| 686/2015 |
dobropis zo zúčtovania ceny tepla v roku 2014 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
-1 461,50 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3860 |
Faktúry zverejnené 14.4.2015,OS
Kooperatíva,poisťovňa (zmluva účinná od 1.1.2012), Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 002,79 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 687/2015*3861 |
storno faktúra za opakovanú dodávku plynu, apríl 2015 podľa objektov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
-7 423,00 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 687/2015*3862 |
storno faktúra za opakovanú dodávku plynu, marec 2015 podľa objektov, |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
-6 795,00 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 687/2015*3863 |
storno faktúra za opakovanú dodávku plynu, marec 2015, Coburgova 26, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
-629,00 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 687/2015*3864 |
za odber plynu za marec 2015, Coburgova 26, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
1 140,00 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 687/2015*3865 |
za odber plynu za marec 2015, podľa odberných miest |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 251,00 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 687/2015*3866 |
za odber plynu za apríl 2015, podľa odberných miest |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
8 391,00 € |
14.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3855 |
Faktúry zverejnené 13.4.2015,OS
Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x,
Vladimír Kopún-elek.materiál (zmluva účinná od 8.8.2014). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 305,58 € |
13.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3854 |
Objednávka zverejnená 13.4.2015,OS
CKD market-vysávač Excel30s. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
159,99 € |
13.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 127 |
Objednávka (vystavená dňa 09.04.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z da 1 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
|
|
46,11 € |
13.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 128 |
Objednávka (vystavená dňa 09.04.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z da 19.12.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
|
|
22,90 € |
13.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 129 |
Objednávka (vystavená dňa 09.04.2015) na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z da 19.12.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD, s.r.o. |
|
|
47,63 € |
13.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 121/2015 |
demontáž pôvodných, montáž nových okenných kompletov a stavebné úpravy, Čajkovského 55, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
FERRO, spol. s r.o. |
|
|
4 994,96 € |
10.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 122/2015 |
Tv monitoring splaškovej a dažďovej kanalizácie, rádiodetekcia trasy, čistenie kanalizácie, MŠ, Spartakovská 10, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
1 193,89 € |
09.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3851 |
Objednávky zverejnené 9.4.2015,OS
Marcel Hanák-sklenárstvo,DC Modranka,
RM Gastro-JAZ s.r.o.-dvojdrez. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
416,86 € |
09.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 657*3846 |
Faktúra (prijatá dňa 08.04.2015) za odborné prehliadky a mazanie výťahov na základe zmluvy č. 15/2014 z dňa 27.06.2014 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace: Január, Február a Marec 2015. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
727,97 € |
09.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 671/2015*3847 |
telekomunikačné služby za marec 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
1 432,76 € |
09.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 671/2015*3848 |
telekomunikačné služby za marec 2015, V jame č.3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
14,39 € |
09.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 672/2015 |
za dodávku tepla za marec 2015, SSS Trnava, Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
566,36 € |
09.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |