Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1373 / 2014 Faktúra za polročnú prehliadku, na základe zmluvy z dňa 21.06.2010 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 54,76 € 08.07.2014 Faktúra
1374 / 2014 Faktúra za teplo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 522,17 € 08.07.2014 Faktúra
1375 / 2014 2x Faktúra za elektrickú energiu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 7 833,00 € 08.07.2014 Faktúra
1388 / 2014 Faktúra za opravu výťahu 6/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef ŠARMíR - ELEKTROSERVIS 79,67 € 08.07.2014 Faktúra
1371*2854 Faktúra (prijatá dňa 07.07.2014) za odborné prehliadky výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl Clementisa 51 Trnava za mesiace Apríl, Máj a Jún 2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 727,97 € 08.07.2014 Faktúra
1393*2855 Faktúra (prijatá dňa 08.07.2014) za: - Pristavenie a odvoz kontajnera - zneškodnenie odpadu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 67,75 € 08.07.2014 Faktúra
1392 / 2014 Faktúra za služby na základe objednávky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 AQUA DEFEKT, s. r. o. 398,40 € 08.07.2014 Faktúra
*2852 Objednávka zverejnená 8.7.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 08.07.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
202*2856 Objednávka (vystavená dňa 04.07.2014) z dôvodu havárie na čistenie kanalizácie v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava (VI. časť) . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 85,68 € 08.07.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
41954 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 08.07.2014 07.07.2014 08.07.2014 43 Zmluva
*2836 Objednávka zverejnená 4.7.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 04.07.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2835 Faktúry zverejnené 4.7.2014.OS Ľ.Križanová OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2014/,Senické a Skalické pekárne 2x/zmluva účinná od 3.7.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba 4x/ zmluva účinná od 8.2.2014/, Demifood 4x /zmluva účinná od 4.6.2014/, Auto FRIM s.r.o. / Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 811,37 € 04.07.2014 Faktúra
1367 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 54,00 € 04.07.2014 Faktúra
1348 / 2014 Faktúra za za elektrickú energiu za mesiac jún 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 15,71 € 04.07.2014 Faktúra
*2834 Faktúry zverejnené 3.7.2014,OS Orange 11x /zmluva zo dňa 12.11.2008/, Kat.jed.Slov.-prenájom /zmluva zo dňa 1.2.2006/, Ryba Košice/zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík-mäsovýr.2x /zmluva účinná 8.2.2014/,Demifood2x /zmluva účinná od 4.6.2014/, CKD Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 592,60 € 03.07.2014 Faktúra
1347 / 2014 Faktúra za za vodné a stočné za mesiac jún 2014 na základe zmluvy o výpožičke z 27.8.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 8,26 € 03.07.2014 Faktúra
1349 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 3 001,00 € 03.07.2014 Faktúra
1350 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávky Elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 0,00 € 03.07.2014 Faktúra
1351 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 3 001,00 € 03.07.2014 Faktúra
1352 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 3 012,00 € 03.07.2014 Faktúra