Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1110/2014 paušálna oprava výťahu 5/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS 102,83 € 03.06.2014 Faktúra
1113/2014 faktúra za predpokladaný odber el. energie za 6/2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 3 637,00 € 03.06.2014 Faktúra
1113a/2014 faktúra za odber el. energie, jún 2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP a.s. 3 637,00 € 03.06.2014 Faktúra
*2713 faktúry zverejnené 3.6.2014,OS Senické a skal.pekárne,a.s.4x/zmluva účinná od 1.7.2013/, Bohuš Šesták-Veľkosklad6x/zmluva účinná od 27.6.2013/, Ľ.Križanová-OZ7x /zmluva účinná od 25.4.2014/,R.Gašparík- mäsovýroba 5x/zmluva účinná od 8.2.2014/,Ryba Ko Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 03.06.2014 Faktúra
156/2014 oprava podhľadov nad hlavným vchodom v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Domall 5 342,52 € 02.06.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
157/2014 oprava havarijného stavu strechy nad hlavným vchodom v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Pavol Gula 12 499,99 € 02.06.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
154/2014 čistenie kanalizácie - WC na 1.poschodí, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 0,00 € 30.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
155 / 2014 Objednávka na opravu fasády Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Domall 8 694,04 € 30.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2697 objednávky zverejnené 29.5.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 29.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2696 faktúry zverejnené 29.5.2014,OS Neka Trade spol.s.r.o. /zmluva účinná od 6.12.2013/,R.Gašparík-mäsovýroba 4x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Bohuš Šesták-Veľkosklad /zmluva účinná od 27.6.2013/, Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Ryba Košice/z Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 29.05.2014 Faktúra
1080 - 2014 čistenie kanalizácie v technickom suteréne Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kanal M.P.S. s.r.o. 292,85 € 29.05.2014 Faktúra
*2694 pokladničné bloky zverejnené 28.5.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 28.05.2014 Faktúra
*2692 objednávky zverejnené 28.5.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 28.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
148 / 2014 oprava fasády hl.vstupu a severnej steny na 1.podlaží objektu Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Pavol Gula 7 500,00 € 28.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
149 / 2014 mikrobiologické vyšetrenie vzoriek vody z ambulancií v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 0,00 € 28.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
150 / 2014 oprava hydroizolácie strechy na objekte ZS Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing. Pavol Gula 7 500,00 € 28.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
41893 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 28.05.2014 01.06.2014 28.05.2014 43 Zmluva
*2691 faktúry zverejnené 27.5.2014,OS Helena Matláková-Strojmat/obj.zo dňa 15.5.014.č.136/, Copy Print/zmluva účinná od 16.11.2010/,Bohuš Šesták- -Veľkosklad 3x/zmluva účinná od 27.6.2013/,Ryba Košice /zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík- mäsovýroba Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 27.05.2014 Faktúra
1030 / 2014 Faktúra za prevedenie dezinfekcie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD 1 008,00 € 26.05.2014 Faktúra
144 Objednávka (vystavená dňa 26.05.2014) na pranie bielizne. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stuhl, s.r.o. 37,97 € 26.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka