Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
19-14-2014 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 12.12.2014 15.12.2014 31.12.2017 12.12.2014 43 Zmluva
2498 / 2014 Faktúra za opravu fasády na Dome smútku Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, s.r.o. 2 600,00 € 12.12.2014 Faktúra
2499 / 2014 Faktúra za prečistenie kanalizácie a trativodu na prevádzkovej budove a dome smútku Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, s.r.o. 1 600,00 € 12.12.2014 Faktúra
2501*3430 Faktúra (prijatá dňa 12.12.2014) za servis plastových výrobkov, opravu balkónových dverí (servis kovania - nefunkčné spojenie) a opravu OS okien (servis nefunkčnej súčasti kovania) v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slavomír Solík - Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. 36251372 84,00 € 12.12.2014 Faktúra
2514*3433 Faktúra (prijatá dňa 12.12.2014) za vykonanie opakovanej úradnej skúšky výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 1 188,76 € 12.12.2014 Faktúra
2513*3434 Faktúra (prijatá dňa 12.12.2014) za vykonanie trojročnej odbornej skúšky výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 670,74 € 12.12.2014 Faktúra
2500/2014 vykonanie disperzného náteru stropov a stien, oprava a dezinfekcia chladiaceho zariadenia s príslušenstvom ozónovaním, Dom smútku,Kamenná cesta, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, s.r.o. 3 499,99 € 12.12.2014 Faktúra
2484 / 2014 Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 14,39 € 11.12.2014 Faktúra
2484a / 2014 Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 1 352,17 € 11.12.2014 Faktúra
2490 / 2014 Faktúra za opravu, montáž hasiacich zariadení a príslušenstva Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 4 727,40 € 11.12.2014 Faktúra
Faktúry zverejnené*3455 Tatrachema Trnava,Demifood s.r.o. 2x, Ľ.Križanová-OZ 2x, R.Gašparík-mäsovýroba2x, Auto Frim s.r.o.2x, Slovenská pošta,a.s., Pivo-Limo,B.Rašlíková 1x,J.Hutár-preprava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 310,56 € 11.12.2014 Faktúra
*4384 zalohova faktura ,objednavka.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 11.12.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
423 / 2014 Objednávka na opravu sanity Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Hanšut Ludovít 4 806,23 € 11.12.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3419 Objednávky zverejnené 11.12.2014,OS Pivo-Limo,občerstvenie pre DC 4x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 348,55 € 11.12.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
431 / 2014 Objednávka na opravu kovových feálových stropov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 12 847,24 € 11.12.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
432 / 2014 Objednávka na opravy sociálnych zariadení Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Hanšut Ludovít 8 325,21 € 11.12.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*4435 Beáta Rašlíková - Pivo - Limo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková - Pivo - Limo 33559520 0,00 € 10.12.2014 10.12.2014 08.12.2015 10.12.2014 47 Zmluva
2465*3406 Faktúra (prijatá dňa 09.12.2014) za pristavenie/ odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu za obdobie 11/2014, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 60,82 € 10.12.2014 Faktúra
Faktúry zverejnené*3473 Faktúry zverejnené 10.12.2014,OS Nár.ústav celoživ.vzdel., CKD market,Ryba Košice 2x, Ľ.Križanová-OZ 2x, R.Gašparík- mäsovýroba2x, Demifood s.r.o.. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 994,64 € 10.12.2014 Faktúra
*3405 Faktúry zverejnené 9.12.2014,OS J.Hutár-preprava (zmluva účinná od 23.10.2014),Demifood.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Kooperetíva-poistné(číslo zmluvy 6567535230), Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 734,12 € 09.12.2014 Faktúra