| 63 |
Objednávka (vystavená dňa 17.02.2015) na opravy, maľby a nátery spoločných priestorov objektu Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 12.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
JOMA - Ing. Jozef Matúš |
|
|
4 498,68 € |
17.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 64 |
Objednávka (vystavená dňa 17.02.2015) na opravu - výmenu strešnej krytiny (škridloplech) a bleskozvodov na ojekte ZOS Coburgova 24, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 16.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
|
|
24 940,99 € |
17.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 280/2015*3643 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za január 2015 za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
898,02 € |
17.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 280/2015*3644 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2015 za odberné miesto Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
1 599,11 € |
17.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 280/2015*3645 |
preddavky na budúce obdobie 3/2015 za dodávku elektriny |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
17.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3648 |
Faktúry zverejnené 17.2.2015,OS
Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/, MIK s.r.o.3x /zmluva účinná od 10.2.2015/,Ľ.Križanová-OZ 2x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood
spol.s.r.o./zmluva účinná od 3.6.2014/, Peter Oboril-PZS
/zmluva účinná od 1.1 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 414,78 € |
17.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 297*3654 |
Faktúra (prijatá dňa 17.02.2015) na základe objednávky, na odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke a skúške zdvíhacieho zariadenia po 3 rokoch u výťahov: OVH 375 v.č. E0309 - II. časť ; OT 1000 v. č. E0310 - V. časť ; SGNV 500 v. č. 2535 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
2 601,84 € |
17.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3641 |
Faktúry zverejnené 16.2.2015,OS
Senické a skal.pekárne,a.s. 2x /zmluva účinná od 3.7.2014/,Slovnaft,a.s /zmluva zo dňa25.3. 2006/ , Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/,
MIK s.r.o. /zmluva účinná od 10.2.2015/,Demifood,spol.s.r.o./zmluv |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 359,36 € |
16.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3642 |
Objednávky zverejnené 16.2.2015,OS
BT Dominik s.r.o.,Démos trade,s.r.o.. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
442,94 € |
16.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 53/2015 |
uskutočnenie periodických kontrol hasiacich prístrojov a hydrantov v roku 2015 na objektoch SSS Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
František Oboril |
|
|
2 369,60 € |
13.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 271/2015 |
za kominárske práce a služby na objekte Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Július Kosnáč - Kominárstvo |
|
|
44,40 € |
13.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 272/2015 |
vodné a stočné za január 2015 na objektoch SSS Trnava, na základe zmluvy č. 408/08/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
4 179,00 € |
13.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 273*3640 |
Faktúra (prijatá dňa 13.02.2015) z dôvodu havárie, za vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a čerpanie tuhých splaškov zo šachty v nami spravovanom objekte Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 05.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
241,46 € |
13.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3635 |
Faktúry zverejnené 12.2.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 23.4.2014/,R.Gašparík-mäsovýroba /zmluva účinná od 6.2.2014/, Ryba Košice
/zmluva účinná od 11.3.2014/,Demifood s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
787,29 € |
12.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3636 |
Faktúry zverejnené 12.2.2015,OS.2.časť
MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood s.r.o. 2x/zmluva účinná od 3.6.2014/, Tibor Varga-Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
521,83 € |
12.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 236*3626 |
Faktúra (priajatá dňa 09.02.2015) za pristavenie / opdvoz kontajnera a likvidáciu odpadu za obdobie 01/2015, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
72,99 € |
11.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 258/2015 |
prevedenie odbornej prehliadky kotolne nad 100W výkonu a vonkajšia prehliadka 2ks kotlov s výkonom nad 100W |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
210,00 € |
11.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3634 |
Faktúry zverejnené 11.2.2015,OS
R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 6.2.2014/, Demifood s.r.o./zmluva zo dňa 3.6.2014/, Ľ.Križanová-OZ
/zmluva zo dňa 25.4.2014/,J.Hudec-dpmáce potreby2x
/zmluva účinná od 5.6.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
783,68 € |
11.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 35*3628 |
Objednávka (vystavená dňa 05.02.2015) z dôvodu havárie, na vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a čerpanie tuhých splaškov zo šachty v nami spravovanom objekte Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 05.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
|
|
241,46 € |
11.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 36*3629 |
Objednávka (vystavená dňa 05.02.2015) na výmenu závesov plastových vchodových dverí - montáž a nastavenie v nami spravovanom objekte ZOS Coburgova 24, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 06.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík |
|
|
115,20 € |
11.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |