Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | Objednávka (vystavená dňa 30.06.2014) na stavebné opravy a údržby v objekte Coburgova 26-28, Trnava (nocľaháreň) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 26.06.2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 8 512,58 € | 30.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
194 | Objednávka (vystavená dňa 30.06.2014) na opravu a údržbu omietok, malieb, soklov v spoločných priestoroch objektU Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 25.06.2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - ELMONT | 3 165,35 € | 30.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
195/2014 | Objednávka zverejnená 30.6.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 499,98 € | 30.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
196 | Objednávka (vystavená dňa 30.06.2014) na opravu a údržbu častí miestností krytiny PVC v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 23.06.2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 1 321,86 € | 30.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
197 / 2014 | Objednávka na stavebné opravy na objekte Beethovenova ul., Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 3 000,00 € | 27.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
13-003-2014 | Zmluva o nájme obytnej miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 27.06.2014 | 01.07.2014 | 30.09.2014 | 27.06.2014 | 43 | Zmluva | ||||
*2859 | Jozef Šípoš | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šípoš | 0,00 € | 27.06.2014 | 27.06.2014 | 37 | Zmluva | |||||
*2807 | Faktúry zverejené 27.6.2014,OS T.Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.7.2013/,Ľubica Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood 3x /zmluva účinná od 4.6.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba 3x /zmluva účinná od 8.2.2014/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 1 266,08 € | 27.06.2014 | Faktúra | ||||||||
*2808 | Pokladničné bloky uhradené v hotovosti zverejnené 27.6.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 173,93 € | 27.06.2014 | Faktúra | ||||||||
1302 / 2014 | Faktúra za opravu a výmenu kanalizačného, vodovodného, ÚK potrubia. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Šurina Pavol | 7 993,10 € | 27.06.2014 | Faktúra | |||||||
1293 / 2014 | Faktúra na sklenárske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sklenárstvo - Hanák Michal | 56,36 € | 26.06.2014 | Faktúra | |||||||
*2806 | Faktúry zverejnené 26.6.014,OS Ryba Košice 2x /zmluva účinná od 20.3.2014/,Ľ.KrižanováOZ 5x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood s.r.o.2x /zmluva účinná od 4.6.2014/, Tatrachema Trnava4x /zmluva účinná od 22.7.2013/, R.Gašparík,mäsovýr.8x /zmluva účinná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 5 422,31 € | 26.06.2014 | Faktúra | ||||||||
*2804 | Kúpna zmluva na maliarsky materiál 2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL s.r.o. | 36235334 | 0,00 € | 26.06.2014 | 25.06.2014 | 24.06.2015 | 26.06.2014 | 43 | Zmluva | ||
*2802 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 25.06.2014 | 20.06.2014 | 31.12.2014 | 25.06.2014 | 43 | Zmluva | ||||
*2803 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 25.06.2014 | 24.06.2014 | 31.12.2014 | 25.06.2014 | 43 | Zmluva | ||||
*3292 | Dodatok č. 2 ku kolektivnej zmluve | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 25.06.2014 | 25.06.2014 | 37 | Zmluva | ||||||
*2799 | Objednávky zverejnené 25.6.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 25.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
189 / 2014 | Objednávka na opravu kopilitov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMALL s.r.o. | 4 389,66 € | 25.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
190 / 2014 | Objednávka na zmonitorovanie resp. určenie miesta úniku teplej vody z potrubia. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aqua defekt | 332,00 € | 25.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
*2798 | Faktúry zverejnené 25.6.2014 R.Gašparík3x /zmluva účinná od 8.2.2014/,Ľ.Križanová OZ2x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/,Ryba Košice2x /zmluva účinná od 20.3.2014,BT Dominik s.r.o. /obj.zo dňa 17.6.2014/,J.Hude | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 189,45 € | 25.06.2014 | Faktúra |