Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901/2015 | poplatok za elektrickú energiu, september 2015, KD Kopánka Trnava,zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 9,18 € | 08.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1902/2015 | poplatok za vodné a stočné, september 2015, KD Kopánka Trnava,zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 10,32 € | 08.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1904/2015 | poplatok za smetie, tretí štvrťrok 2015, objekt Hlavná 17 Trnava,zmluva z 27.8.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 6,83 € | 08.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 321/2015 | oprava výťahov v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS | 249,75 € | 08.10.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 320/2015 | Tibor Varga-TSV Papier-obj zo dňa 7.10.2015. -sklad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga,TSV Papier | 487,52 € | 08.10.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 322/2015 | Objednávka zo dňa 8.10.2015-Pivo-Limo, občerstvenie na 17.10.2015,DC Kopánka. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková-Pivo-Limo | 201,08 € | 08.10.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 323 | Objednávka (vystavená dňa 07.10.2015) na opravu vstupného schodiska a bezbariérovej rampy hlavného vchodu do objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe obhliadky a cenovej ponuky z dňa 17.08.2015 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 6 095,40 € | 08.10.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 324 | Objednávka (vystavená dňa 07.10.2015) na opravu a údržbu časti strechy objektu Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava s prispôsobením na vytvorenie zábrany proti vzletovej zóne vtáctva na základe obhliadky a cenovej ponuky z dňa 07.09. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 6 823,56 € | 08.10.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *4460 | Zmluva ovýpožičke nebytových priestorov v administratívnej budove Kollárová 8,Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Centrum podpory Trnava | 151866 | 0,00 € | 07.10.2015 | 08.10.2015 | 08.10.2015 | 07.10.2015 | 46 | Zmluva | ||
| 1863/2015 | servis na úseku pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, október 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1852*4440 | Fa.prijatá 5.10.2015 /zmluva zo dňa 28.6.2011/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT,s.r.o. | 28,80 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1850*4441 | Fa.prijatá 5.10.2015,OS/zmluva účinná od 5.9.2003/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavatel,spol.s.r.o. | 110,79 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1869*4442 | Fa.prijatá 6.10.2015/Zmluva účinná od 28.1.2014/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 181,20 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1854*4443 | Fa.zo dňa 5.102015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 937,80 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1866/2015 | za predpokladaný odber elektriny, október 2015, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 32,00 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1867/2015 | oprava výťahu LTAN 1800, a OTAN 320 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac september 2015, zmluva č. S31 z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 186,00 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1868/2015 | trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava , september 2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 216,00 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1857*4447 | Fa.zo dňa 5.10.2015,OS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 347,65 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1858*4448 | Fa. zo dňa 5.10.2015,OS/zmluva účinná od 3.7.2015/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 100,12 € | 07.10.2015 | Faktúra | |||||||
| 1853*4449 | Fa.zo dňa 5.10.2015 /obj.zo dňa 29.9.015-č.310/. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 93,60 € | 07.10.2015 | Faktúra |