Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
53/2015 uskutočnenie periodických kontrol hasiacich prístrojov a hydrantov v roku 2015 na objektoch SSS Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 2 369,60 € 13.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
271/2015 za kominárske práce a služby na objekte Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč - Kominárstvo 44,40 € 13.02.2015 Faktúra
272/2015 vodné a stočné za január 2015 na objektoch SSS Trnava, na základe zmluvy č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 179,00 € 13.02.2015 Faktúra
273*3640 Faktúra (prijatá dňa 13.02.2015) z dôvodu havárie, za vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a čerpanie tuhých splaškov zo šachty v nami spravovanom objekte Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 05.02.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 35710357 241,46 € 13.02.2015 Faktúra
*3635 Faktúry zverejnené 12.2.2015,OS Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 23.4.2014/,R.Gašparík-mäsovýroba /zmluva účinná od 6.2.2014/, Ryba Košice /zmluva účinná od 11.3.2014/,Demifood s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 787,29 € 12.02.2015 Faktúra
*3636 Faktúry zverejnené 12.2.2015,OS.2.časť MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood s.r.o. 2x/zmluva účinná od 3.6.2014/, Tibor Varga-Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 521,83 € 12.02.2015 Faktúra
236*3626 Faktúra (priajatá dňa 09.02.2015) za pristavenie / opdvoz kontajnera a likvidáciu odpadu za obdobie 01/2015, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 31449697 72,99 € 11.02.2015 Faktúra
258/2015 prevedenie odbornej prehliadky kotolne nad 100W výkonu a vonkajšia prehliadka 2ks kotlov s výkonom nad 100W Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 210,00 € 11.02.2015 Faktúra
*3634 Faktúry zverejnené 11.2.2015,OS R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 6.2.2014/, Demifood s.r.o./zmluva zo dňa 3.6.2014/, Ľ.Križanová-OZ /zmluva zo dňa 25.4.2014/,J.Hudec-dpmáce potreby2x /zmluva účinná od 5.6.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 783,68 € 11.02.2015 Faktúra
35*3628 Objednávka (vystavená dňa 05.02.2015) z dôvodu havárie, na vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a čerpanie tuhých splaškov zo šachty v nami spravovanom objekte Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 05.02.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 241,46 € 11.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
36*3629 Objednávka (vystavená dňa 05.02.2015) na výmenu závesov plastových vchodových dverí - montáž a nastavenie v nami spravovanom objekte ZOS Coburgova 24, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 06.02.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík 115,20 € 11.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
42 Objednávka (vystavená dňa 06.02.2015) na opravu a nastavenie plastových okien v bytoch č. 17/D, 51/F a 56/F v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 06.02.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík 90,00 € 11.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
45 Objednávka (vystavená dňa 09.02.2015) na výmenu poistného ventilu TÚV v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 22.01.2015 . * Dodávateľ nie je platcom DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Masarovič Ľuboš - KASKY 58,00 € 11.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
49/2015 oprava strechy na Mestskej poliklinike, blok B, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JOMA-ing. Jozef Matúš 20 364,85 € 11.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
50/2015 oprava elektroinštalácie, prízemie pri telocvični, V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 1 198,75 € 11.02.2015 Objednávka
*3623 Copy Print BA,s.r.o., Tibor Varga TSV Papier-Lučenec2x, Pivo-Limo,občerstvenie-DC Beethovenová 20. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 204,81 € 10.02.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
240/2015 odber tepla za obdobie 1/2015 podľa objektov SSS, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 38 412,03 € 10.02.2015 Faktúra
*3622 Faktúry zverejnené 10.2.2015,OS CKD market s.r.o./obj.zo dňa25.8.2014/, Ľ.Križanová-OZ 2x /zmluva účinná od 23.4.2014/, Demifood s.r.o.3x/zmluva účinná od 3.6.2014/ R.Gašparík-mäsovýroba3x /zmluva účinná od 6.2.2014/, Ryba Košice,spol.s.r.o.,/zmluva úči Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4 232,67 € 10.02.2015 Faktúra
242/2015*3624 telekomunikačné služby za január 2015, V jame č.3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 14,39 € 10.02.2015 Faktúra
242/2015*3625 telekomunikačné služby za január 2015, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 1 370,33 € 10.02.2015 Faktúra