| 637/2015 |
oprava vnútorných povrchov a fasád, maliarske práce v objekte V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
|
|
12 849,08 € |
02.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3828 |
Faktúry zverejnené 2.4.2015,OS
Kat.jednota Slovenska-nájom (zmluva zo dňa 1.2.2006),MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014), VAŠA Slovensko,s.r.o. (zmluva zo dňa 15.6.2005), Demifood s.r.o. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
9 411,05 € |
02.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3813 |
Faktúry zverejnené 1.4.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x,Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, AutoFrim spol.s.r.o
C.Jumper TT-140CC (zmluva účinná od 1.7.2014), Juel,s.r.o. (zmluva účinná od 26.6.2014), Waste for tas |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 252,95 € |
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 627/2015 |
za dodávku tepla na UK a za ohrev TUV na objektoch v správe SSS Trnava za rok 2014, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
13 858,15 € |
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 626/2015 |
mesačná zálohová platba za množstvo TUV za marec 2015 podľa odberných miest, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
986,46 € |
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 625/2015 |
mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV) za marec 2015 za odberné miesto Vl. Clementisa č.51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
610,61 € |
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 624/2015 |
dobropis za dodávku pitnej vody (SV) za rok 2014 do objektu Vl. Clementisa č. 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
-347,80 € |
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 628/2015 |
dobropis za dodávku TUV za rok 2014 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
-207,70 € |
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 313 |
Zmluva o nájme č.313 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
01.04.2015 |
|
|
01.04.2015 |
37 |
|
Zmluva |
| 314 |
Zmluva o nájme č.314 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
01.04.2015 |
|
|
01.04.2015 |
37 |
|
Zmluva |
| 42046 |
Zmluva o nájme bytu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
31.03.2015 |
01.04.2015 |
|
31.03.2015 |
43 |
|
Zmluva |
| *3806 |
Objednávky zverejnené 31.3.2015,OS
Účto Tatiana,s.r.o.-oprava rolety MMB,
J.Hutár-autodoprava DC Limbová 11. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
433,55 € |
31.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 117/2015 |
prevedenie prehliadok a skúšok TNS v objektoch v správe SSS Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
1 278,00 € |
31.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 118/2015 |
oprava vnútorných povrchov a fasád, maliarske práce v objekte V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
|
|
12 849,08 € |
31.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3807 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,31.3.2015 ,OS
Alianz-Slovenská poisťovňa,a.s.,CKD market,s.r.o.-hodiny
nástenné-DC, CKD market-p.Hrdličková Hos.62,
mesto Trnava-parkovací lístok 4x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
55,34 € |
31.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3808 |
Faktúry zverejnené 31.3.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015) 4x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 2x, ST a SZ mesta Trnava-plaváreň 3/015 (zmluva zo dňa 14.6.2004), TT-IT,s.r |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 063,11 € |
31.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3805 |
Faktúry zverejnené 30.3.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o.,(zmluva účinná od 4.6.2014) 5x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015), Auto FRIM s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 935,93 € |
30.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3804 |
Objednávky zverejnené 30.3.2015,OS
Tomáš Formano-maliarské práce vývarovňa Clementisa 51
a Mozartova 10, Vaša Slovensko-stravné lístky. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
13 538,33 € |
30.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3801 |
Objednávka zverejnená 27.3.2015,OS
Vladimír Kopún-trubicové svietidlo LLX436. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
182,84 € |
27.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3819 |
Zmluva o nájme |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
27.03.2015 |
|
|
27.03.2015 |
37 |
|
Zmluva |