| 591*3800 |
Faktúra (prijatá dňa 27.03.2015), na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 16.02.2015 a v zhode s vysúťaženou cenovou ponukou objednávame realizáciu prác: Oprava a údržba, výmena okien a vchodových dverí na objekte Coburgova 26,28 Tr |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
29 952,00 € |
27.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3802 |
Faktúry zverejnené 27.3.2015,OS
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 5x, Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015), Kamil Vlkovič-oprava ster. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 678,96 € |
27.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 590/2015 |
odstránenie závad z plynových zariadení v objekte Hospodárska 62, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
413,00 € |
27.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 571/2015 |
zabezpečenie funkcie Pracovnej zdravotnej služby kategórie 1.-2. za obdobie I.-III.2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
240,00 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 572/2015*3793 |
za odber zemného plynu za obdobie marec 2015 podľa odberných miest |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
6 795,00 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 572/2015*3794 |
za odber plynu za obdobie marec 2015, odberné miesto Coburgova 24, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
629,00 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 573*3795 |
Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) z dôvodu havárie, za vyčistenie kanlizácie vysokotlakovým zariadením v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
165,36 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 574*3796 |
Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .
Termín: 17.0 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
743,04 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 575*3797 |
Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .
Termín: 17.03.2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
72,36 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 576*3798 |
Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .
Termín |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
2 829,24 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 577*3799 |
Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
45942986 |
|
1 145,52 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 110 |
Objednávka (vystavená dňa 25.03.2015) na opravu základného zariadenia a vybavenia bytu č. 39/E, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F na základe cenovej ponuky z dňa 09.03.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
|
|
997,30 € |
26.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 111 |
Objednávka (vystavená dňa 25.03.2015) na opravu poškodenej (posprejovanej) fasády vonkajším náterom na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 16.03.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
|
|
395,38 € |
26.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3789 |
Objednávka zverejnená 25.3.2015,OS
Pneu Systém TT,s.r.o. - demontáž a montáž diskov s pneumatikami. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
205,80 € |
25.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 0307-2015 |
Rozhodnutie č. 0307-2015 - Poplatok za komunálne odpady |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
25.03.2015 |
|
|
25.03.2015 |
43 |
|
Zmluva |
| 6643-2015 |
Rozhodnutie č. 6643-2015 - Poplatok za komunálne odpady |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
25.03.2015 |
|
|
25.03.2015 |
43 |
|
Zmluva |
| 42054 |
Zmluva o nájme bytu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
25.03.2015 |
26.03.2015 |
31.03.2018 |
25.03.2015 |
43 |
|
Zmluva |
| 42082 |
Zmluva o nájme bytu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
25.03.2015 |
27.03.2015 |
31.03.2018 |
25.03.2015 |
43 |
|
Zmluva |
| 42015 |
Zmluva o nájme bytu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
25.03.2015 |
01.04.2015 |
|
25.03.2015 |
43 |
|
Zmluva |
| *3786 |
Faktúry zverejnené 25.3.2015,OS
Jozef Hutár,preprava 18.3.015-DC Limbová (zmluva účinná od 23.10.2014), Pivo-Limo občerstvenie-DC Hlavná (zmluva účinná od 10.12.2014), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 013,33 € |
25.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |