Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozhodnutie č. 5103 | Rozhodnutie č. 5103/2014 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 26 850,10 € | 16.06.2014 | Faktúra | ||||||||
1221 / 2014 | Faktúra za Vodné a stočné na základe zmluvy z 27.11.2008 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská | 5 917,85 € | 16.06.2014 | Faktúra | |||||||
*2775 | Faktúry zverejnené 16.6.2014,OS - 1 časť R.Gašparík-mäsovýroba 6x/zmluva účinná od 8.2.2014/, ľ.Križanová-OZ 4x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Ryba Košice3x/zmluva účinná 20.3.2014/, J.Svítková-Bibione,stoličky2x/obj.č,134,135,zo dňa 15.5.2014/, Demifood | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 6 340,34 € | 16.06.2014 | Faktúra | ||||||||
*2776 | Faktúry zverejnené 16.6.2014,OS - 2 časť R.Gašparík-mäsovýroba3x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Ľ.križanová-OZ3x/zmluva účinná od 25.4.2014/ Demifood spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014, Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 323,80 € | 16.06.2014 | Faktúra | ||||||||
*2758 | Faktúry zverejnené 13.6.2014,OS JAZ servis /obj.č.152 zo dňa 28.5.2014/, Senické a skalické pekárne / zmluva účinná od 1.7.2013/, Emil Holeš-KH Technik/zmluva účinná od 4.12.2013/, R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 8.2.2014/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 13.06.2014 | Faktúra | ||||||||
1185/2014 | odstránenie porevíznych závad na elektrozariadeniach, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 1 991,86 € | 13.06.2014 | Faktúra | |||||||
1186/2014 | opravy hydroizolácie striech na Čajkovského 55, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Gula Pavol | 12 770,00 € | 13.06.2014 | Faktúra | |||||||
1187/2014 | oprava podhľadov nad hl. vchodom Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMALL s.r.o. | 5 342,52 € | 13.06.2014 | Faktúra | |||||||
1188/2014 | oprava fasády, stien nad hl. vchodom Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMALL s.r.o. | 8 694,04 € | 13.06.2014 | Faktúra | |||||||
1184/2014 | odborná prehliadka výťahov za 2.štvrťrok 2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 216,00 € | 13.06.2014 | Faktúra | |||||||
1183/2014-01 | za el. energiu za 5/2014 za odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 779,65 € | 13.06.2014 | Faktúra | |||||||
1183/2014-02 | za odber el. energia za 5/2014 za odberné miesto Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP a.s. | -1 806,16 € | 13.06.2014 | Faktúra | |||||||
1183/2014-03 | za odber el. energie za 5/2014 za odb.miesto V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP a.s. | 135,64 € | 13.06.2014 | Faktúra | |||||||
1183/2014-02a | preddavok za dodávku elektriny za 7/2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP a.s. | 7 236,00 € | 13.06.2014 | Faktúra | |||||||
1183/2014-03a | preddavky za dodávku elektriny za 7/2014 V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP a.s. | 597,00 € | 13.06.2014 | Faktúra | |||||||
1182/2014 | poplatok za vodné a stočné za 5/2014 v objekte Hlavná ul., Trnava na základe zmluvy z dňa 27.8.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 2,60 € | 13.06.2014 | Faktúra | |||||||
1180/2014 | poplatok za spotrebu el. energie za 5/2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 20,60 € | 13.06.2014 | Faktúra | |||||||
1181/2014 | poplatok za vodné a stočné za 5/2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy z dňa 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 12,38 € | 13.06.2014 | Faktúra | |||||||
*2757 | Objednávky zverejnené 13.6.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 13.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
*2753 | Objednávky zverejnené 12.6.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 12.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka |