2585 / 2014 |
Faktúra za opravy soc. zariadeni |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Hanšut Ludovít |
|
|
8 325,20 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2586 / 2014 |
Faktúra za opravu sanity |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Hanšut Ludovít |
|
|
4 806,23 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2587 / 2014 |
Faktúra za maliarske práce |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tomáš Formanko |
|
|
8 099,35 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2596 / 2014 |
Objednávka na opravu fasádnych stien |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
|
|
5 837,63 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2595 / 2014 |
Faktúra za opravu kovových feálových stropov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
|
|
12 847,24 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2594*3488 |
Faktúra (prijatá dňa 18.12.2014) za opravu a údržbu, maľby a nátery spoločných priestorov v nami spravovanom objekte Malometrážney byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.11.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
9 959,41 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3489 |
Faktúry zverejnené 18.12.2014 -2.časť,OS
Tomáš Formanko-maliarské práce ZOS(objednávka zo dňa 2.12.2014),Senické a skalické
pekárne,(zmluva účinná zo 3.7.2014) R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná zo 8.2.2014)3x, Demifood(zmluva účinná zo 4.6.2014) 2x,
|
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
9 872,69 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3466 |
Faktúry zverejnené 17.12.2014,OS
Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná zo 3.7.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná zo 25.4.2014) 2x,
R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná zo 8.2.2014) 3x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
810,52 € |
17.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2570/2014 |
vykonané odborné prehliadky plynových zariadení na objektoch SSS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Oravec-REKOM |
|
|
1 194,00 € |
17.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3465 |
Objednávka zverejnená 17.12.2014,OS
Pivo-Limo,občerstvenie DC Modranka. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
335,79 € |
17.12.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3452 |
Objednávka zverejnená 16.12.2014,OS
Jozef Hutár-autodoprava,DC Hlavná 17. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
245,00 € |
16.12.2014 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
11-15-2014 |
Zmluva o nájme bytu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
16.12.2014 |
15.12.2014 |
|
16.12.2014 |
43 |
|
Zmluva |
*3453 |
Faktúry zverejnené 16.12.2014,OS
Stefer s.r.o.-Kapitulská 17(objednávka zo dňa 9.12.2014),Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006),AutoFrim spo.ls.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),
Tibor Varga TSV Papier(zmluva účinná od 24.9.2014). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
20 739,26 € |
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2524*3456 |
Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za opravu a údržbu (rekonštrukciu) bleskozvodu na objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
7 199,83 € |
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2525*3457 |
Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za opravu a údržbu, maľby a nátery spoločných priestorov a bytových priestorov v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
2 655,76 € |
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2526*3458 |
Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za opravu fasády objektu a balkónov v mieste styku so stavbou na objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ján Fázik - PROFIRON |
22693441 |
|
6 228,14 € |
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2527*3459 |
Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) z dôvodu havarijného stavu za opravu časti strechy na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
JOMA, Ing. Jozef Matúš |
32570261 |
|
14 126,23 € |
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2536*3460 |
Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovaných objektoch:
- Nocľaháreň, Coburgova 26,28 Trnava
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava
Termín: 20.11.20 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
119,99 € |
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2537*3461 |
Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.
Termín: 10.12.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
1 145,52 € |
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2538*3462 |
Faktúra (prijatá dňa 15.12.2014) za výkon dezinsekcie na základe vysúťaženej ceny z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava.
Termín: 11.12.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
72,36 € |
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |