Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17620
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360*4679 | Objednávka (vystavená dňa 04.11.2015) na realizáciu vodoinštalačných a murárskych prác v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.10.2015 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 756,77 € | 05.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 361 | Objednávka (vystavená dňa 04.11.2015) na hydraulické vyregulovanie rozvodov vykurovacej sústavy v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v zhode a v rozsahu s projektovou dokumentáciou na základe cenovej ponuky z dňa 29.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 2 356,79 € | 05.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 362 | Objednávka (vystavená dňa 04.11.2015) na hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej vody v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava v zhode a v rozsahu s projektovou dokumentáciou na základe cenovej ponuky z dňa 29.10.2015 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 2 765,23 € | 05.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 363/2015 | vybudovanie otváracej rampy, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 4 998,00 € | 05.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 2033*4672 | Fa. zo dňa 4.11.2015 - kuchyňa Mozartova 10 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 239,10 € | 05.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2034*4673 | Fa. zo dňa 4.11.2015-kuchyňa Clementisa 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 173,86 € | 05.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2035*4674 | Fa. zo dňa 4.11.015-kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36324124 | 662,20 € | 05.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2036*4675 | fa. zo dňa 4.11.2015-kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 142,04 € | 05.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2037*4676 | Fa. zo dňa 4.11.015, USB Kľúče | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio spol.s.r.o. | 17639760 | 48,27 € | 05.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2038*4677 | Fa. zo dňa 4.11.2015, obdobie- 11/2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT,s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 05.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2039*4678 | fa. zo dňa 4.11.015-preprava DC Limbová 11 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 33217432 | 58,20 € | 05.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2048/2015 | vypracovanie skráteného energ. auditu pre objekt Dom smútku, Kamenná cesta 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PARTNER SERVICES s.r.o. | 1 092,00 € | 05.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2049/2015 | vypracovanie skráteného energ. auditu pre objekt ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PARTNER SERVICES s.r.o. | 1 196,40 € | 05.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2050/2015 | vypracovanie skráteného energ. auditu pre objekt MŠ, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PARTNER SERVICES s.r.o. | 990,00 € | 05.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2051/2015 | vypracovanie skráteného energ. auditu pre objekt MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PARTNER SERVICES s.r.o. | 2 280,00 € | 05.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2040/2015 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika Po a odborného pracovníka BOZP, november 2015, na základe zmluvy zo 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 05.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2042/2015 | poplatok za vodné a stočné za október 2015, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 8,26 € | 05.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2043/2015 | poplatok za elektrickú energiu, za október 2015, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 48,76 € | 05.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2044/2015 | za opakovanú dodávku elektriny, november 2015, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 32,00 € | 05.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2052/2015 | kontrola, servis práce a nastavenie kompenzácie v TS Družba Trnava, zmluva z 1.2.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Lamačka | 120,00 € | 05.11.2015 | Faktúra |