Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1353 / 2014 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 03.07.2014 | Faktúra | |||||||
*2829 | Faktúry zverejnené 2.7.2014,OS J.Hudec,dom.potreby 3x /zmluva účinná od 5.6.2014/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 289,90 € | 02.07.2014 | Faktúra | ||||||||
1334 / 2014 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 4 737,60 € | 02.07.2014 | Faktúra | |||||||
41923 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 02.07.2014 | 04.07.2014 | 02.07.2014 | 43 | Zmluva | |||||
13-004-2014 | Zmluva o nájme obytnej miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 02.07.2014 | 01.07.2014 | 30.09.2014 | 02.07.2014 | 43 | Zmluva | ||||
*2819 | Zmluva Auto FRIM účinná 1.7.2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 01.07.2014 | 27.06.2014 | 26.06.2014 | 01.07.2014 | 43 | Zmluva | ||||
S15/2014 | Zmluva na odborné prehliadky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 01.07.2014 | 27.06.2014 | 26.06.2015 | 01.07.2014 | 43 | Zmluva | ||||
1326 / 2014 | Storno faktúry za opakovanú dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 35815256 | -3 637,00 € | 01.07.2014 | Faktúra | ||||||
*2828 | Faktúry zverejnené 01.07.2014,OS Ľ.Križanová OZ 3x /zmluva účinná od 25.4.2014/, R.Gašparík- mäsovýroba /zmluva účinná od 8.2.2014/, Vaša Slovensko,s.r.o./zmluva zo dňa 15.6.2005/, Orange 18x / zmluva zo dňa 12.11.2008/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 10 893,88 € | 01.07.2014 | Faktúra | ||||||||
1308 / 2014 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu na základe zmluvy z 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-Komfort | 560,65 € | 30.06.2014 | Faktúra | |||||||
1309 / 2014 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za TÚV na základe zmluvy z 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT- Komfort | 815,27 € | 30.06.2014 | Faktúra | |||||||
1318 / 2014 | Faktúra za laboratórne vyšetrenie vzorky - pitná voda | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 101,30 € | 30.06.2014 | Faktúra | |||||||
*2820 | Faktúry zverejnené 30.6.2014,OS J.Hutár preprava/zmluva účinná od 4.10.2013/, Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,Poradca s.r.o. fa.č.84070792, Ing.L.Baluška/zmluva účinná od 6.5.2014/, RIKO /obj.zo dňa 24.6.2014/, L.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 2 682,03 € | 30.06.2014 | Faktúra | ||||||||
1324 / 2014 | Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Limbova 11,91701 Trnava podľa zmluvy z 3.5.2000 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | -2,00 € | 30.06.2014 | Faktúra | |||||||
1322 / 2014 | Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Hospodárska 35,91701 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 156,13 € | 30.06.2014 | Faktúra | |||||||
1323 / 2014 | Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Mozartova 10, Trnava na základe zmluvy z 8.9.2008 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 1 485,58 € | 30.06.2014 | Faktúra | |||||||
*2818 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 30.06.2014 | 30.06.2014 | 30.11.2014 | 30.06.2014 | 43 | Zmluva | ||||
198/2014 | odstránenie porevíznych závad na výťahu LTAN 1800, MP, Starohájska 2, TZrnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 343,44 € | 30.06.2014 | Objednávka | |||||||
191 | Objednávka (vystavená dňa 30.06.2014) na opravu a údržbu bytovej jednotky v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 25.06.2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - ELMONT | 10 492,85 € | 30.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
192 | Objednávka (vystavená dňa 30.06.2014) na opravu a údržbu anglických dvorcov v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 25.06.2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - ELMONT | 1 930,30 € | 30.06.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka |