Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1047 / 2014 | Faktúra za odborné prehliadky výťahov, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMíR - ELEKTROSERVIS | 162,00 € | 24.05.2014 | Faktúra | |||||||
1035*2686 | Faktúra (prijatá dňa 22.05.2014) za opravu poškodenej fasády na objekte Vl. Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 17.04.2014 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 4 085,63 € | 23.05.2014 | Faktúra | ||||||
*2688 | faktúry zverejnené 23.5.2014,OS Ing.L. Baluška 2x/zmluva účinná od 6.5.2014/,R.Gašparík- mäsovýroba 4x/zmluva účinná od 8.2.2014/,Senické a skal.pekárne 2x/zmluva účinná od 1.7.2013/, Bohuš Šesták-Veľkosklad /zmluva účinná od 27.6.2013/, Ľ.Križanová- | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 23.05.2014 | Faktúra | ||||||||
41862 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 23.05.2014 | 23.05.2014 | 23.05.2014 | 43 | Zmluva | |||||
41831 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 22.05.2014 | 01.06.2014 | 22.05.2014 | 43 | Zmluva | |||||
142 | Objednávka (vystavená dňa 22.05.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 160,58 € | 22.05.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
143 | Objednávka (vystavená dňa 22.05.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 36,16 € | 22.05.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
1411 / 2014 | Objednávka na prenájom dávkovacieho zariadenia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka | 282,00 € | 21.05.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
1003 / 2014 | Faktúra za odstránenie závad z auditu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TOP ELEKTRIC - Ján Kolarovič | 11756021 | 1 552,58 € | 21.05.2014 | Faktúra | ||||||
1024 / 2014 | Faktúra za servisné práce na základe zmluvy z 1.2.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Lamačka | 32218460 | 120,00 € | 21.05.2014 | Faktúra | ||||||
1025 / 2014 | Faktúra za poplatok za plyn za mesiac april 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dna 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a-športových zariadení | 47,42 € | 21.05.2014 | Faktúra | |||||||
1021 / 2014 | Faktúra za opravu EZS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ALTYS, s.r.o. | 360,00 € | 21.05.2014 | Faktúra | |||||||
*2681 | faktúry zverejnené 21.5.2014,OS Altys,spol.s.r.o./obj.č.109/2014/, Pivo-Limo DC Beethoven/zmluva účinná od 30.11.2013/, Ľ.Križanová-OZ 7x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Bohuš Šesták-Veľkosklad5x/zmluva účinná od 27.6.2013/, RM Gastro JAZ s.r.o./obj.zo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 21.05.2014 | Faktúra | ||||||||
201404176*2670 | preddavky za dodávky elektriny za 05/2014 V jame č.3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 597,00 € | 20.05.2014 | Faktúra | |||||||
201404177*2671 | preddavky na dodávky elektriny za 05/2014 za objekt Starohájska č.2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 7 236,00 € | 20.05.2014 | Faktúra | |||||||
140/2014 | dezinsekcia postrekom o výmere 2800 m2 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 840,00 € | 20.05.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
*2665 | objednávky zverejnené 19.5.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 19.05.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
139 / 2014 | Objednávka na precistenie kanalizácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 0,00 € | 19.05.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
992 / 2014 | Faktúra za opravu podlahovej krytiny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, spol. s r.o. | 4 250,48 € | 19.05.2014 | Faktúra | |||||||
993 / 2014 | Faktúra za dodávku elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP | 0,00 € | 19.05.2014 | Faktúra |