| 236*3626 |
Faktúra (priajatá dňa 09.02.2015) za pristavenie / opdvoz kontajnera a likvidáciu odpadu za obdobie 01/2015, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
72,99 € |
11.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 258/2015 |
prevedenie odbornej prehliadky kotolne nad 100W výkonu a vonkajšia prehliadka 2ks kotlov s výkonom nad 100W |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
210,00 € |
11.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3634 |
Faktúry zverejnené 11.2.2015,OS
R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 6.2.2014/, Demifood s.r.o./zmluva zo dňa 3.6.2014/, Ľ.Križanová-OZ
/zmluva zo dňa 25.4.2014/,J.Hudec-dpmáce potreby2x
/zmluva účinná od 5.6.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
783,68 € |
11.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 35*3628 |
Objednávka (vystavená dňa 05.02.2015) z dôvodu havárie, na vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a čerpanie tuhých splaškov zo šachty v nami spravovanom objekte Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 05.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
|
|
241,46 € |
11.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 36*3629 |
Objednávka (vystavená dňa 05.02.2015) na výmenu závesov plastových vchodových dverí - montáž a nastavenie v nami spravovanom objekte ZOS Coburgova 24, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 06.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík |
|
|
115,20 € |
11.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 42 |
Objednávka (vystavená dňa 06.02.2015) na opravu a nastavenie plastových okien v bytoch č. 17/D, 51/F a 56/F v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 06.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík |
|
|
90,00 € |
11.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 45 |
Objednávka (vystavená dňa 09.02.2015) na výmenu poistného ventilu TÚV v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 22.01.2015 .
* Dodávateľ nie je platcom DPH. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Masarovič Ľuboš - KASKY |
|
|
58,00 € |
11.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 49/2015 |
oprava strechy na Mestskej poliklinike, blok B, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
JOMA-ing. Jozef Matúš |
|
|
20 364,85 € |
11.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 50/2015 |
oprava elektroinštalácie, prízemie pri telocvični, V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
1 198,75 € |
11.02.2015 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| *3623 |
Copy Print BA,s.r.o., Tibor Varga TSV Papier-Lučenec2x,
Pivo-Limo,občerstvenie-DC Beethovenová 20. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 204,81 € |
10.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 240/2015 |
odber tepla za obdobie 1/2015 podľa objektov SSS, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
38 412,03 € |
10.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3622 |
Faktúry zverejnené 10.2.2015,OS
CKD market s.r.o./obj.zo dňa25.8.2014/, Ľ.Križanová-OZ 2x /zmluva účinná od 23.4.2014/, Demifood s.r.o.3x/zmluva účinná od 3.6.2014/
R.Gašparík-mäsovýroba3x /zmluva účinná od 6.2.2014/, Ryba Košice,spol.s.r.o.,/zmluva úči |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 232,67 € |
10.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 242/2015*3624 |
telekomunikačné služby za január 2015, V jame č.3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
14,39 € |
10.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 242/2015*3625 |
telekomunikačné služby za január 2015, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
1 370,33 € |
10.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3619 |
Faktúra zverejnená 9.2.2015,OS
Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
176,37 € |
09.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 43/2015 |
odstránenie závad z plynových zariadení v objekte Hospodárska 62, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
413,00 € |
09.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3620 |
Objednávky zverejnené 9.2.2015,OS
CKD market,Trnava, Tatrachema Trnava,J.Hudec-domáce
potreby2x,Pivo-Limo-občerstvenie DC Clementisa. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
870,31 € |
09.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *4431 |
MlK , s.r.o., |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MlK , s.r.o., |
34099514 |
|
0,00 € |
09.02.2015 |
10.02.2015 |
10.02.2016 |
09.02.2015 |
47 |
|
Zmluva |
| 220 / 2015 |
Faktúra za zabezpečenie strážnej služby |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
4 895,52 € |
06.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 221 / 2015 |
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
32,00 € |
06.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |