Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16670

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
625/2015 mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV) za marec 2015 za odberné miesto Vl. Clementisa č.51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 610,61 € 01.04.2015 Faktúra
624/2015 dobropis za dodávku pitnej vody (SV) za rok 2014 do objektu Vl. Clementisa č. 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. -347,80 € 01.04.2015 Faktúra
628/2015 dobropis za dodávku TUV za rok 2014 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. -207,70 € 01.04.2015 Faktúra
313 Zmluva o nájme č.313 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 01.04.2015 01.04.2015 37 Zmluva
314 Zmluva o nájme č.314 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 01.04.2015 01.04.2015 37 Zmluva
42046 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 31.03.2015 01.04.2015 31.03.2015 43 Zmluva
*3806 Objednávky zverejnené 31.3.2015,OS Účto Tatiana,s.r.o.-oprava rolety MMB, J.Hutár-autodoprava DC Limbová 11. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 433,55 € 31.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
117/2015 prevedenie prehliadok a skúšok TNS v objektoch v správe SSS Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 1 278,00 € 31.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
118/2015 oprava vnútorných povrchov a fasád, maliarske práce v objekte V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 12 849,08 € 31.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3807 Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,31.3.2015 ,OS Alianz-Slovenská poisťovňa,a.s.,CKD market,s.r.o.-hodiny nástenné-DC, CKD market-p.Hrdličková Hos.62, mesto Trnava-parkovací lístok 4x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 55,34 € 31.03.2015 Faktúra
*3808 Faktúry zverejnené 31.3.2015,OS Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015) 4x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 2x, ST a SZ mesta Trnava-plaváreň 3/015 (zmluva zo dňa 14.6.2004), TT-IT,s.r Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 063,11 € 31.03.2015 Faktúra
*3805 Faktúry zverejnené 30.3.2015,OS Demifood,spol.s.r.o.,(zmluva účinná od 4.6.2014) 5x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015), Auto FRIM s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 935,93 € 30.03.2015 Faktúra
*3804 Objednávky zverejnené 30.3.2015,OS Tomáš Formano-maliarské práce vývarovňa Clementisa 51 a Mozartova 10, Vaša Slovensko-stravné lístky. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 13 538,33 € 30.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3801 Objednávka zverejnená 27.3.2015,OS Vladimír Kopún-trubicové svietidlo LLX436. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 182,84 € 27.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3819 Zmluva o nájme Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 27.03.2015 27.03.2015 37 Zmluva
591*3800 Faktúra (prijatá dňa 27.03.2015), na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 16.02.2015 a v zhode s vysúťaženou cenovou ponukou objednávame realizáciu prác: Oprava a údržba, výmena okien a vchodových dverí na objekte Coburgova 26,28 Tr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 29 952,00 € 27.03.2015 Faktúra
*3802 Faktúry zverejnené 27.3.2015,OS MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 5x, Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015), Kamil Vlkovič-oprava ster. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 678,96 € 27.03.2015 Faktúra
590/2015 odstránenie závad z plynových zariadení v objekte Hospodárska 62, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 413,00 € 27.03.2015 Faktúra
571/2015 zabezpečenie funkcie Pracovnej zdravotnej služby kategórie 1.-2. za obdobie I.-III.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 240,00 € 26.03.2015 Faktúra
572/2015*3793 za odber zemného plynu za obdobie marec 2015 podľa odberných miest Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 6 795,00 € 26.03.2015 Faktúra