Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16675

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*3785 Objednávky zverejnené 24.3.2015,OS TT-IT,s.r.o., EZAMED s.r.o.. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 482,70 € 24.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*4459 KON - RAD spol. s r.o . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON - RAD spol. s r.o . 684104 0,00 € 23.03.2015 23.03.2015 24.03.2016 23.03.2015 47 Zmluva
556/2015 viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia - havarijný stav, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 272,93 € 23.03.2015 Faktúra
*3784 Faktúry zverejnené 23.3.2015,OS MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 512,10 € 23.03.2015 Faktúra
*3775 Faktúry zverejnené 20.3.2015,OS, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014),Demifood spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015), Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 194,46 € 20.03.2015 Faktúra
545/2015 faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 03/2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 20.03.2015 Faktúra
544/2015 faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 03/2015 za odberné miesto ZŠ, V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 20.03.2015 Faktúra
*3776 Objednávka zverejnená 20.3.2015,OS BT Dominik s.r.o.-DJ Hodžová. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 810,00 € 20.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
105*3779 Objednávka (vystavená dňa 20.03.2015) z dôvodu havárie, na vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 165,36 € 20.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
103/2015 výmena okien a dverí v objekte V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ProfiOKNO spol. s r.o. 19 997,90 € 20.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3766 Faktúry zverejnené 19.3.2015,OS J.Hutár,preprava-13.3.015 (zmluva účinná od 23.10.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 4x, Helena Matláková-oprava práčky Hos.62 (obj. zo dňa 13.3.2014),Tibor Varga- Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 604,43 € 19.03.2015 Faktúra
*3767 Faktúry zverejnené 19.3.2015,OS J.Hudec-Domáce potreby (obj. zo dňa 9.3.2014) 4x, Emil Holeš-KH Technik-tonery (zmluva účinná od 3.12.2014). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 130,48 € 19.03.2015 Faktúra
*3768 Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 19.3.015,OS Mário Malatinský-RIKO,pečiatka,Pneusystém-doprava2x, Mário Václav-Brusop,brúsenie nožov, Norbert Rašlík-Autosúčiastky-žiarovky, Daniela Kabátová-nák.taška, Tibor Vrábel-výroba kľúča,Richard Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 233,81 € 19.03.2015 Faktúra
539/2015 oprava strechy- prechodová chodba v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MiRoTo, s.r.o. 7 504,72 € 19.03.2015 Faktúra
540/2015 za elektrickú energiu, február 2015, objekt KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 41,82 € 19.03.2015 Faktúra
541/2015 za vodné a stočné, február 2015, KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 12,38 € 19.03.2015 Faktúra
542/2015 za plyn, február 2015, KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 207,64 € 19.03.2015 Faktúra
538*3773 Faktúra (prijatá dňa 19.03.2015) za opravu - výmenu strešnej krytiny (škridloplech) a bleskozvodov na objekte ZOS Coburgova 24, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 16.02.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 24 940,99 € 19.03.2015 Faktúra
512/2015*3744 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 1 295,12 € 18.03.2015 Faktúra
512/2015*3745 preddavky za dodávku elektriny na budúce obdobie 04/2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 18.03.2015 Faktúra