1827*3102 |
Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za demontáž starej a montáž novej PVC podlahy v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava (bunka č. 4) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.09.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
33196354 |
|
368,80 € |
22.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1828*3103 |
Faktúra (prijatá dňa 19.09.2014) za demontáž starej a montáž novej PVC podlahy v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava (byt č. 7) v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.09.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
33196354 |
|
2 209,56 € |
22.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3083 |
Faktúry zverejnené 19.9.2014,OS
Ateliér S.A.K.T.,R.Gašparík-mäsovýr.( zmluva účinná od 8.2.2014)4x,Demifood ( zmluva účinná od 4.6.2014) 4x,
Ryba Košice ( zmluva účinná od 20.3.2014),Ľ.Križanová OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014)2x, J.Hutár-preprava(zmlu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
6 722,71 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1795 / 2014 |
Faktúra za kominárske práce a služby |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Július Kosnáč |
|
|
72,00 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1799 / 2014 |
Faktúra za dodadnie nasávaču Univerzál |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
95,00 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1805 / 2014 |
Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
5 679,64 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1800*3088 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za opravu a údržbu strešnej krytiny v zhode so statickým posudkom na objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 05.08.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
23 854,62 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1801*3089 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za opravu a údržbu vonkajšej kanalizácie v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 07.08.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Šurina Pavol |
34427571 |
|
23 669,94 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1802*3090 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za opravu a údržbu bleskozvodu v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 01.08.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
4 922,95 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1804*3091 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Coburgova 27 Trnava. Termín: 08.09.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
743,04 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1805*3092 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: 09.09.2014 - 10.09.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
2 829,24 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1806*3093 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Termín: 11.09.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
1 145,52 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1807*3094 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava. Termín: 08.09.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
144,72 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1808*3095 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch:
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava
- Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
266,14 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1809*3096 |
Faktúra (prijatá dňa 18.09.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nebytových priestoroch v objekte Stredisko sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: 08.09.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
874,26 € |
19.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
281 / 2014 |
Objednávka na opravu fasády |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - ELMONT |
|
|
1 115,00 € |
19.09.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3087 |
Objednávka zverejnená 19.9.2014,OS
1ks. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
19.09.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
280 / 2014 |
Objednávka na demontáž zabezpečovacieho systému |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ALTYS, spol. s r.o. |
|
|
0,00 € |
18.09.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3079 |
Faktúry zverejnené 18.9.2014,OS
Ľ.Križanová-OZ( zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Demofood( zmluva účinná od 4.6.2014),R.Gašparík-mäsovýr.( zmluva účinná od 8.2.2014)2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
766,53 € |
18.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1788 / 2014 |
Faktúra za laboratórne vyšetrenie vzorky - pitná voda |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
|
|
81,04 € |
17.09.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |