Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16670

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
340 Obj. zo dňa 19.10.2015,občerstvenie na 24.10.2015. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková-Pivo-Limo 187,00 € 19.10.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
336 Objednávka zo dňa 16.10.2015,OS-kúpanie Veľký Meder. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 J.Hutár-autodoprava 0,00 € 16.10.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
337 Objednávka zo dňa 16.10.2015,OS-poznávací zájazd Trenčín. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 J.Hutár-autodoprava 0,00 € 16.10.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
328 Objednávka zo dňa 9.10.2015,OS- kúpanie Dunajská Streda. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 J.Hutár-autodoprava 0,00 € 16.10.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ Objednávka
341/2015 stavebné úpravy v bloku E, v budove V Jame 3, Trnava, Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stefer, s.r.o., Kapitulská 17, TT 8 333,33 € 16.10.2015 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
f-1944 za vodné a stočné, obdobie júl-september 2015, podľa objektov,na základe zmluvy č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 10 865,75 € 16.10.2015 Faktúra
f-1945 za vypracovanie skráteného energetického auditu Veterná 18, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Partner Service s.r.o. 1 116,00 € 16.10.2015 Faktúra
*4538 Výzva na uhradenie servisného poplatku za dekódovaciu kartu Skylink č. 42774575957 . Servisný poplatok bude uhradený na obdobie 2 rokov za cenu 54,00 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Skylink®, M7 Group S.A. 54,00 € 15.10.2015 Faktúra
f-1941 zálohová faktúra za elektrinu 11_2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 15.10.2015 Faktúra
f-1942 zálohová faktúra za elektrinu 11_2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 597,00 € 15.10.2015 Faktúra
1928*4544 fa.1928 zverrejnená 15.10.2015, križanová vo oz.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanova Veĺkoobhod OZ 4355811 135,57 € 15.10.2015 Faktúra
1929*4545 fa.1929 zverrejnená 15.10.2015, demifood.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood spol.s.r..o 2020183396 79,20 € 15.10.2015 Faktúra
1930*4546 fa.1930 zverrejnená 15.10.2015, demifood.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood spol.s.r..o 2020183396 307,34 € 15.10.2015 Faktúra
1931*4547 fa.1931 zverrejnená 15.10.2015,demifood.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood spol.s.r..o 2020183396 338,39 € 15.10.2015 Faktúra
1932*4548 fa.1932 zverrejnená 15.10.2015,križanová vo oz.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanova Veĺkoobhod OZ 4355811 42,42 € 15.10.2015 Faktúra
1933*4549 fa.1933 zverrejnená 15.10.2015,kon-rad.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON - RAD spol. s r.o . 684104 26,32 € 15.10.2015 Faktúra
1934*4550 fa.1934 zverrejnená 15.10.2015,kon rad.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON - RAD spol. s r.o . 684104 25,32 € 15.10.2015 Faktúra
1935*4551 fa.1935 zverrejnená 15.10.2015, demifood.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood spol.s.r..o 2020183396 346,34 € 15.10.2015 Faktúra
1936*4552 fa.1936 zverrejnená 15.10.2015, demifood.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood spol.s.r..o 2020183396 266,06 € 15.10.2015 Faktúra
1937*4553 fa.1937 zverrejnená 15.10.2015,slovnaft a.s..pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 313228832 382,82 € 15.10.2015 Faktúra