Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16675

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
731*3885 Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 1 319,10 € 20.04.2015 Faktúra
732*3886 Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 46,11 € 20.04.2015 Faktúra
733*3887 Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 22,90 € 20.04.2015 Faktúra
734*3888 Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 47,63 € 20.04.2015 Faktúra
711/2015*3876 preddavky- elektrina, za máj 2015, V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 17.04.2015 Faktúra
711/2015*3877 preddavky - elektrina, máj 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 17.04.2015 Faktúra
*3878 Faktúry zverejnené 17.4.2015,OS Rezivo-obchod TT,s.r.o. (obj. zo dňa 14.4.2014), Účto Tatiana,s.r.o.-oprava roliet (obj. zo dňa 30.3.2014), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014) 3x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 345,62 € 17.04.2015 Faktúra
717/2015 poplatok za vodné a stočné, marec 2015, objekt KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 10,32 € 17.04.2015 Faktúra
718/2015 poplatok za el. energiu, marec 2015, objekt KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 33,66 € 17.04.2015 Faktúra
719/2015 poplatok za plyn, marec 2015, objekt KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 199,85 € 17.04.2015 Faktúra
*3879 Objednávka zverejnená 17.4.2015,OS DC Clementisa -Deň matiek,občerstvenie. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 143,99 € 17.04.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3872 Faktúry zverejnené 16.4.2015,OS MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 5x, Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015) 4x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 299,21 € 16.04.2015 Faktúra
711/2015*3873 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, marec 2015, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 850,68 € 16.04.2015 Faktúra
711/2015*3874 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, marec 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 1 974,20 € 16.04.2015 Faktúra
711/2015*3875 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, marec 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 416,09 € 16.04.2015 Faktúra
*3868 Faktúry zverejnené 15.4.2015,OS TT-IT,s.r.o. (zmluva zo dňa 27.6.2011), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015 ), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006 ), J.Hutár-preprava DC Limbová Trenčín (zmluva účinná Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 132,63 € 15.04.2015 Faktúra
705/2015 faktúra za vodné a stočné k 31.3.2015, na základe zmluvy č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 10 338,32 € 15.04.2015 Faktúra
*3867 Objednávky zverejnené 15.4.2015,OS J.Hutár-preprava DC Modranka,Mario Malatinský-Riko-poštová poukážka-odd.ubytovní,Tatrachema Trnava-opatrov.službe, BT Dominik s.r.o.-ZOS Hospodárska, BT Dominik s.r.o.- opatrovateľská služba, Démos trade,s.r.o -sklad, Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 722,79 € 15.04.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
138/2015 maliarske a natieračské práce, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 9 362,23 € 15.04.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
139/2015 dezinsekcia postrekom v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 1 319,10 € 15.04.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka