Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16670

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
156/2015 prípravok SANOSIL SUPER 25 Ag na dezinfekciu rozvodov SV, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Michal Servátka Aquael M.S Servis 405,00 € 24.04.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
157/2015 prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Michal Servátka Aquael M.S Servis 282,00 € 24.04.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3898 Faktúry zverejnené 24.4.2015,OS RM Gastro-JAZs.r.o.-Drez dvojdielny (obj. zo dňa 9.4.2014),Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Copy Print Bratislava s.r.o. (zmluva zo dňa 16.11.2010). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 344,40 € 24.04.2015 Faktúra
*3896 Faktúry zverejnené 23.4.2015,OS Emil Holeš-KH Technik (zmluva účinná od 3.12.2014),Tibor Varga TSV Papier (zmluva účinná od 24.9.2014),MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 4x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x,Demifood (zmluva účinná od Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 555,02 € 23.04.2015 Faktúra
761/2015 opravy kopilitov vonkajších stien, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DOMALL s.r.o. 14 995,46 € 23.04.2015 Faktúra
*4101 Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby pripojenie do siete internet Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT, s.r.o. 0,00 € 23.04.2015 01.05.2015 30.04.2017 23.04.2015 37 Zmluva
*3893 Objednávka zverejnená 22.4.2015,OS Tomáš Formanko-omietnutie steny, DJ Hodžova 38. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 056,91 € 22.04.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3892 Faktúry zverejnené 22.4.2015,OS Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, BT Dominik s.r.o. (obj. zo dňa 13.4.2014) 2x, J.Hutár,preprava - DC Modranka 15.4. (zmluva účinná od 23.10.2014), Správa špor.a kult.zariadení (zmluva zo dňa 14.6.2004), KON- Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 251,08 € 22.04.2015 Faktúra
750/2015*3894 preddavok na dodávku elektrickej energie, apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 22.04.2015 Faktúra
750/2015*3895 preddavok na dodávku elektrickej energie, apríl 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 22.04.2015 Faktúra
*3889 Faktúry zverejnené 21.4.2015,OS Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Jutex Slovakia-koberec (obj. zo dňa 13.4.2014). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 060,45 € 21.04.2015 Faktúra
*3890 Objednávky zverejnené 21.4.2015,OS J.Hutár-autodoprava DC Limbová 112x, Pivo-Limo,občerstvenie DC Limbová11. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 206,47 € 21.04.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
145/2015 oprava sociálnych zariadení, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 19 978,28 € 21.04.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3883 Faktúry zverejnené 20.4.2015,OS Démos trade,s.r.o. (obj. zo dňa 14.4.2014),Vl.Kopún (zmluva účinná od 8.8.2014), Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná 4.6.2014) 4x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.201 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 524,60 € 20.04.2015 Faktúra
730/2015 prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 852,00 € 20.04.2015 Faktúra
731*3885 Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 1 319,10 € 20.04.2015 Faktúra
732*3886 Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 46,11 € 20.04.2015 Faktúra
733*3887 Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 22,90 € 20.04.2015 Faktúra
734*3888 Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 47,63 € 20.04.2015 Faktúra
711/2015*3876 preddavky- elektrina, za máj 2015, V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 17.04.2015 Faktúra