| 77/2015 |
opravy hasiacich zariadení na základe zistených nedostatkov z periodických kontrol v objektoch SSS Trnava podľa jednotkových cien uvedených v cenovej ponuke |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
František Oboril |
|
|
0,00 € |
26.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3677 |
Faktúry zverejnené 26.2.2015,OS
Mik s.r.o.6x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Ľ.Križanová-OZ 6x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood spol.s.r.o.3x /zmluva účinná od4.6.2014/,Tibor Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/, CKD market s.r.o./obj.zo dňa 6. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 648,32 € |
26.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 332/2015 |
prevedenie odbornej prehliadky kotolne nad 100kW výkonu, Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
260,00 € |
25.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 333/2015 |
montáž nového poistného ventilu pre ohrievač vody, Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
58,00 € |
25.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 334/2015 |
servisný zásah na EZS v objekte V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ALTYS, s.r.o. |
|
|
474,00 € |
25.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 337/2015 |
periodická kontrola, odborná prehliadka hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, objekt ZŠ, V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
František Oboril |
|
|
365,88 € |
25.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 338/2015 |
opravy povrchov maľby, sokle, V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
7 599,50 € |
25.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 339/2015 |
oprava elektroinštalácie, prízemie, objekt V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
1 198,75 € |
25.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 340/2015 |
oprava strechy,blok B, Mestská poliklinika, Satrohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
JOMA-ing. Jozef Matúš |
|
|
20 364,85 € |
25.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 352*3675 |
Faktúra (prijatá dňa 25.02.2015) za opravu ÚK v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
34427571 |
|
1 162,36 € |
25.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3665 |
Faktúry zverejnené 23.2.2015,OS
Ajfaavis-Žilina/predfaktúra-fa.9.3.015,mzdové odd./, Ryba Košice3x/ zmluva účinná od 20.3.2014/, Demifood s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/ Slovnaft a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 26.9. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 609,32 € |
24.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3666 |
Objednávky zverejnené 23.2.2015,OS
Pivo-Limo-občerstvenie DC Kopánka,E.Holeš-KH Technik,
Intes Trnava spol.s.r.o.,Stefer,s.r.o.. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
30 359,66 € |
24.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 69*3660 |
Objednávka (vystavená dňa 23.02.2015) na opravu časti strechy na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 19.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MiRoTo, s.r.o. |
|
|
23 910,66 € |
23.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 318*3661 |
Faktúra (prijatá dňa 20.02.2015) za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu na základe zmluvného vzťahu: Január 2015.
Firma nie je platiteľom DPH. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Waste for taste, s.r.o. |
46549625 |
|
120,00 € |
23.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 312 |
Zmluva o nájme |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
48025771 |
|
0,00 € |
20.02.2015 |
|
|
20.02.2015 |
47 |
|
Zmluva |
| *3657 |
Objednávka zverejnená 19.2.2015,OS
Pivo-Limo,občerstvenie-DC KJS. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
269,64 € |
19.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3658 |
Faktúry zverejnené 19.2.2015,OS
Pivo-Limo občers.DC 2x /zmluva účinná od 10.12.2014/, Mik s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Jaz servis2x
/obj.zo dňa 30.1.015-č.20 a obj.zo dňa 31.1.015-č.19/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 102,26 € |
19.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3659 |
Faktúry zverejnené 19.2.2015,OS,2.časť
CopyPrint s.r.o./zmluva zo dňa 16.11.2010/, Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 26.9.2014/, Ryba Košice spol.s.r.o./zmluva účinná od 20.3.2014/,
Mik.r.o.2x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood 2x
/zmluva účinná |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 652,46 € |
19.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 314/2015 |
oprava obkladov a podláh v DS, Kamenná cesta, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
RIGSTAV, s.r.o. |
|
|
4 977,86 € |
19.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3656 |
Faktúry zverejnené 18.2.2015,OS
Ing.Ľ.Krajčovič-posudok/obj.zo dňa 4.2.015-č.30/,Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od 23.4.2014/, Intes Trnava/obj.zo dňa 19.2.015-č.67/,
Správa kultúrnych a športových zariadení Trnava DC 3x
/zmluva o výpožičke zo dňa 28. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 206,42 € |
18.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |