| 877/2015 |
za dodávku tepla, apríl 2015, objekt V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
492,97 € |
11.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3939 |
Objednávky zverejnené 11.5.2015,OS
J.Hutár-doprava DC Modranka,DC Beethovenová,DC Hlavná,
Pivo-Limo-občerstvenie ,DC Hlavná. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
630,00 € |
11.05.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 172/2015 |
vypracovanie projektovej dokumentácie s technickou správou protipožiarnej bezpečnosti stavby, prevádzková budova, Kamenná cesta 1,Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
FIRE KOMFORT s.r.o. |
|
|
400,00 € |
07.05.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 173/2015 |
dezinsekciu postrekom v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
36,30 € |
07.05.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 849*3931 |
Faktúra (prijatá dňa 06.05.2015), na základe Zmluvy na odborné prehliadky č. S15/2014 z dňa 27.06.2015, za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2 Trnava za mesiac 04/2015. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
288,00 € |
07.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 850*3932 |
Faktúra (prijatá dňa 06.05.2015), na základe Objednávky č. 29/2015 z dňa 04.02.2015, za opakovanú úradnú skúšku výťahu po 6 rokoch v nami spravovanom objekte ZOS, Hospodárska 62 Trnava za mesiac 04/2015, na základe objednávky č. 29/2015 z dňa 04.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
497,88 € |
07.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 851*3933 |
Faktúra (prijatá dňa 06.05.2015), na základe Zmluvy na odborné prehliadky č. S15/2014 z dňa 27.06.2015, za odbornú prehliadku výťahov v nami spravovanom objekte ZOS, Hospodárska 62 Trnava za mesiac 04/2015. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
73,32 € |
07.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 852*3934 |
Faktúra (prijatá dňa 06.05.2015), na základe Zmluvy č. 2/94 z dňa 05.04.1994, za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 04/2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
50,88 € |
07.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 871/2015*3935 |
za opakovanú dodávku elektriny, máj 2015, Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
32,00 € |
07.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 871/2015*3936 |
za opakovanú dodávku zemného plynu, máj 2015,podľa objektov v správe SSS Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
8 391,00 € |
07.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3937 |
Faktúry zverejnené 7.5.2015,OS
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015),
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015),
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014)3x,
TatraSoftGroup s.r.o.(zmluva účinná od 28.1.2014) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 453,73 € |
07.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 840/2015 |
paušálna oprava výťahov, apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
146,87 € |
06.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3928 |
Faktúry zverejnené 6.5.2015,OS
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015),
Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014)4x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)3x,
Demifood.spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)2x,
CKD market s.r.o |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 509,05 € |
06.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3929 |
Objednávka zverejnená 6.5.2015,OS
Pivo-Limo,občerstvenie-DC Kopánka. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
182,96 € |
06.05.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3921 |
Objednávky zverejnené 5.5.2015,OS
CKD market-aut.práčka,Pivo-Limo,občerstvenie - DC Beethovenová,DC Hospodárska 35, Jozef Hutár-doprava
DC Hospodárska 35. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
527,27 € |
05.05.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3923 |
Objednávka zverejnená 5.5.2015,OS,2.časť
Ekontrio spol.s.r.o.-J.Bottu2,Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
303,40 € |
05.05.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3920 |
Faktúry zverejnené 5.5.2015,OS
Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014),
Ing.M. Majorová-školenie,(čislo faktúry 15400824)
Auto FRIM spol.s.r.o.-oprava mot. vozidla(zmluva účinná od1.7.2014),
Marcel Hanák-výmena skla DC,
Slovnaft,a.s.(zmluva ú |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
912,99 € |
05.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3922 |
Faktúry zverejnené 5.5.2015,OS,2.časť
VAŠA Slovensko,s.r.o.-stravné lístky(zmluva zo dňa 15.6.2005),
Katolícka jednota Slovenska-nájom 5/2015,(zmluva zo dňa 1.2.2006)
Jozef Hutár-preprava DC Kopánka.(zmluva účinná od 23.10.2014) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
7 121,15 € |
05.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 835/2015 |
Funkcia - technik PO, odborny pracovnik BOZP, maj 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
05.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 833/2015 |
Zabezpečenie stražnej služby v objekte Mestska poliklinika , apríl 2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
4 737,60 € |
05.05.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |