Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*3555 Faktúry zverejnené 20.1.2015,OS Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2015 )ľ2x, R.Gašparík-mäsovýroba ,( zmluva účinná od 8.2.2014 )Demifood spol. s.r.o., ( zmluva účinná od 4.6.2014 ) Vladimír Kopún,( zmluva účinná od 8.8.2014) Kooperatíva - poist Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 927,77 € 20.01.2015 Faktúra
95/2015 faktúra za vodné a stočné za 12/2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 8,26 € 20.01.2015 Faktúra
*3556 Objednávka zverejnená 20.1.2015,OS Štefan Pilát-kontrola váh. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 284,40 € 20.01.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
42023 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 20.01.2015 16.01.2015 31.12.2017 20.01.2015 43 Zmluva
*3554 Objednávka zverejnená 19.1.2015,OS Pivo-Limo,občerstvenie - DC Limbová 11. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 206,92 € 19.01.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
82/2015 preplatok za dodávku elektriny za obdobie 1.1.2014-31.12.2014 za odberné miesto Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. -267,50 € 19.01.2015 Faktúra
83/2015 faktúra za vodné a stočné podľa objektov na základe zmluvy č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 10 992,96 € 19.01.2015 Faktúra
*3553 Faktúry zverejnené 19.1.2015,OS Poradca podnikateľa ( faktura 5041401775 ) ,spol.s.r.o.,Ľ.Križanová-OZ ,( zmluva účinná od 25.4.2014 ) R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 ), Ryba Košice ( zmluva účinná od 20.3.2014 )3x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 891,29 € 19.01.2015 Faktúra
*3550 Faktúry zverejnené 16.1.2015,OS Ryba Košice,( zmluva účinná od 20.3.2014 ) HOUR,spol.s.r.o., ( faktura SOP 20150410) R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )5x, Senické a skalické pekárne,a.s.,( zmluva účinná od 3.7.2014) Demifood ( zmluva ú Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3 882,79 € 16.01.2015 Faktúra
*4416 Zmluva o zabezpečení klinickej praxe Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 318 0,00 € 16.01.2015 16.01.2015 14.01.2016 16.01.2015 47 Zmluva
*3544 Faktúry zverejnené 15.1.2015,OS Ortus Trade s.r.o.( objednávka zo dňa 14.01.2015 ),Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 ) 4x, Ryba Košice s.r.o., (zmluva účinná od 20.3.2014 ) R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )3x, Demifood s.r.o Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4 190,92 € 15.01.2015 Faktúra
67/2015 faktúra za dodávku elektriny za december 2014 za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 816,12 € 15.01.2015 Faktúra
67a/2015 faktúra za predpokladaný odber elektriny za január 2015 za odberné miesto Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 54,00 € 15.01.2015 Faktúra
67b/2015 faktúra za odber elektriny za december 2014 a preddavky na budúce obdobie 2/2015 za odberné miesto ZŠ V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 15.01.2015 Faktúra
67c/2015 faktúra za dodávku elektriny za december 2014 a preddavky za budúce obdobie 2/2015 za odberné miesto Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 15.01.2015 Faktúra
69*3549 Faktúra (prijatá dň 15.01.2015) za legislatívny servis a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 22,73 € 15.01.2015 Faktúra
53/2015 za predpokladaný odber elektriny za obdobie január 2015 podľa odberných miest Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 3 012,00 € 14.01.2015 Faktúra
*3542 Objednávky zverejnené 14.1.2015,OS Ortus Trade s.r.o.-zim.pneumatiky, Pivo-Limo-občerstvenie, Ing.L.Baluška-BALU. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 225,05 € 14.01.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3541 Faktúry zverejnené 15.1.2015,OS TT-IT,s.r.o.( zmluva zo dňa 27.6.2011) 1x ,Správa kult.a šport.zariadení-Trnava(zmluva zo dňa 14.6.2004 ) 3x, Slovenská pošta,a.s..( faktura 1503041746 ) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 486,95 € 13.01.2015 Faktúra
45/2015 Faktúra za teplo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 542,99 € 12.01.2015 Faktúra