Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
193 Objednávka (vystavená dňa 30.06.2014) na stavebné opravy a údržby v objekte Coburgova 26-28, Trnava (nocľaháreň) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 26.06.2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 8 512,58 € 30.06.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
194 Objednávka (vystavená dňa 30.06.2014) na opravu a údržbu omietok, malieb, soklov v spoločných priestoroch objektU Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 25.06.2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - ELMONT 3 165,35 € 30.06.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
195/2014 Objednávka zverejnená 30.6.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 499,98 € 30.06.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
196 Objednávka (vystavená dňa 30.06.2014) na opravu a údržbu častí miestností krytiny PVC v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 23.06.2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 1 321,86 € 30.06.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
197 / 2014 Objednávka na stavebné opravy na objekte Beethovenova ul., Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 3 000,00 € 27.06.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
13-003-2014 Zmluva o nájme obytnej miestnosti Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 27.06.2014 01.07.2014 30.09.2014 27.06.2014 43 Zmluva
*2859 Jozef Šípoš Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šípoš 0,00 € 27.06.2014 27.06.2014 37 Zmluva
*2807 Faktúry zverejené 27.6.2014,OS T.Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.7.2013/,Ľubica Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood 3x /zmluva účinná od 4.6.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba 3x /zmluva účinná od 8.2.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 266,08 € 27.06.2014 Faktúra
*2808 Pokladničné bloky uhradené v hotovosti zverejnené 27.6.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 173,93 € 27.06.2014 Faktúra
1302 / 2014 Faktúra za opravu a výmenu kanalizačného, vodovodného, ÚK potrubia. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Šurina Pavol 7 993,10 € 27.06.2014 Faktúra
1293 / 2014 Faktúra na sklenárske práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Sklenárstvo - Hanák Michal 56,36 € 26.06.2014 Faktúra
*2806 Faktúry zverejnené 26.6.014,OS Ryba Košice 2x /zmluva účinná od 20.3.2014/,Ľ.KrižanováOZ 5x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood s.r.o.2x /zmluva účinná od 4.6.2014/, Tatrachema Trnava4x /zmluva účinná od 22.7.2013/, R.Gašparík,mäsovýr.8x /zmluva účinná Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 5 422,31 € 26.06.2014 Faktúra
*2804 Kúpna zmluva na maliarsky materiál 2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JUEL s.r.o. 36235334 0,00 € 26.06.2014 25.06.2014 24.06.2015 26.06.2014 43 Zmluva
*2802 Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 25.06.2014 20.06.2014 31.12.2014 25.06.2014 43 Zmluva
*2803 Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 25.06.2014 24.06.2014 31.12.2014 25.06.2014 43 Zmluva
*3292 Dodatok č. 2 ku kolektivnej zmluve Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 25.06.2014 25.06.2014 37 Zmluva
*2799 Objednávky zverejnené 25.6.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 25.06.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
189 / 2014 Objednávka na opravu kopilitov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DOMALL s.r.o. 4 389,66 € 25.06.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
190 / 2014 Objednávka na zmonitorovanie resp. určenie miesta úniku teplej vody z potrubia. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Aqua defekt 332,00 € 25.06.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2798 Faktúry zverejnené 25.6.2014 R.Gašparík3x /zmluva účinná od 8.2.2014/,Ľ.Križanová OZ2x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/,Ryba Košice2x /zmluva účinná od 20.3.2014,BT Dominik s.r.o. /obj.zo dňa 17.6.2014/,J.Hude Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 189,45 € 25.06.2014 Faktúra