava,na základe zmluvy z 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 153,00 € | 02.07.2015 | Faktúra | |||||||
| 1278/2015 | preddavky za spotreby energií a služieb súvisiacich s užívaním NP, Mozartova 10, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 1 535,00 € | 02.07.2015 | Faktúra | |||||||
| *4134 | Faktúry zverejnené 1.7.2015,OS Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006), Poradca s.r.o.-Poradca 2016, Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), J.Hutár-autodoprava äzmluva účinná od 23.10.2014) DC Kopánka,Beethovenová, Hospodárska 35, MIK s | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4 047,46 € | 01.07.2015 | Faktúra | ||||||||
| 1241*4136 | Faktúra (prijatá dňa 30.06.2015) za výmenu vodomerov v nami spravovaných objektoch: - Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava - Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava - Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava Na základe cenovej p | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 232,07 € | 01.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 1259/2015 | paušálna oprava výťahov 6/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS | 79,67 € | 01.07.2015 | Faktúra | |||||||
| *4135 | Objednávka zverejnená 1.7.2015,OS Démos trade,s.r.o.-sklad. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 142,03 € | 01.07.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| *4137 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 01.07.2015 | 29.06.2015 | 31.10.2015 | 01.07.2015 | 43 | Zmluva | ||||
| *4131 | Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 30.6.2015,OS Ladislav Herzig-Poľovníctvo a Sagitarius,s.r.o.-pomôcky na Pochod zdravia seniorov,Slovnaft,a.s.3x, Bárdi auto Slovakia,s.r.o., Mountfield Sk,s.r.o.,Sobras Weld,s.r.o.-lanko, Lestra,s.r.o.-hn | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 69,63 € | 30.06.2015 | Faktúra |