Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2585 / 2014 Faktúra za opravy soc. zariadeni Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Hanšut Ludovít 8 325,20 € 18.12.2014 Faktúra
2586 / 2014 Faktúra za opravu sanity Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Hanšut Ludovít 4 806,23 € 18.12.2014 Faktúra
2587 / 2014 Faktúra za maliarske práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 8 099,35 € 18.12.2014 Faktúra
2596 / 2014 Objednávka na opravu fasádnych stien Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 5 837,63 € 18.12.2014 Faktúra
2595 / 2014 Faktúra za opravu kovových feálových stropov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 12 847,24 € 18.12.2014 Faktúra
2594*3488 Faktúra (prijatá dňa 18.12.2014) za opravu a údržbu, maľby a nátery spoločných priestorov v nami spravovanom objekte Malometrážney byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.11.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 9 959,41 € 18.12.2014 Faktúra
*3489 Faktúry zverejnené 18.12.2014 -2.časť,OS Tomáš Formanko-maliarské práce ZOS(objednávka zo dňa 2.12.2014),Senické a skalické pekárne,(zmluva účinná zo 3.7.2014) R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná zo 8.2.2014)3x, Demifood(zmluva účinná zo 4.6.2014) 2x, Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 9 872,69 € 18.12.2014 Faktúra
*3466 Faktúry zverejnené 17.12.2014,OS Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná zo 3.7.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná zo 25.4.2014) 2x, R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná zo 8.2.2014) 3x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 810,52 € 17.12.2014 Faktúra
2570/2014 vykonané odborné prehliadky plynových zariadení na objektoch SSS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Oravec-REKOM 1 194,00 € 17.12.2014 Faktúra
*3465 Objednávka zverejnená 17.12.2014,OS Pivo-Limo,občerstvenie DC Modranka. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 335,79 € 17.12.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3452 Objednávka zverejnená 16.12.2014,OS Jozef Hutár-autodoprava,DC Hlavná 17. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 245,00 € 16.12.2014 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
11-15-2014 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 16.12.2014 15.12.2014 16.12.2014 43 Zmluva
*3453 Faktúry zverejnené 16.12.2014,OS Stefer s.r.o.-Kapitulská 17(objednávka zo dňa 9.12.2014),Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006),AutoFrim spo.ls.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014), Tibor Varga TSV Papier(zmluva účinná od 24.9.2014). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 20 739,26 € 16.12.2014 Faktúra
2524*3456 Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za opravu a údržbu (rekonštrukciu) bleskozvodu na objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 7 199,83 € 16.12.2014 Faktúra
2525*3457 Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za opravu a údržbu, maľby a nátery spoločných priestorov a bytových priestorov v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 2 655,76 € 16.12.2014 Faktúra
2526*3458 Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za opravu fasády objektu a balkónov v mieste styku so stavbou na objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ján Fázik - PROFIRON 22693441 6 228,14 € 16.12.2014 Faktúra
2527*3459 Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) z dôvodu havarijného stavu za opravu časti strechy na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JOMA, Ing. Jozef Matúš 32570261 14 126,23 € 16.12.2014 Faktúra
2536*3460 Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch: - Nocľaháreň, Coburgova 26,28 Trnava - Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava Termín: 20.11.20 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 119,99 € 16.12.2014 Faktúra
2537*3461 Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Termín: 10.12.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 1 145,52 € 16.12.2014 Faktúra
2538*3462 Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava. Termín: 11.12.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 72,36 € 16.12.2014 Faktúra