Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*2969 Kúpna zmluva na Elektromateriály, elektropotreby a príslušenstvo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 08.08.2014 08.08.2014 07.08.2015 08.08.2014 43 Zmluva
*2971 Objednávka zverejnená 8.8.2014,OS J.Hutár-autodoprava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 08.08.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
239 Objednávka (vystavená dňa 08.08.2014) na opravu a údržbu vonkajšej kanalizácie v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.08.2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 23 669,94 € 08.08.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
240*2974 Objednávka (vystavená dňa 08.08.2014) na opravu a údržbu strešnej krytiny na objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 05.08.2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 23 854,62 € 08.08.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
241 Objednávka (vystavená dňa 08.08.2014) na opravu a údržbu bleskozvodu v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 01.08.2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - ELMONT 4 922,95 € 08.08.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2970 Faktúry zverejnené 8.8.2014,OS Auto FRIM spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),JUEL,s.r.o.(zmluva účinná od 26.6.2014),Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006,Ľ.Križanová2x, Ryba Košice(zmluva účinná od 20.3.2014,Demifood(zmluva účinná od 4.6.2014) ,R Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 278,02 € 08.08.2014 Faktúra
*2972 Faktúra zverejnená 8.8.2014,OS Ryba Košice spol.s.r.o.(zmluva účinná od 20.3.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 19,32 € 08.08.2014 Faktúra
1538 / 2014 Faktúra za opravu výťahu, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 a objednávky č. 198/2014 z dňa 30.06.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 343,44 € 07.08.2014 Faktúra
1543 / 2014 Faktúra za kominárske práce a služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč 99,60 € 07.08.2014 Faktúra
1541 / 2014 Faktúra za kominárske práce a služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč 36,00 € 07.08.2014 Faktúra
1540 / 2014 Faktúra za kominárske práce a služby v Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč 36,00 € 07.08.2014 Faktúra
1542 / 2014 Faktúra za kominárske práce a služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč 78,00 € 07.08.2014 Faktúra
1539 / 2014 Faktúra za servisný zásah na elektrickom zabezpečovacom systéme Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ALTYS, spol. s r.o 36,00 € 07.08.2014 Faktúra
1537 / 2014 Faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov, na základe zmluvy č. S10/2013 z dňa 13.06.2013 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 288,00 € 07.08.2014 Faktúra
1536*2961 Faktúra (prijatá dňa 06.08.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava za mesiac 07/ 2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 26,16 € 07.08.2014 Faktúra
1547/2014 opravy výťahov, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava mesiac 07/2014, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 78,48 € 07.08.2014 Faktúra
1548/2014 za dodávku tepla, mesiac 7/2014, V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 585,66 € 07.08.2014 Faktúra
1549/2014 poplatok za vodné a stočné, júl 2014, KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 4,13 € 07.08.2014 Faktúra
1550/2014 poplatok za vodné a stočné, júl 2014, Hlavná ul., Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 27.8.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 4,13 € 07.08.2014 Faktúra
1551/2014 poplatok za el. energiu, júl 2014, KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 7,55 € 07.08.2014 Faktúra