Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16675

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*3743 Faktúry zverejnené 17.3.2015,OS CKD market s.r.o./obj.zo dňa 12.3.2015/, Július Kosnáč-kominárstvo/obj.zo dňa 5.1.2015-č.1/,TT-IT,s.r.o. /zmluva zo dňa 28.6.2011/, Slovnaft,a.s. /zmluva zo dňa 25.3.2006/, Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 4. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 122,71 € 17.03.2015 Faktúra
502/2015 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 881,45 € 16.03.2015 Faktúra
503/2015*3741 preddavok na obdobie 04/2015 za dodávku elektriny za odberné miesto V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 16.03.2015 Faktúra
503/2015*3742 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2015 za odberné miesto V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 225,70 € 16.03.2015 Faktúra
*4427 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Waste for taste s.r.o. 46549625 0,00 € 15.03.2015 16.03.2015 16.03.2016 15.03.2015 47 Zmluva
*3728 Objednávka zverejnená 13.3.2015,OS CKD Market,Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 451,90 € 13.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
94 Objednávka (vystavená dňa 12.03.2015) na opravu a servis STA v dohodnutom rozsahu podľa cenovej ponuky z dňa 12.03.2015 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: Ihneď Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Branislav Bučko 196,80 € 13.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
95 Objednávka (vystavená dňa 13.03.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 743,04 € 13.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
96 Objednávka (vystavená dňa 13.03.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: 17 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 72,36 € 13.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
97 Objednávka (vystavená dňa 13.03.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . T Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 2 829,24 € 13.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
98 Objednávka (vystavená dňa 13.03.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 1 145,52 € 13.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3737 Objednávka zverejnená 13.3. 2015,OS Oprava práčky Hos.62 - Matláková. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 75,00 € 13.03.2015 Objednávka
*3727 Ing.Ľ.Baluška-BALA /zmluva účinná od 6.5.2014/, Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood,spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o. /zmluva účinná od 10.2.2015/,Tatra Soft Group s.r.o.3x/zmluva účinná od 29.1.2014./ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 579,04 € 13.03.2015 Faktúra
*3729 Faktúry zverejnené 13.3.2015,OS Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Senické a skalické pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/, Tatrachema Trnava/zmluva účinná od 26.9.2014/, Emil Holeš-KH Technik 3x/zmluva účinná od 3.12.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 167,43 € 13.03.2015 Faktúra
488/2015 faktúra za vodné a stočné za obdobie od 1.1.2015 do 28.2.2015 podľa objektov SSS Trnava, na základe zmluvy č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 911,76 € 13.03.2015 Faktúra
*3725 Faktúry zverejnené 12.3.2015,OS Demifood,spol.s.r.o.4x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Jozef Hutár-preprava 9.3.2015 DC Modranka /zmluva účinná od 23.10.2014/,MIK s.r.o. 3x/zmluva účinná od 10.2.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 805,40 € 12.03.2015 Faktúra
87/2015 oprava vonkajšieho schodiska a prístupového chodníka, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 5 474,27 € 12.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
88/2015 opravy dvoch sociálnych zariadení na 1.poschodí ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ludovít Hanšut 7 114,66 € 12.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
92/2015 na základe havárie, čistenie kanalizácie, MP, Starohájska 2, Trnava, detská časť-IZD Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 0,00 € 12.03.2015 Objednávka
89/2015 Objednávka (vystavená dňa 10.03.2015) na sklenárske práce v rámci dohovoru v nami spravovanom objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marcel Hanák 44,30 € 11.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka