Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*2889 | Faktúry za 22.07.2014 Slovnaft a.s ( zmluva zo dňa 25.3.2006) , Poradca s.r.o (Objednávka 1460/2014), KH technik (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x , Tomáš Formanko ( Objednávka 213/2014) 2x ,Senické a skalické pekárne,(zmluva účinná od 2.7.2014 ) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 23.07.2014 | Faktúra | ||||||||
1461 / 2014 | Faktúra za stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER,s.r.o. | 1 321,86 € | 23.07.2014 | Faktúra | |||||||
1462 / 2014 | Objednávka na stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER,s.r.o. | 8 512,58 € | 23.07.2014 | Faktúra | |||||||
1463 / 2014 | Faktúra za opravu a údržbu bytovej jednotky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Královič Dušan - ELMONT | 10 492,85 € | 23.07.2014 | Faktúra | |||||||
*2897 | Faktúrky z 23.07.2014 Róbert Gašparík - mäsovýroba (zmluva účinná od 9.2.2013) 2x Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ (zmluva účinná od (25.4.2014) 2x Senické a skalické pekárne, a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014 ) 2x DEMIFOOD, spol. s r.o. (zmluva účin | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 23.07.2014 | Faktúra | ||||||||
1447 / 2014 | Faktúra za opravu kopilitov vonkajších stien na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, 91701 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMALL S.r.o. | 4 389,66 € | 23.07.2014 | Faktúra | |||||||
214 / 2014 | Objednávky na diaqnostiku kalkulačiek | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Holeš - KH TECHNIK | 16,60 € | 23.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
215 / 2014 | Objednávka na opravu sanity - WC ženy a WC muži | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 19 197,20 € | 23.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
216 / 2014 | Objednávka na opravu hydroizolácie striech | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Miroto | 13 675,36 € | 23.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
217 / 2014 | Objednávka na náhradnú batéria do zdroja R8C17 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Holeš - KH TECHNIK | 45,90 € | 23.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
1453 / 2014 | Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, TV - monitoring potrubia v objekte Okružná č. 20, 917 01 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 521,40 € | 22.07.2014 | Faktúra | ||||||
1451 / 2014 | Faktúra za za vypracovanie tepelnotechnického posudku na obnovu budovy Zdravotného strediska. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 40342956 | 450,00 € | 22.07.2014 | Faktúra | |||||||
1452 / 2014 | Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, Tv-rnonitorinq potrubia v ZŠ, V jame 3, Tmava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 324,00 € | 22.07.2014 | Faktúra | ||||||
41809 | Silvie Janíková | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Silvie Janíková | 0,00 € | 21.07.2014 | 22.07.2014 | 31.07.2017 | 21.07.2014 | 37 | Zmluva | |||
213 / 2014 | Objednávka na maliarske práce v priestoroch kuchyne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 2 504,27 € | 17.07.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
201406173 / 2014 | Vyúčtovacia faktúra | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 597,00 € | 17.07.2014 | Faktúra | |||||||
201406174 / 2014 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | -4 774,07 € | 17.07.2014 | Faktúra | |||||||
*2881 | Faktúry zverejnené 17.7.2014,OS Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, R. Gašparík-mäso výroba(zmluva účinná od 8.2.2014),J.Hutár-preprava.( zmluva účinná od 4.10.2013) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 674,19 € | 17.07.2014 | Faktúra | ||||||||
*2873 | Faktúry zverejnené 16.7.2014,OS Tibor Varga TSV Papier(zmluva účinná od 24.7.2013), R.Gašparík-mäsovýroba(zmluva účinná od 8.2.2014) 2x, Senické a Skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014)2x, Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014) . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 1 058,39 € | 16.07.2014 | Faktúra | ||||||||
1413 / 2014 | Faktúra za pravidelné odborné prehliadky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič | 680,00 € | 16.07.2014 | Faktúra |