Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Objednávka (vystavená dňa 06.02.2015) na opravu a nastavenie plastových okien v bytoch č. 17/D, 51/F a 56/F v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 06.02.2015 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík | 90,00 € | 11.02.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 45 | Objednávka (vystavená dňa 09.02.2015) na výmenu poistného ventilu TÚV v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 22.01.2015 . * Dodávateľ nie je platcom DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Masarovič Ľuboš - KASKY | 58,00 € | 11.02.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 49/2015 | oprava strechy na Mestskej poliklinike, blok B, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA-ing. Jozef Matúš | 20 364,85 € | 11.02.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 50/2015 | oprava elektroinštalácie, prízemie pri telocvični, V jame č.3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 1 198,75 € | 11.02.2015 | Objednávka | |||||||
| *3623 | Copy Print BA,s.r.o., Tibor Varga TSV Papier-Lučenec2x, Pivo-Limo,občerstvenie-DC Beethovenová 20. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 1 204,81 € | 10.02.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| 240/2015 | odber tepla za obdobie 1/2015 podľa objektov SSS, na základe zmluvy z 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 38 412,03 € | 10.02.2015 | Faktúra | |||||||
| *3622 | Faktúry zverejnené 10.2.2015,OS CKD market s.r.o./obj.zo dňa25.8.2014/, Ľ.Križanová-OZ 2x /zmluva účinná od 23.4.2014/, Demifood s.r.o.3x/zmluva účinná od 3.6.2014/ R.Gašparík-mäsovýroba3x /zmluva účinná od 6.2.2014/, Ryba Košice,spol.s.r.o.,/zmluva úči | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4 232,67 € | 10.02.2015 | Faktúra | ||||||||
| 242/2015*3624 | telekomunikačné služby za január 2015, V jame č.3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telecom, a.s. | 14,39 € | 10.02.2015 | Faktúra | |||||||
| 242/2015*3625 | telekomunikačné služby za január 2015, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telecom, a.s. | 1 370,33 € | 10.02.2015 | Faktúra | |||||||
| *3619 | Faktúra zverejnená 9.2.2015,OS Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 176,37 € | 09.02.2015 | Faktúra | ||||||||
| 43/2015 | odstránenie závad z plynových zariadení v objekte Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 413,00 € | 09.02.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *3620 | Objednávky zverejnené 9.2.2015,OS CKD market,Trnava, Tatrachema Trnava,J.Hudec-domáce potreby2x,Pivo-Limo-občerstvenie DC Clementisa. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 870,31 € | 09.02.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
| *4431 | MlK , s.r.o., | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MlK , s.r.o., | 34099514 | 0,00 € | 09.02.2015 | 10.02.2015 | 10.02.2016 | 09.02.2015 | 47 | Zmluva | ||
| 220 / 2015 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 4 895,52 € | 06.02.2015 | Faktúra | |||||||
| 221 / 2015 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP,a.s. | 32,00 € | 06.02.2015 | Faktúra | |||||||
| 222 / 2015 | Faktúra za teplo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 643,14 € | 06.02.2015 | Faktúra | |||||||
| 223 / 2015 | Faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v objekte: Mestská poliklinika | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 288,00 € | 06.02.2015 | Faktúra | |||||||
| 224 / 2015 | Faktúra za opravu výťahov v objekte: Mestská poliklinika, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 288,24 € | 06.02.2015 | Faktúra | |||||||
| 225*3614 | Faktúra (prijatá dňa 06.02.2015) na základe objednávky, za viacnásobné frézovanie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, ručné čistenie šachty od tukových nánosov v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F-vch | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 35710357 | 165,12 € | 06.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 226*3615 | Faktúra (prijatá dňa 06.02.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 01/2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 221,28 € | 06.02.2015 | Faktúra |