Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1486 / 2014 Faktúra za maliarske práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 499,98 € 29.07.2014 Faktúra
1487 / 2014 Faktúra za prepravu Hutár (zmluva účinná od 4.10.2013) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár 110,70 € 29.07.2014 Faktúra
1488 / 2014 Faktúra za potraviny Križanová (zmluva účinná od 25.4.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ 83,03 € 29.07.2014 Faktúra
1489 / 2014 Faktúra za potraviny (zmluva účinná 25.4.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ 111,67 € 29.07.2014 Faktúra
1490 / 2014 Faktúra za maliarske práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 898,64 € 29.07.2014 Faktúra
1477 / 2014 Faktúra za maliarske práce na prevádzke: Vývarovňa, Mozartova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 1 193,26 € 28.07.2014 Faktúra
1478 / 2014 Faktúra za maliarske práce na prevádzke: Vývarovňa, Vl. Clementisa 51 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 1 197,37 € 28.07.2014 Faktúra
1479 / 2014 Faktúra za prepravu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár 244,50 € 28.07.2014 Faktúra
1480 / 2014 Faktúra za čistiace prostriedky TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava ( zmluva účinná od 22.7.2014 ) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 482,92 € 28.07.2014 Faktúra
1481 / 2014 Faktúra za kopírovanie Copy print BRATISLAVA s.r.o. (zmluva zo dňa 16.11.2010 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 COPY PRINT B,RATISLAVA, s.r.o, 8,41 € 28.07.2014 Faktúra
1482 / 2014 Faktúra za potraviny DEMI FOOD, spol. s r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014 ) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMI FOOD, spol. s r.o. 109,36 € 28.07.2014 Faktúra
1483 / 2014 Faktúra za potraviny RYBA Košice spol. s r. o. (zmluva účinná od 20.3.2014 ) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RYBA Košice spol. s r. o. 35,51 € 28.07.2014 Faktúra
1484 / 2014 Faktúra za potraviny Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RYBA Košice spol. s r. o. 35,51 € 28.07.2014 Faktúra
219 / 2014 Objednávka na zúčtovaciu a výplatnú listinu miezd Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Knihviazačstvo 240,00 € 28.07.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
220 / 2014 Objednávka na maliarske a natieračské práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Miroto 13 474,82 € 25.07.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
218/2014 oprava hydroizolácie striech na objekte Okružná ul., Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Valova 4473/79, 921 01 Piešťany 2 219,55 € 24.07.2014 MIROTO Objednávka
1467 / 2014 Faktúra za opravu motorového vozidla Auto FRIM spol. s r.o. (zmluva zo dňa 19.6.2013), Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol. s r.o. 581,70 € 24.07.2014 Faktúra
*2900 Faktúra za opravu motorového vozidla - Citroen Jumper Auto FRIM spol. (zmluva zo dňa 19.6.2013) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol. s r.o. 163,93 € 24.07.2014 Faktúra
1457 / 2014 Faktúra za aktualizáciu Inf. systému Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Gepard s.r.o. 530,71 € 23.07.2014 Faktúra
1458 / 2014 Faktúra za dodávku elektrickej energie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 0,00 € 23.07.2014 Faktúra