Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1924 / 2014 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 54,00 € 03.10.2014 Faktúra
1925 / 2014 Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte: Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 4 737,60 € 03.10.2014 Faktúra
1919*3141 Faktúra (prijatá dňa 03.10.2014) za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace Júl, August a September 2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 727,97 € 03.10.2014 Faktúra
1920*3142 Faktúra (prijatá dňa 03.10.2014) za odbornú prehliadku a mazanie výťahu NGS 500 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace Júl, August a September 2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 76,37 € 03.10.2014 Faktúra
1927*3143 Faktúra (prijatá dňa 03.10.2014) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 09/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 118,56 € 03.10.2014 Faktúra
1937 / 2014 Faktúra za paušálnu opravu výťahu 9/2014, na základe zmluvy 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS 79,67 € 03.10.2014 Faktúra
*3145 Faktúry zverejnené 3.10.2014,OS Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014), TT-IT (zmluva zo dňa 27.6.2011), Trnavatel (zmluva zo dňa 4.9.2003), Elvyt (zmluva úči Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 436,87 € 03.10.2014 Faktúra
*3134 Objednávky zverejnené 3.10.2014,OS 3ks. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 03.10.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
295 / 2014 Objednávka na sklenárske práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SKLENÁRSTVO - Hanák Michal 136,70 € 02.10.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
296 Objednávka (vystavená dňa 01.10.2014) na výkon prác z dôvodu havárie: - obhliadku závady - čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením - vysekanie otvoru okolo rúry - rozobratie kanalizačnej stupačky - vyrezanie poškodeného kusu - napo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 233,93 € 02.10.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3132 Faktúry zverejnené 2.10.2014,OS Tibor Varga-Papier (zmluva účinná od 24.9.2014) 2x, Koberce Trend (obj. zo dňa 25.9.2014), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), Démos s.r.o. (obj. zo dňa 25.9.2014), R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 12 851,88 € 02.10.2014 Faktúra
*3129 Faktúry zverejnené 1.10.2014,OS Slovnaft (zmluva zo dňa 25.3.2006),R.Gašparík (zmluva účinná od 8.2.2014) 2x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x,Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, E.Holeš-Technik (zmluva účinná od 4.12.2013), J.Hutár-pr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 572,94 € 01.10.2014 Faktúra
1889 / 2014 Faktúra za dezinfekciu potrubia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Michal Servátka Aquael M.S Servis 282,00 € 30.09.2014 Faktúra
1683 / 2014 Faktúra za likvidáciu osieho hniezda v MŠ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 120,00 € 30.09.2014 Faktúra
1684 / 2014 Faktúra za funkciu technika PO na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 30.09.2014 Faktúra
1890 / 2014 Faktúra za výmenu presklennej steny a okien Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KP - Luboš Fabian 23 848,00 € 30.09.2014 Faktúra
*3124 Faktúry zverejnené 30.9.2014,OS Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014)2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 661,78 € 30.09.2014 Faktúra
1888*3126 Faktúra (prijatá dňa 29.09.2014) za demontáž zabezpečovacieho systému v objekte Kollárova 24. Cena podľa cenovej ponuky max. do výšky 30,00 eur bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ALTYS spol. s r.o. 36,00 € 30.09.2014 Faktúra
*3127 Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 30.9.2014,OS CKD market,Mounfield,Železiarstvo TGR,Tatrachema, Ing.R.Šchmidt,BRUSOP,Slovnaft 2x,mesto Trnava 2x, R.Lošonský Filip2x,Allianz,Ľ.Krč-Konečný. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 184,09 € 30.09.2014 Faktúra
*3128 Faktúry zverejnené 30.9.2014,OS-2.časť. R.Gašparík-mäsovýr. (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 602,38 € 30.09.2014 Faktúra