Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16670

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
572/2015*3794 za odber plynu za obdobie marec 2015, odberné miesto Coburgova 24, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 629,00 € 26.03.2015 Faktúra
573*3795 Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) z dôvodu havárie, za vyčistenie kanlizácie vysokotlakovým zariadením v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 35710357 165,36 € 26.03.2015 Faktúra
574*3796 Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: 17.0 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 743,04 € 26.03.2015 Faktúra
575*3797 Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: 17.03.2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 72,36 € 26.03.2015 Faktúra
576*3798 Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 2 829,24 € 26.03.2015 Faktúra
577*3799 Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 1 145,52 € 26.03.2015 Faktúra
110 Objednávka (vystavená dňa 25.03.2015) na opravu základného zariadenia a vybavenia bytu č. 39/E, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F na základe cenovej ponuky z dňa 09.03.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 997,30 € 26.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
111 Objednávka (vystavená dňa 25.03.2015) na opravu poškodenej (posprejovanej) fasády vonkajším náterom na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 16.03.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 395,38 € 26.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3789 Objednávka zverejnená 25.3.2015,OS Pneu Systém TT,s.r.o. - demontáž a montáž diskov s pneumatikami. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 205,80 € 25.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
0307-2015 Rozhodnutie č. 0307-2015 - Poplatok za komunálne odpady Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 25.03.2015 25.03.2015 43 Zmluva
6643-2015 Rozhodnutie č. 6643-2015 - Poplatok za komunálne odpady Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 25.03.2015 25.03.2015 43 Zmluva
42054 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 25.03.2015 26.03.2015 31.03.2018 25.03.2015 43 Zmluva
42082 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 25.03.2015 27.03.2015 31.03.2018 25.03.2015 43 Zmluva
42015 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 25.03.2015 01.04.2015 25.03.2015 43 Zmluva
*3786 Faktúry zverejnené 25.3.2015,OS Jozef Hutár,preprava 18.3.015-DC Limbová (zmluva účinná od 23.10.2014), Pivo-Limo občerstvenie-DC Hlavná (zmluva účinná od 10.12.2014), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 013,33 € 25.03.2015 Faktúra
*3785 Objednávky zverejnené 24.3.2015,OS TT-IT,s.r.o., EZAMED s.r.o.. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 482,70 € 24.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*4459 KON - RAD spol. s r.o . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON - RAD spol. s r.o . 684104 0,00 € 23.03.2015 23.03.2015 24.03.2016 23.03.2015 47 Zmluva
556/2015 viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia - havarijný stav, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 272,93 € 23.03.2015 Faktúra
*3784 Faktúry zverejnené 23.3.2015,OS MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 512,10 € 23.03.2015 Faktúra
*3775 Faktúry zverejnené 20.3.2015,OS, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014),Demifood spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015), Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 194,46 € 20.03.2015 Faktúra