Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16675

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
77/2015 opravy hasiacich zariadení na základe zistených nedostatkov z periodických kontrol v objektoch SSS Trnava podľa jednotkových cien uvedených v cenovej ponuke Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 0,00 € 26.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3677 Faktúry zverejnené 26.2.2015,OS Mik s.r.o.6x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Ľ.Križanová-OZ 6x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood spol.s.r.o.3x /zmluva účinná od4.6.2014/,Tibor Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/, CKD market s.r.o./obj.zo dňa 6. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 648,32 € 26.02.2015 Faktúra
332/2015 prevedenie odbornej prehliadky kotolne nad 100kW výkonu, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 260,00 € 25.02.2015 Faktúra
333/2015 montáž nového poistného ventilu pre ohrievač vody, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 58,00 € 25.02.2015 Faktúra
334/2015 servisný zásah na EZS v objekte V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ALTYS, s.r.o. 474,00 € 25.02.2015 Faktúra
337/2015 periodická kontrola, odborná prehliadka hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, objekt ZŠ, V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 365,88 € 25.02.2015 Faktúra
338/2015 opravy povrchov maľby, sokle, V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 7 599,50 € 25.02.2015 Faktúra
339/2015 oprava elektroinštalácie, prízemie, objekt V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 1 198,75 € 25.02.2015 Faktúra
340/2015 oprava strechy,blok B, Mestská poliklinika, Satrohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JOMA-ing. Jozef Matúš 20 364,85 € 25.02.2015 Faktúra
352*3675 Faktúra (prijatá dňa 25.02.2015) za opravu ÚK v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 34427571 1 162,36 € 25.02.2015 Faktúra
*3665 Faktúry zverejnené 23.2.2015,OS Ajfaavis-Žilina/predfaktúra-fa.9.3.015,mzdové odd./, Ryba Košice3x/ zmluva účinná od 20.3.2014/, Demifood s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/ Slovnaft a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 26.9. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 609,32 € 24.02.2015 Faktúra
*3666 Objednávky zverejnené 23.2.2015,OS Pivo-Limo-občerstvenie DC Kopánka,E.Holeš-KH Technik, Intes Trnava spol.s.r.o.,Stefer,s.r.o.. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 30 359,66 € 24.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
69*3660 Objednávka (vystavená dňa 23.02.2015) na opravu časti strechy na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 19.02.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MiRoTo, s.r.o. 23 910,66 € 23.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
318*3661 Faktúra (prijatá dňa 20.02.2015) za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu na základe zmluvného vzťahu: Január 2015. Firma nie je platiteľom DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Waste for taste, s.r.o. 46549625 120,00 € 23.02.2015 Faktúra
312 Zmluva o nájme Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 48025771 0,00 € 20.02.2015 20.02.2015 47 Zmluva
*3657 Objednávka zverejnená 19.2.2015,OS Pivo-Limo,občerstvenie-DC KJS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 269,64 € 19.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3658 Faktúry zverejnené 19.2.2015,OS Pivo-Limo občers.DC 2x /zmluva účinná od 10.12.2014/, Mik s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Jaz servis2x /obj.zo dňa 30.1.015-č.20 a obj.zo dňa 31.1.015-č.19/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 102,26 € 19.02.2015 Faktúra
*3659 Faktúry zverejnené 19.2.2015,OS,2.časť CopyPrint s.r.o./zmluva zo dňa 16.11.2010/, Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 26.9.2014/, Ryba Košice spol.s.r.o./zmluva účinná od 20.3.2014/, Mik.r.o.2x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood 2x /zmluva účinná Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 652,46 € 19.02.2015 Faktúra
314/2015 oprava obkladov a podláh v DS, Kamenná cesta, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, s.r.o. 4 977,86 € 19.02.2015 Faktúra
*3656 Faktúry zverejnené 18.2.2015,OS Ing.Ľ.Krajčovič-posudok/obj.zo dňa 4.2.015-č.30/,Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od 23.4.2014/, Intes Trnava/obj.zo dňa 19.2.015-č.67/, Správa kultúrnych a športových zariadení Trnava DC 3x /zmluva o výpožičke zo dňa 28. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 206,42 € 18.02.2015 Faktúra