Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
942 / 2014 | Faktúra za opakované viac násobné čistenie kanalizačného potrubia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 105,60 € | 12.05.2014 | Faktúra | |||||||
921 / 2014 | Faktúra za služby pevnej siete zmluva č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SlovakTelekom,a.s | 1 451,34 € | 09.05.2014 | Faktúra | |||||||
924 / 2014 | Faktúra za odber tepla zmluva z dňa 11.2.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 33 382,85 € | 09.05.2014 | Faktúra | |||||||
925 / 2014 | Faktúra za za dodávku tepla zmluva z dňa 26.2.2013 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská | 485,52 € | 09.05.2014 | Faktúra | |||||||
904*2640 | Faktúra (prijatá dňa 06.05.2014) z dôvodu havarijného stavu, za opravu a údržbu strešnej krytiny v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 04.04.2014. Termín: 4-5/2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIROTO | 32843208 | 23 949,98 € | 07.05.2014 | Faktúra | ||||||
*2642 | faktúry zverejnené 7.5.2014,OS Riko-M.Malatinský 2x/obj.č.106 zo dňa 16.4 a č.95 zo dňa 7.4.2014/ Tibor Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.7.2013/, Tatra Soft Group s.r.o./zmluva účinná od 29.1.2014/, Kat.jednota Slov.-nájom 5/014/zmluva zo dňa 1.2 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 07.05.2014 | Faktúra | ||||||||
903 / 2014 | Faktúra za stavebné opravy objed. č. 94/2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o | 2 067,24 € | 06.05.2014 | Faktúra | |||||||
*2636 | Ing. Ľuboš Baluška - BALU | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Ľuboš Baluška - BALU | 0,00 € | 06.05.2014 | 06.05.2014 | 37 | Zmluva | |||||
121 | Objednávka (vystavená dňa 06.05.2014) na opravu poškodenej fasády na objekte Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 17.04.2014. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 4 085,63 € | 06.05.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
119 | Objednávka (vystavená dňa 05.05.2014) na pranie bielizne: - plachta posteľná 29 ks - obliečka na paplón 38 ks - obliečka na vankúš 45 ks | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stuhl s.r.o. | 74,92 € | 05.05.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
*2641 | objednávky zverejnené 5.5.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 05.05.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | |||||||
892*2632 | Faktúra (prijatá dňa 05.05.2014) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 04/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 81,36 € | 05.05.2014 | Faktúra | ||||||
*2633 | faktúry zverejnené 5.5.2014,OS Senické a skalické pekárne,a.s.5x/zmluva účinná od 1.7.2013/, Tatrachema Trnava 3x /zmluva účinná od 22.7.2013/, Vaša Slovensko,s.r.o./zmluva účinná od 15.6.2005/, ELVYT ,spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 17.6.2013/ R.Gašparí | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 05.05.2014 | Faktúra | ||||||||
*2637 | Výťahy - Faktúry z 5.5.2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 a na základe zmluvy č. S10/2013 z dňa 13.06.2013 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 0,00 € | 05.05.2014 | Faktúra | |||||||
900 / 2014 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO zmluva z dňa 13.12.2010 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 302,00 € | 05.05.2014 | Faktúra | |||||||
304 | TT DERMA, s.r.o. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT DERMA, s.r.o. | 47698373 | 0,00 € | 02.05.2014 | 02.05.2014 | 37 | Zmluva | ||||
115/2014 | odstránenie závad z auditu hlavných silnoprúdových rozvodov a úprava rozvodne v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TOP ELEKTRIC | 1 293,82 € | 30.04.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
116/2014 | čistenie kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 0,00 € | 30.04.2014 | Objednávka | |||||||
117/2014 | oprava podlahovej krytiny v rozsahu 47m2, oprava 12 ks dverí a oprava sociálneho zariadenia v objekte Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, s.r.o. | 4 250,53 € | 30.04.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka | ||||||
*2626 | objednávky zverejnené 29.4.2014,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 29.04.2014 | JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ | Objednávka |