| 545/2015 |
faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 03/2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
20.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 544/2015 |
faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 03/2015 za odberné miesto ZŠ, V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
20.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3776 |
Objednávka zverejnená 20.3.2015,OS
BT Dominik s.r.o.-DJ Hodžová. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
810,00 € |
20.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 105*3779 |
Objednávka (vystavená dňa 20.03.2015) z dôvodu havárie, na vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
|
|
165,36 € |
20.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 103/2015 |
výmena okien a dverí v objekte V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ProfiOKNO spol. s r.o. |
|
|
19 997,90 € |
20.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3766 |
Faktúry zverejnené 19.3.2015,OS
J.Hutár,preprava-13.3.015 (zmluva účinná od 23.10.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 4x, Helena Matláková-oprava práčky Hos.62 (obj. zo dňa 13.3.2014),Tibor Varga- |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 604,43 € |
19.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3767 |
Faktúry zverejnené 19.3.2015,OS
J.Hudec-Domáce potreby (obj. zo dňa 9.3.2014) 4x,
Emil Holeš-KH Technik-tonery (zmluva účinná od 3.12.2014). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 130,48 € |
19.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3768 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 19.3.015,OS
Mário Malatinský-RIKO,pečiatka,Pneusystém-doprava2x,
Mário Václav-Brusop,brúsenie nožov, Norbert Rašlík-Autosúčiastky-žiarovky, Daniela Kabátová-nák.taška,
Tibor Vrábel-výroba kľúča,Richard |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
233,81 € |
19.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 539/2015 |
oprava strechy- prechodová chodba v objekte MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MiRoTo, s.r.o. |
|
|
7 504,72 € |
19.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 540/2015 |
za elektrickú energiu, február 2015, objekt KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
41,82 € |
19.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 541/2015 |
za vodné a stočné, február 2015, KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
12,38 € |
19.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 542/2015 |
za plyn, február 2015, KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
207,64 € |
19.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 538*3773 |
Faktúra (prijatá dňa 19.03.2015) za opravu - výmenu strešnej krytiny (škridloplech) a bleskozvodov na objekte ZOS Coburgova 24, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 16.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
24 940,99 € |
19.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 512/2015*3744 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
1 295,12 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 512/2015*3745 |
preddavky za dodávku elektriny na budúce obdobie 04/2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 513/2015*3746 |
za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hodžova 38, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
-2 325,92 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3749 |
Faktúry zverejnené 18.3.2015,OS
Mgr.Jozef Nehaj-Ateliér-výrub stromu/obj.zo dňa 10.3.015-č.90/,Pivo-Limo,občers.-
DC Hospodárska 35/zmluva účinná od 10.12.2014/, Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, MIK s.r.o.2x
/zmluva účinná od 10.2.2015/,Ryba |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 674,19 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 513/2015*3750 |
za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
-8 633,80 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 513/2015*3751 |
za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hospodárska 62, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
-357,60 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 513/2015*3752 |
za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
-389,47 € |
18.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |