| 156/2015 |
prípravok SANOSIL SUPER 25 Ag na dezinfekciu rozvodov SV, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Michal Servátka Aquael M.S Servis |
|
|
405,00 € |
24.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 157/2015 |
prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Michal Servátka Aquael M.S Servis |
|
|
282,00 € |
24.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3898 |
Faktúry zverejnené 24.4.2015,OS
RM Gastro-JAZs.r.o.-Drez dvojdielny (obj. zo dňa 9.4.2014),Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Copy Print Bratislava s.r.o. (zmluva zo dňa 16.11.2010). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
344,40 € |
24.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3896 |
Faktúry zverejnené 23.4.2015,OS
Emil Holeš-KH Technik (zmluva účinná od 3.12.2014),Tibor Varga TSV Papier (zmluva účinná od 24.9.2014),MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 4x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x,Demifood (zmluva účinná od |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 555,02 € |
23.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 761/2015 |
opravy kopilitov vonkajších stien, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
DOMALL s.r.o. |
|
|
14 995,46 € |
23.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *4101 |
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby pripojenie do siete internet |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-IT, s.r.o. |
|
|
0,00 € |
23.04.2015 |
01.05.2015 |
30.04.2017 |
23.04.2015 |
37 |
|
Zmluva |
| *3893 |
Objednávka zverejnená 22.4.2015,OS
Tomáš Formanko-omietnutie steny, DJ Hodžova 38. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 056,91 € |
22.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3892 |
Faktúry zverejnené 22.4.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, BT Dominik s.r.o. (obj. zo dňa 13.4.2014) 2x, J.Hutár,preprava - DC Modranka 15.4. (zmluva účinná od 23.10.2014), Správa špor.a kult.zariadení (zmluva zo dňa 14.6.2004), KON- |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 251,08 € |
22.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 750/2015*3894 |
preddavok na dodávku elektrickej energie, apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
22.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 750/2015*3895 |
preddavok na dodávku elektrickej energie, apríl 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
22.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3889 |
Faktúry zverejnené 21.4.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Jutex Slovakia-koberec (obj. zo dňa 13.4.2014). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 060,45 € |
21.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3890 |
Objednávky zverejnené 21.4.2015,OS
J.Hutár-autodoprava DC Limbová 112x,
Pivo-Limo,občerstvenie DC Limbová11. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
206,47 € |
21.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 145/2015 |
oprava sociálnych zariadení, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
|
|
19 978,28 € |
21.04.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3883 |
Faktúry zverejnené 20.4.2015,OS
Démos trade,s.r.o. (obj. zo dňa 14.4.2014),Vl.Kopún (zmluva účinná od 8.8.2014), Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná 4.6.2014) 4x,
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.201 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 524,60 € |
20.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 730/2015 |
prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
852,00 € |
20.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 731*3885 |
Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
1 319,10 € |
20.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 732*3886 |
Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
46,11 € |
20.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 733*3887 |
Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa Coburgova 27 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
22,90 € |
20.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 734*3888 |
Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa Coburgova 27 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
47,63 € |
20.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 711/2015*3876 |
preddavky- elektrina, za máj 2015, V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |