Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16675

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*3655 Objednávka zverejnená 18.2.2015,OS Pivo-Limo-občerstvenie,DC Hospodárska 35. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 197,62 € 18.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3646 Objednávky zverejnené 17.2.2015,OS J.Hutár-autodoprava,výlety DC 4x, Pivo-Limo-občerstvenie.DC Hlavná17. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 684,00 € 17.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
59 Objednávka (vystavená dňa 17.02.2015) na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 16.02.2015 a v zhode s vysúťaženou cenovou ponukou, objednávame realizáciu prác: Oprava a údržba, výmena okien a vchodových dverí na objekte Coburgova 26 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 29 952,00 € 17.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
60 Objednávka (vystavená dňa 17.02.2015) na opravu ÚK v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 13.02.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 1 162,36 € 17.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
62 Objednávka (vystavená dňa 17.02.2015) na opravy, maľby a nátery v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 12.02.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JOMA - Ing. Jozef Matúš 4 439,94 € 17.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
63 Objednávka (vystavená dňa 17.02.2015) na opravy, maľby a nátery spoločných priestorov objektu Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 12.02.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JOMA - Ing. Jozef Matúš 4 498,68 € 17.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
64 Objednávka (vystavená dňa 17.02.2015) na opravu - výmenu strešnej krytiny (škridloplech) a bleskozvodov na ojekte ZOS Coburgova 24, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 16.02.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 24 940,99 € 17.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
280/2015*3643 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za január 2015 za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 898,02 € 17.02.2015 Faktúra
280/2015*3644 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2015 za odberné miesto Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 1 599,11 € 17.02.2015 Faktúra
280/2015*3645 preddavky na budúce obdobie 3/2015 za dodávku elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 17.02.2015 Faktúra
*3648 Faktúry zverejnené 17.2.2015,OS Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/, MIK s.r.o.3x /zmluva účinná od 10.2.2015/,Ľ.Križanová-OZ 2x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od 3.6.2014/, Peter Oboril-PZS /zmluva účinná od 1.1 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 414,78 € 17.02.2015 Faktúra
297*3654 Faktúra (prijatá dňa 17.02.2015) na základe objednávky, na odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke a skúške zdvíhacieho zariadenia po 3 rokoch u výťahov: OVH 375 v.č. E0309 - II. časť ; OT 1000 v. č. E0310 - V. časť ; SGNV 500 v. č. 2535 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 2 601,84 € 17.02.2015 Faktúra
*3641 Faktúry zverejnené 16.2.2015,OS Senické a skal.pekárne,a.s. 2x /zmluva účinná od 3.7.2014/,Slovnaft,a.s /zmluva zo dňa25.3. 2006/ , Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/, MIK s.r.o. /zmluva účinná od 10.2.2015/,Demifood,spol.s.r.o./zmluv Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 359,36 € 16.02.2015 Faktúra
*3642 Objednávky zverejnené 16.2.2015,OS BT Dominik s.r.o.,Démos trade,s.r.o.. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 442,94 € 16.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
53/2015 uskutočnenie periodických kontrol hasiacich prístrojov a hydrantov v roku 2015 na objektoch SSS Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 2 369,60 € 13.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
271/2015 za kominárske práce a služby na objekte Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč - Kominárstvo 44,40 € 13.02.2015 Faktúra
272/2015 vodné a stočné za január 2015 na objektoch SSS Trnava, na základe zmluvy č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 179,00 € 13.02.2015 Faktúra
273*3640 Faktúra (prijatá dňa 13.02.2015) z dôvodu havárie, za vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a čerpanie tuhých splaškov zo šachty v nami spravovanom objekte Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 05.02.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 35710357 241,46 € 13.02.2015 Faktúra
*3635 Faktúry zverejnené 12.2.2015,OS Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 23.4.2014/,R.Gašparík-mäsovýroba /zmluva účinná od 6.2.2014/, Ryba Košice /zmluva účinná od 11.3.2014/,Demifood s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 787,29 € 12.02.2015 Faktúra
*3636 Faktúry zverejnené 12.2.2015,OS.2.časť MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood s.r.o. 2x/zmluva účinná od 3.6.2014/, Tibor Varga-Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 521,83 € 12.02.2015 Faktúra