| 572/2015*3794 |
za odber plynu za obdobie marec 2015, odberné miesto Coburgova 24, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
629,00 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 573*3795 |
Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) z dôvodu havárie, za vyčistenie kanlizácie vysokotlakovým zariadením v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
165,36 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 574*3796 |
Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .
Termín: 17.0 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
743,04 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 575*3797 |
Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .
Termín: 17.03.2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
72,36 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 576*3798 |
Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .
Termín |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
2 829,24 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 577*3799 |
Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
1 145,52 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 110 |
Objednávka (vystavená dňa 25.03.2015) na opravu základného zariadenia a vybavenia bytu č. 39/E, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F na základe cenovej ponuky z dňa 09.03.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
|
|
997,30 € |
26.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 111 |
Objednávka (vystavená dňa 25.03.2015) na opravu poškodenej (posprejovanej) fasády vonkajším náterom na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 16.03.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
|
|
395,38 € |
26.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3789 |
Objednávka zverejnená 25.3.2015,OS
Pneu Systém TT,s.r.o. - demontáž a montáž diskov s pneumatikami. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
205,80 € |
25.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 0307-2015 |
Rozhodnutie č. 0307-2015 - Poplatok za komunálne odpady |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
25.03.2015 |
|
|
25.03.2015 |
43 |
|
Zmluva |
| 6643-2015 |
Rozhodnutie č. 6643-2015 - Poplatok za komunálne odpady |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
25.03.2015 |
|
|
25.03.2015 |
43 |
|
Zmluva |
| 42054 |
Zmluva o nájme bytu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
25.03.2015 |
26.03.2015 |
31.03.2018 |
25.03.2015 |
43 |
|
Zmluva |
| 42082 |
Zmluva o nájme bytu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
25.03.2015 |
27.03.2015 |
31.03.2018 |
25.03.2015 |
43 |
|
Zmluva |
| 42015 |
Zmluva o nájme bytu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
25.03.2015 |
01.04.2015 |
|
25.03.2015 |
43 |
|
Zmluva |
| *3786 |
Faktúry zverejnené 25.3.2015,OS
Jozef Hutár,preprava 18.3.015-DC Limbová (zmluva účinná od 23.10.2014), Pivo-Limo občerstvenie-DC Hlavná (zmluva účinná od 10.12.2014), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 013,33 € |
25.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3785 |
Objednávky zverejnené 24.3.2015,OS
TT-IT,s.r.o., EZAMED s.r.o.. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
482,70 € |
24.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *4459 |
KON - RAD spol. s r.o . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KON - RAD spol. s r.o . |
684104 |
|
0,00 € |
23.03.2015 |
23.03.2015 |
24.03.2016 |
23.03.2015 |
47 |
|
Zmluva |
| 556/2015 |
viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia - havarijný stav, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
272,93 € |
23.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3784 |
Faktúry zverejnené 23.3.2015,OS
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 512,10 € |
23.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3775 |
Faktúry zverejnené 20.3.2015,OS,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014),Demifood spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015), Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 194,46 € |
20.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |