Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16670

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
687/2015*3864 za odber plynu za marec 2015, Coburgova 26, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 1 140,00 € 14.04.2015 Faktúra
687/2015*3865 za odber plynu za marec 2015, podľa odberných miest Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 251,00 € 14.04.2015 Faktúra
687/2015*3866 za odber plynu za apríl 2015, podľa odberných miest Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 8 391,00 € 14.04.2015 Faktúra
*3855 Faktúry zverejnené 13.4.2015,OS Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Vladimír Kopún-elek.materiál (zmluva účinná od 8.8.2014). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 305,58 € 13.04.2015 Faktúra
*3854 Objednávka zverejnená 13.4.2015,OS CKD market-vysávač Excel30s. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 159,99 € 13.04.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
127 Objednávka (vystavená dňa 09.04.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z da 1 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 46,11 € 13.04.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
128 Objednávka (vystavená dňa 09.04.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z da 19.12.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 22,90 € 13.04.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
129 Objednávka (vystavená dňa 09.04.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z da 19.12.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 47,63 € 13.04.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
121/2015 demontáž pôvodných, montáž nových okenných kompletov a stavebné úpravy, Čajkovského 55, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FERRO, spol. s r.o. 4 994,96 € 10.04.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
122/2015 Tv monitoring splaškovej a dažďovej kanalizácie, rádiodetekcia trasy, čistenie kanalizácie, MŠ, Spartakovská 10, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 1 193,89 € 09.04.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3851 Objednávky zverejnené 9.4.2015,OS Marcel Hanák-sklenárstvo,DC Modranka, RM Gastro-JAZ s.r.o.-dvojdrez. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 416,86 € 09.04.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
657*3846 Faktúra (prijatá dňa 08.04.2015) za odborné prehliadky a mazanie výťahov na základe zmluvy č. 15/2014 z dňa 27.06.2014 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace: Január, Február a Marec 2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 727,97 € 09.04.2015 Faktúra
671/2015*3847 telekomunikačné služby za marec 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 1 432,76 € 09.04.2015 Faktúra
671/2015*3848 telekomunikačné služby za marec 2015, V jame č.3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 14,39 € 09.04.2015 Faktúra
672/2015 za dodávku tepla za marec 2015, SSS Trnava, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 566,36 € 09.04.2015 Faktúra
*3852 Faktúry zverejnené 9.4.2015,OS MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, BT Dominik s.r.o. (obj. zo dňa 20.3.2014), Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006),Demifood,spol. s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.201 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 762,46 € 09.04.2015 Faktúra
655/2015 trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte V jame č.3, Trnava za marec 2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 216,00 € 08.04.2015 Faktúra
656/2015 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce - apríl 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 08.04.2015 Faktúra
668/2015 za odber tepla podľa objektov v správe SSS Trnava za marec 2015, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 36 619,91 € 08.04.2015 Faktúra
*3845 Faktúry zverejnené 8.4.2015,OS Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 5x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 4x, ELVYT,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 17.6.2013),Tibor Varga TSV Papier (zmluva účin Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 691,82 € 08.04.2015 Faktúra