Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*2969 | Kúpna zmluva na Elektromateriály, elektropotreby a príslušenstvo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 08.08.2014 | 08.08.2014 | 07.08.2015 | 08.08.2014 | 43 | Zmluva | ||||
*2971 | Objednávka zverejnená 8.8.2014,OS J.Hutár-autodoprava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 08.08.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
239 | Objednávka (vystavená dňa 08.08.2014) na opravu a údržbu vonkajšej kanalizácie v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.08.2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 23 669,94 € | 08.08.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
240*2974 | Objednávka (vystavená dňa 08.08.2014) na opravu a údržbu strešnej krytiny na objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 05.08.2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 23 854,62 € | 08.08.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
241 | Objednávka (vystavená dňa 08.08.2014) na opravu a údržbu bleskozvodu v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 01.08.2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - ELMONT | 4 922,95 € | 08.08.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
*2970 | Faktúry zverejnené 8.8.2014,OS Auto FRIM spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),JUEL,s.r.o.(zmluva účinná od 26.6.2014),Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006,Ľ.Križanová2x, Ryba Košice(zmluva účinná od 20.3.2014,Demifood(zmluva účinná od 4.6.2014) ,R | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 278,02 € | 08.08.2014 | Faktúra | ||||||||
*2972 | Faktúra zverejnená 8.8.2014,OS Ryba Košice spol.s.r.o.(zmluva účinná od 20.3.2014) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 19,32 € | 08.08.2014 | Faktúra | ||||||||
1538 / 2014 | Faktúra za opravu výťahu, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 a objednávky č. 198/2014 z dňa 30.06.2014 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 343,44 € | 07.08.2014 | Faktúra | |||||||
1543 / 2014 | Faktúra za kominárske práce a služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 99,60 € | 07.08.2014 | Faktúra | |||||||
1541 / 2014 | Faktúra za kominárske práce a služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 36,00 € | 07.08.2014 | Faktúra | |||||||
1540 / 2014 | Faktúra za kominárske práce a služby v | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 36,00 € | 07.08.2014 | Faktúra | |||||||
1542 / 2014 | Faktúra za kominárske práce a služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 78,00 € | 07.08.2014 | Faktúra | |||||||
1539 / 2014 | Faktúra za servisný zásah na elektrickom zabezpečovacom systéme | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ALTYS, spol. s r.o | 36,00 € | 07.08.2014 | Faktúra | |||||||
1537 / 2014 | Faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov, na základe zmluvy č. S10/2013 z dňa 13.06.2013 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 288,00 € | 07.08.2014 | Faktúra | |||||||
1536*2961 | Faktúra (prijatá dňa 06.08.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava za mesiac 07/ 2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 26,16 € | 07.08.2014 | Faktúra | ||||||||
1547/2014 | opravy výťahov, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava mesiac 07/2014, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 78,48 € | 07.08.2014 | Faktúra | |||||||
1548/2014 | za dodávku tepla, mesiac 7/2014, V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 585,66 € | 07.08.2014 | Faktúra | |||||||
1549/2014 | poplatok za vodné a stočné, júl 2014, KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 4,13 € | 07.08.2014 | Faktúra | |||||||
1550/2014 | poplatok za vodné a stočné, júl 2014, Hlavná ul., Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 27.8.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 4,13 € | 07.08.2014 | Faktúra | |||||||
1551/2014 | poplatok za el. energiu, júl 2014, KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 7,55 € | 07.08.2014 | Faktúra |