| 222 / 2015 |
Faktúra za teplo |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
643,14 € |
06.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 223 / 2015 |
Faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v objekte: Mestská poliklinika |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
288,00 € |
06.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 224 / 2015 |
Faktúra za opravu výťahov v objekte: Mestská poliklinika, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
288,24 € |
06.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 225*3614 |
Faktúra (prijatá dňa 06.02.2015) na základe objednávky, za viacnásobné frézovanie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, ručné čistenie šachty od tukových nánosov v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F-vch |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
165,12 € |
06.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 226*3615 |
Faktúra (prijatá dňa 06.02.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 01/2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
221,28 € |
06.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3616 |
Faktúry zverejnené 6.2.2015,OS
Ryba Košice 2x /zmluva účinná od 20.3.2014/, Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood spol.s.r.o.4x
zmluva účinná od 4.6.2014/,R.Gašparík-mäsovýroba 4x /
zmluva účinná od 8.2.2014/, Ezamed,s.r.o./obj.zo dňa 2 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 806,22 € |
06.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 190 / 2015 |
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
3 394,00 € |
05.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 209 / 2015 |
Faktúra za paušálnu opravu výťahov 1/2015, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
110,95 € |
05.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3602 |
Faktúry zverejnené 5.2.2015,OS
TatraSoft Group s.r.o./zmluva účinná od 28.1.2014/,Ľ.Križanová-OZ 4x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Senické a skal.pekárne,a.s.3x /zmluva účinná od 3.7.2014/, Ryba Košice 5x/zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík-mäsovýr.2x/ |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 353,64 € |
05.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3603 |
Objednávka zverejnená 5.2.2015,OS
MTOP,spol.s.r.o.-príklepový skrutkovač. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
288,91 € |
05.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 31 / 2015 |
Objednávka na opravu obkladov a podláh v sociálnych zariadeniach |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
RIGSTAV, s.r.o. |
|
|
4 999,00 € |
05.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 33 / 2015 |
Objednávka na opravu a servis elektrického zabezpečovacieho systému |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ALTYS, s.r.o. |
|
|
395,00 € |
05.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| 34 / 2015 |
Objednávka na odbornú skúšku po 3 rokoch výťahov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
545,50 € |
05.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3599 |
Objednávky zverejnené 4.2.2015,OS
ELVYT spol.s.r.o.,Ing.Ľ.Krajčovič-posudok, B2Bpartner s.r.o.. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 464,68 € |
04.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
| *3598 |
Faktúry zverejnené 4.2.2015,OS
Tatrachema Trnava 2x/zmluva účinná od 26.9.2014/, Katolícka jednota Slovenska-prenájom2/015/zmluva zo dňa 1.2.2006/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
771,07 € |
04.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 176/2015 |
čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, TV monitoring potrubia v objekte ZŠ, V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
291,17 € |
03.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 180/2015 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.1.2014 -31.12.2014 za odberné miesta |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
6 619,02 € |
03.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 184/2015 |
servis na úseku ochrany pred požiarmi,funkcia technika PO a funkcia odborného pracovníka BOZP -február 2015, na základe zmluvy 14.7. 2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
03.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| *3596 |
Faktúry zverejnené 3.2.2015,OS
Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 26.9.2014/,Ing.L.Baluška-Balu/zmluva účinná od 6.5.2014/, Senické a skalické pekárne,a.s./ zmluva účinná od 3.7.2014/,R.Gašparík mäsovýr.2x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Demifood,spol.s.r |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 826,06 € |
03.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 25/2015 |
oprava povrchov maľby, sokle v objekte V jame č.3, Trnava, schodisko, chodba 2. poschodie a dve miestnosti |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
7 599,57 € |
03.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |