Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1047 / 2014 Faktúra za odborné prehliadky výťahov, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef ŠARMíR - ELEKTROSERVIS 162,00 € 24.05.2014 Faktúra
1035*2686 Faktúra (prijatá dňa 22.05.2014) za opravu poškodenej fasády na objekte Vl. Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 17.04.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 4 085,63 € 23.05.2014 Faktúra
*2688 faktúry zverejnené 23.5.2014,OS Ing.L. Baluška 2x/zmluva účinná od 6.5.2014/,R.Gašparík- mäsovýroba 4x/zmluva účinná od 8.2.2014/,Senické a skal.pekárne 2x/zmluva účinná od 1.7.2013/, Bohuš Šesták-Veľkosklad /zmluva účinná od 27.6.2013/, Ľ.Križanová- Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 23.05.2014 Faktúra
41862 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 23.05.2014 23.05.2014 23.05.2014 43 Zmluva
41831 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 22.05.2014 01.06.2014 22.05.2014 43 Zmluva
142 Objednávka (vystavená dňa 22.05.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 160,58 € 22.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
143 Objednávka (vystavená dňa 22.05.2014) na dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 36,16 € 22.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
1411 / 2014 Objednávka na prenájom dávkovacieho zariadenia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Michal Servátka 282,00 € 21.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
1003 / 2014 Faktúra za odstránenie závad z auditu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TOP ELEKTRIC - Ján Kolarovič 11756021 1 552,58 € 21.05.2014 Faktúra
1024 / 2014 Faktúra za servisné práce na základe zmluvy z 1.2.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Emil Lamačka 32218460 120,00 € 21.05.2014 Faktúra
1025 / 2014 Faktúra za poplatok za plyn za mesiac april 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dna 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a-športových zariadení 47,42 € 21.05.2014 Faktúra
1021 / 2014 Faktúra za opravu EZS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ALTYS, s.r.o. 360,00 € 21.05.2014 Faktúra
*2681 faktúry zverejnené 21.5.2014,OS Altys,spol.s.r.o./obj.č.109/2014/, Pivo-Limo DC Beethoven/zmluva účinná od 30.11.2013/, Ľ.Križanová-OZ 7x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Bohuš Šesták-Veľkosklad5x/zmluva účinná od 27.6.2013/, RM Gastro JAZ s.r.o./obj.zo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 21.05.2014 Faktúra
201404176*2670 preddavky za dodávky elektriny za 05/2014 V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 597,00 € 20.05.2014 Faktúra
201404177*2671 preddavky na dodávky elektriny za 05/2014 za objekt Starohájska č.2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 7 236,00 € 20.05.2014 Faktúra
140/2014 dezinsekcia postrekom o výmere 2800 m2 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 840,00 € 20.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*2665 objednávky zverejnené 19.5.2014,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 19.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
139 / 2014 Objednávka na precistenie kanalizácie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 0,00 € 19.05.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
992 / 2014 Faktúra za opravu podlahovej krytiny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, spol. s r.o. 4 250,48 € 19.05.2014 Faktúra
993 / 2014 Faktúra za dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP 0,00 € 19.05.2014 Faktúra