| 711/2015*3877 |
preddavky - elektrina, máj 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3878 |
Faktúry zverejnené 17.4.2015,OS
Rezivo-obchod TT,s.r.o. (obj. zo dňa 14.4.2014), Účto Tatiana,s.r.o.-oprava roliet (obj. zo dňa 30.3.2014),
Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014) 3x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 345,62 € |
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 717/2015 |
poplatok za vodné a stočné, marec 2015, objekt KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
10,32 € |
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 718/2015 |
poplatok za el. energiu, marec 2015, objekt KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
33,66 € |
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 719/2015 |
poplatok za plyn, marec 2015, objekt KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
199,85 € |
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3879 |
Objednávka zverejnená 17.4.2015,OS
DC Clementisa -Deň matiek,občerstvenie. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
143,99 € |
17.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3872 |
Faktúry zverejnené 16.4.2015,OS
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 5x, Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015) 4x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 299,21 € |
16.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 711/2015*3873 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, marec 2015, Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
850,68 € |
16.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 711/2015*3874 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, marec 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
1 974,20 € |
16.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 711/2015*3875 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, marec 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
416,09 € |
16.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3868 |
Faktúry zverejnené 15.4.2015,OS
TT-IT,s.r.o. (zmluva zo dňa 27.6.2011), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015 ), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006 ), J.Hutár-preprava DC Limbová Trenčín (zmluva účinná |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 132,63 € |
15.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 705/2015 |
faktúra za vodné a stočné k 31.3.2015, na základe zmluvy č. 408/08/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
10 338,32 € |
15.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3867 |
Objednávky zverejnené 15.4.2015,OS
J.Hutár-preprava DC Modranka,Mario Malatinský-Riko-poštová poukážka-odd.ubytovní,Tatrachema Trnava-opatrov.službe, BT Dominik s.r.o.-ZOS Hospodárska,
BT Dominik s.r.o.- opatrovateľská služba, Démos trade,s.r.o
-sklad, |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 722,79 € |
15.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 138/2015 |
maliarske a natieračské práce, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
|
|
9 362,23 € |
15.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 139/2015 |
dezinsekcia postrekom v objekte MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
|
|
1 319,10 € |
15.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 686/2015 |
dobropis zo zúčtovania ceny tepla v roku 2014 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
-1 461,50 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3860 |
Faktúry zverejnené 14.4.2015,OS
Kooperatíva,poisťovňa (zmluva účinná od 1.1.2012), Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 002,79 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 687/2015*3861 |
storno faktúra za opakovanú dodávku plynu, apríl 2015 podľa objektov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
-7 423,00 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 687/2015*3862 |
storno faktúra za opakovanú dodávku plynu, marec 2015 podľa objektov, |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
-6 795,00 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 687/2015*3863 |
storno faktúra za opakovanú dodávku plynu, marec 2015, Coburgova 26, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
-629,00 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |