Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1373 / 2014 | Faktúra za polročnú prehliadku, na základe zmluvy z dňa 21.06.2010 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 54,76 € | 08.07.2014 | Faktúra | |||||||
1374 / 2014 | Faktúra za teplo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 522,17 € | 08.07.2014 | Faktúra | |||||||
1375 / 2014 | 2x Faktúra za elektrickú energiu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 7 833,00 € | 08.07.2014 | Faktúra | |||||||
1388 / 2014 | Faktúra za opravu výťahu 6/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMíR - ELEKTROSERVIS | 79,67 € | 08.07.2014 | Faktúra | |||||||
1371*2854 | Faktúra (prijatá dňa 07.07.2014) za odborné prehliadky výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl Clementisa 51 Trnava za mesiace Apríl, Máj a Jún 2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 727,97 € | 08.07.2014 | Faktúra | ||||||||
1393*2855 | Faktúra (prijatá dňa 08.07.2014) za: - Pristavenie a odvoz kontajnera - zneškodnenie odpadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 67,75 € | 08.07.2014 | Faktúra | ||||||||
1392 / 2014 | Faktúra za služby na základe objednávky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AQUA DEFEKT, s. r. o. | 398,40 € | 08.07.2014 | Faktúra | |||||||
*2852 | Objednávka zverejnená 8.7.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 08.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
202*2856 | Objednávka (vystavená dňa 04.07.2014) z dôvodu havárie na čistenie kanalizácie v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava (VI. časť) . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 85,68 € | 08.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
41954 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 08.07.2014 | 07.07.2014 | 08.07.2014 | 43 | Zmluva | |||||
*2836 | Objednávka zverejnená 4.7.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 04.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
*2835 | Faktúry zverejnené 4.7.2014.OS Ľ.Križanová OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2014/,Senické a Skalické pekárne 2x/zmluva účinná od 3.7.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba 4x/ zmluva účinná od 8.2.2014/, Demifood 4x /zmluva účinná od 4.6.2014/, Auto FRIM s.r.o. / | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 3 811,37 € | 04.07.2014 | Faktúra | ||||||||
1367 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP | 54,00 € | 04.07.2014 | Faktúra | |||||||
1348 / 2014 | Faktúra za za elektrickú energiu za mesiac jún 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 15,71 € | 04.07.2014 | Faktúra | |||||||
*2834 | Faktúry zverejnené 3.7.2014,OS Orange 11x /zmluva zo dňa 12.11.2008/, Kat.jed.Slov.-prenájom /zmluva zo dňa 1.2.2006/, Ryba Košice/zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík-mäsovýr.2x /zmluva účinná 8.2.2014/,Demifood2x /zmluva účinná od 4.6.2014/, CKD | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 1 592,60 € | 03.07.2014 | Faktúra | ||||||||
1347 / 2014 | Faktúra za za vodné a stočné za mesiac jún 2014 na základe zmluvy o výpožičke z 27.8.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 8,26 € | 03.07.2014 | Faktúra | |||||||
1349 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny: | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP | 3 001,00 € | 03.07.2014 | Faktúra | |||||||
1350 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávky Elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP | 0,00 € | 03.07.2014 | Faktúra | |||||||
1351 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP | 3 001,00 € | 03.07.2014 | Faktúra | |||||||
1352 / 2014 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP | 3 012,00 € | 03.07.2014 | Faktúra |