*3555 |
Faktúry zverejnené 20.1.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2015 )ľ2x, R.Gašparík-mäsovýroba ,( zmluva účinná od 8.2.2014 )Demifood spol. s.r.o., ( zmluva účinná od 4.6.2014 ) Vladimír Kopún,( zmluva účinná od 8.8.2014) Kooperatíva - poist |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 927,77 € |
20.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
95/2015 |
faktúra za vodné a stočné za 12/2014 v objekte KD Kopánka Trnava na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Správa kultúrnych a športových zariadení |
|
|
8,26 € |
20.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3556 |
Objednávka zverejnená 20.1.2015,OS
Štefan Pilát-kontrola váh. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
284,40 € |
20.01.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
42023 |
Zmluva o nájme bytu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
20.01.2015 |
16.01.2015 |
31.12.2017 |
20.01.2015 |
43 |
|
Zmluva |
*3554 |
Objednávka zverejnená 19.1.2015,OS
Pivo-Limo,občerstvenie - DC Limbová 11. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
206,92 € |
19.01.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
82/2015 |
preplatok za dodávku elektriny za obdobie 1.1.2014-31.12.2014 za odberné miesto Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
-267,50 € |
19.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
83/2015 |
faktúra za vodné a stočné podľa objektov na základe zmluvy č. 408/2008/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
10 992,96 € |
19.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3553 |
Faktúry zverejnené 19.1.2015,OS
Poradca podnikateľa ( faktura 5041401775 ) ,spol.s.r.o.,Ľ.Križanová-OZ ,( zmluva účinná od 25.4.2014 )
R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 ), Ryba Košice ( zmluva účinná od 20.3.2014 )3x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
891,29 € |
19.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3550 |
Faktúry zverejnené 16.1.2015,OS
Ryba Košice,( zmluva účinná od 20.3.2014 ) HOUR,spol.s.r.o., ( faktura SOP 20150410) R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )5x,
Senické a skalické pekárne,a.s.,( zmluva účinná od 3.7.2014) Demifood ( zmluva ú |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 882,79 € |
16.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4416 |
Zmluva o zabezpečení klinickej praxe |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce |
318 |
|
0,00 € |
16.01.2015 |
16.01.2015 |
14.01.2016 |
16.01.2015 |
47 |
|
Zmluva |
*3544 |
Faktúry zverejnené 15.1.2015,OS
Ortus Trade s.r.o.( objednávka zo dňa 14.01.2015 ),Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 ) 4x, Ryba Košice s.r.o., (zmluva účinná od 20.3.2014 )
R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 )3x, Demifood s.r.o |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 190,92 € |
15.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
67/2015 |
faktúra za dodávku elektriny za december 2014 za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
816,12 € |
15.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
67a/2015 |
faktúra za predpokladaný odber elektriny za január 2015 za odberné miesto Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
54,00 € |
15.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
67b/2015 |
faktúra za odber elektriny za december 2014 a preddavky na budúce obdobie 2/2015 za odberné miesto ZŠ V jame 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
15.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
67c/2015 |
faktúra za dodávku elektriny za december 2014 a preddavky za budúce obdobie 2/2015 za odberné miesto Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
15.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
69*3549 |
Faktúra (prijatá dň 15.01.2015) za legislatívny servis a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
22,73 € |
15.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
53/2015 |
za predpokladaný odber elektriny za obdobie január 2015 podľa odberných miest |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
3 012,00 € |
14.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3542 |
Objednávky zverejnené 14.1.2015,OS
Ortus Trade s.r.o.-zim.pneumatiky, Pivo-Limo-občerstvenie,
Ing.L.Baluška-BALU. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 225,05 € |
14.01.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3541 |
Faktúry zverejnené 15.1.2015,OS
TT-IT,s.r.o.( zmluva zo dňa 27.6.2011) 1x ,Správa kult.a šport.zariadení-Trnava(zmluva zo dňa 14.6.2004 ) 3x,
Slovenská pošta,a.s..( faktura 1503041746 ) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
486,95 € |
13.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
45/2015 |
Faktúra za teplo |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
542,99 € |
12.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |