Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16670

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1901/2015 poplatok za elektrickú energiu, september 2015, KD Kopánka Trnava,zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 9,18 € 08.10.2015 Faktúra
1902/2015 poplatok za vodné a stočné, september 2015, KD Kopánka Trnava,zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 10,32 € 08.10.2015 Faktúra
1904/2015 poplatok za smetie, tretí štvrťrok 2015, objekt Hlavná 17 Trnava,zmluva z 27.8.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 6,83 € 08.10.2015 Faktúra
321/2015 oprava výťahov v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS 249,75 € 08.10.2015 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
320/2015 Tibor Varga-TSV Papier-obj zo dňa 7.10.2015. -sklad Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor Varga,TSV Papier 487,52 € 08.10.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
322/2015 Objednávka zo dňa 8.10.2015-Pivo-Limo, občerstvenie na 17.10.2015,DC Kopánka. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková-Pivo-Limo 201,08 € 08.10.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
323 Objednávka (vystavená dňa 07.10.2015) na opravu vstupného schodiska a bezbariérovej rampy hlavného vchodu do objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe obhliadky a cenovej ponuky z dňa 17.08.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 6 095,40 € 08.10.2015 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
324 Objednávka (vystavená dňa 07.10.2015) na opravu a údržbu časti strechy objektu Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava s prispôsobením na vytvorenie zábrany proti vzletovej zóne vtáctva na základe obhliadky a cenovej ponuky z dňa 07.09. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 6 823,56 € 08.10.2015 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
*4460 Zmluva ovýpožičke nebytových priestorov v administratívnej budove Kollárová 8,Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Centrum podpory Trnava 151866 0,00 € 07.10.2015 08.10.2015 08.10.2015 07.10.2015 46 Zmluva
1863/2015 servis na úseku pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, október 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 07.10.2015 Faktúra
1852*4440 Fa.prijatá 5.10.2015 /zmluva zo dňa 28.6.2011/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT,s.r.o. 28,80 € 07.10.2015 Faktúra
1850*4441 Fa.prijatá 5.10.2015,OS/zmluva účinná od 5.9.2003/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavatel,spol.s.r.o. 110,79 € 07.10.2015 Faktúra
1869*4442 Fa.prijatá 6.10.2015/Zmluva účinná od 28.1.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TatraSoft Group s.r.o. 181,20 € 07.10.2015 Faktúra
1854*4443 Fa.zo dňa 5.102015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood,spol.s.r.o. 937,80 € 07.10.2015 Faktúra
1866/2015 za predpokladaný odber elektriny, október 2015, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 32,00 € 07.10.2015 Faktúra
1867/2015 oprava výťahu LTAN 1800, a OTAN 320 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac september 2015, zmluva č. S31 z 31.8.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 186,00 € 07.10.2015 Faktúra
1868/2015 trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte ZŠ, V jame 3, Trnava , september 2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 216,00 € 07.10.2015 Faktúra
1857*4447 Fa.zo dňa 5.10.2015,OS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 347,65 € 07.10.2015 Faktúra
1858*4448 Fa. zo dňa 5.10.2015,OS/zmluva účinná od 3.7.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne,a.s. 100,12 € 07.10.2015 Faktúra
1853*4449 Fa.zo dňa 5.10.2015 /obj.zo dňa 29.9.015-č.310/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 BT Dominik s.r.o. 93,60 € 07.10.2015 Faktúra