1791 / 2014 |
Faktúra za odber tepla za obdobie 8/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
31 223,56 € |
17.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3078 |
Dohoda o zabezpečení odborných služieb |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
|
|
0,00 € |
17.09.2014 |
|
|
17.09.2014 |
37 |
|
Zmluva |
278 |
Objednávka (z dňa 16.09.2014) na opravu a údržbu vodovodného potrubia a následné murárske a maliarske práce v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, (IV. časť, suterén) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 09.09.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
|
|
610,84 € |
16.09.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
279 |
Objednávka (z dňa 16.09.2014) na opravu a údržbu vodovodného potrubia a následné murárske a maliarske práce v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/D-vchod Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 09.09.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
|
|
1 769,38 € |
16.09.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3075 |
Faktúry zverejnené 16.9.2014,OS
Pneusystém TT s.r.o.(objednávka zo dňa 11.9.2014),Slovnaft,a.s.(zmluva zo dňa 25.3.2006),Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná od 25.4.2014),
Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Sen. a skal. pekárne ( zmluva účinná od 3.7 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 176,07 € |
16.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1766/2014 |
stavebné opravy-objekt Beethovenova ul., Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
3 000,00 € |
12.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1776/2014 |
za august 2014 za odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
723,88 € |
12.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1777/2014 |
za august 2014 za odberné miesto Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
-5 024,00 € |
12.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1778/2014 |
za august 2014 za odberné miesto ZŠ V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
-138,48 € |
12.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1777a/2014 |
preddavky na 10/2014 za všetky OM spolu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
12.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1778a/2014 |
preddavky za 10/2014 za ZŠ V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
12.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3068 |
Faktúry zverejnené 11.9.2014,OS
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 6x,Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, R.Gašparík-mäsovýr. ( zmluva účinná od 8.2.2014)3x,
Ryba Košice( zmluva účinná od 20.3.2014). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 600,67 € |
11.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3067 |
Objednávky zverejnené 11.9.2014,OS
3ks |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
11.09.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3060 |
Objednávky zverejnené 10.9.2014,OS
5ks. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
10.09.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
1720/2014 |
opravy výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za august 2014 na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
444,84 € |
10.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3061 |
Faktúry zverejnené 10.9.2014,OS
Eset, ( faktura č 201434184 ) spol.s.r.o.,Auto FRIM s.r.o.( zmluva účinná od 1.7.2014 ),Poradca podnikateľa 3x,
Tatra Soft Group s.r.o., Slovnaft,a.s.(zmluva zo dňa 25.32006 ),E.Holeš-KH Technik ( zmluva účinná od 3.12.2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 378,73 € |
10.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1745/2014 |
za vodné a stočné za august 2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
18,58 € |
10.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1746/2014 |
za elektrickú energiu za august 2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
42,23 € |
10.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1747/2014 |
za vodné a stočné za august 2014 v objekte Hlavná ul. Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 27.8.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
4,13 € |
10.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1748/2014 |
telekomunikačné služby za 9/2014, V jame č.3, Trnava na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
14,39 € |
10.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |