Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16670

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*3728 Objednávka zverejnená 13.3.2015,OS CKD Market,Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 451,90 € 13.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
94 Objednávka (vystavená dňa 12.03.2015) na opravu a servis STA v dohodnutom rozsahu podľa cenovej ponuky z dňa 12.03.2015 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: Ihneď Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Branislav Bučko 196,80 € 13.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
95 Objednávka (vystavená dňa 13.03.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 743,04 € 13.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
96 Objednávka (vystavená dňa 13.03.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: 17 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 72,36 € 13.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
97 Objednávka (vystavená dňa 13.03.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . T Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 2 829,24 € 13.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
98 Objednávka (vystavená dňa 13.03.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 1 145,52 € 13.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3737 Objednávka zverejnená 13.3. 2015,OS Oprava práčky Hos.62 - Matláková. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 75,00 € 13.03.2015 Objednávka
*3727 Ing.Ľ.Baluška-BALA /zmluva účinná od 6.5.2014/, Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood,spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o. /zmluva účinná od 10.2.2015/,Tatra Soft Group s.r.o.3x/zmluva účinná od 29.1.2014./ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 579,04 € 13.03.2015 Faktúra
*3729 Faktúry zverejnené 13.3.2015,OS Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Senické a skalické pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/, Tatrachema Trnava/zmluva účinná od 26.9.2014/, Emil Holeš-KH Technik 3x/zmluva účinná od 3.12.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 167,43 € 13.03.2015 Faktúra
488/2015 faktúra za vodné a stočné za obdobie od 1.1.2015 do 28.2.2015 podľa objektov SSS Trnava, na základe zmluvy č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 911,76 € 13.03.2015 Faktúra
*3725 Faktúry zverejnené 12.3.2015,OS Demifood,spol.s.r.o.4x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Jozef Hutár-preprava 9.3.2015 DC Modranka /zmluva účinná od 23.10.2014/,MIK s.r.o. 3x/zmluva účinná od 10.2.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 805,40 € 12.03.2015 Faktúra
87/2015 oprava vonkajšieho schodiska a prístupového chodníka, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 5 474,27 € 12.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
88/2015 opravy dvoch sociálnych zariadení na 1.poschodí ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ludovít Hanšut 7 114,66 € 12.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
92/2015 na základe havárie, čistenie kanalizácie, MP, Starohájska 2, Trnava, detská časť-IZD Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 0,00 € 12.03.2015 Objednávka
89/2015 Objednávka (vystavená dňa 10.03.2015) na sklenárske práce v rámci dohovoru v nami spravovanom objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marcel Hanák 44,30 € 11.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3721 Objednávky zverejnené 11.3.2015,OS Pivo-Limo,občerstvenie DC Hlavná 17, Mgr.Jozef Nehaj- AtelierS.A.K.T.. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 845,48 € 11.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
468*3719 Faktúra (prijatá dňa 11.03.2015) z dôvodu havária, za vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a čerpanie tuhých splaškov zo šachty v nami spravovanom objekte Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 23.02.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 35710357 339,07 € 11.03.2015 Faktúra
*3720 Faktúry zverejnené 11.3.2015,OS MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/,Demifood,spol.s.r.o.4x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 25.4.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 304,25 € 11.03.2015 Faktúra
466/2015 prevíjanie a prepúzdrovanie el. motora výťahu TLV 500 MP, Starohájska 2, Trnava, detská časť, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS 1 197,50 € 10.03.2015 Faktúra
465/2015*3712 faktúra za telekomunikačné služby, objekt MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 1 493,50 € 10.03.2015 Faktúra