53/2015 |
uskutočnenie periodických kontrol hasiacich prístrojov a hydrantov v roku 2015 na objektoch SSS Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
František Oboril |
|
|
2 369,60 € |
13.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
271/2015 |
za kominárske práce a služby na objekte Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Július Kosnáč - Kominárstvo |
|
|
44,40 € |
13.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
272/2015 |
vodné a stočné za január 2015 na objektoch SSS Trnava, na základe zmluvy č. 408/08/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
4 179,00 € |
13.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
273*3640 |
Faktúra (prijatá dňa 13.02.2015) z dôvodu havárie, za vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a čerpanie tuhých splaškov zo šachty v nami spravovanom objekte Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 05.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
241,46 € |
13.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3635 |
Faktúry zverejnené 12.2.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 23.4.2014/,R.Gašparík-mäsovýroba /zmluva účinná od 6.2.2014/, Ryba Košice
/zmluva účinná od 11.3.2014/,Demifood s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
787,29 € |
12.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3636 |
Faktúry zverejnené 12.2.2015,OS.2.časť
MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood s.r.o. 2x/zmluva účinná od 3.6.2014/, Tibor Varga-Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
521,83 € |
12.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
236*3626 |
Faktúra (priajatá dňa 09.02.2015) za pristavenie / opdvoz kontajnera a likvidáciu odpadu za obdobie 01/2015, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. |
31449697 |
|
72,99 € |
11.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
258/2015 |
prevedenie odbornej prehliadky kotolne nad 100W výkonu a vonkajšia prehliadka 2ks kotlov s výkonom nad 100W |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
210,00 € |
11.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3634 |
Faktúry zverejnené 11.2.2015,OS
R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 6.2.2014/, Demifood s.r.o./zmluva zo dňa 3.6.2014/, Ľ.Križanová-OZ
/zmluva zo dňa 25.4.2014/,J.Hudec-dpmáce potreby2x
/zmluva účinná od 5.6.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
783,68 € |
11.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
35*3628 |
Objednávka (vystavená dňa 05.02.2015) z dôvodu havárie, na vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a čerpanie tuhých splaškov zo šachty v nami spravovanom objekte Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 05.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
|
|
241,46 € |
11.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
36*3629 |
Objednávka (vystavená dňa 05.02.2015) na výmenu závesov plastových vchodových dverí - montáž a nastavenie v nami spravovanom objekte ZOS Coburgova 24, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 06.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík |
|
|
115,20 € |
11.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
42 |
Objednávka (vystavená dňa 06.02.2015) na opravu a nastavenie plastových okien v bytoch č. 17/D, 51/F a 56/F v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 06.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík |
|
|
90,00 € |
11.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
45 |
Objednávka (vystavená dňa 09.02.2015) na výmenu poistného ventilu TÚV v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 22.01.2015 .
* Dodávateľ nie je platcom DPH. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Masarovič Ľuboš - KASKY |
|
|
58,00 € |
11.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
49/2015 |
oprava strechy na Mestskej poliklinike, blok B, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
JOMA-ing. Jozef Matúš |
|
|
20 364,85 € |
11.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
50/2015 |
oprava elektroinštalácie, prízemie pri telocvični, V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
1 198,75 € |
11.02.2015 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
*3623 |
Copy Print BA,s.r.o., Tibor Varga TSV Papier-Lučenec2x,
Pivo-Limo,občerstvenie-DC Beethovenová 20. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 204,81 € |
10.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
240/2015 |
odber tepla za obdobie 1/2015 podľa objektov SSS, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
38 412,03 € |
10.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3622 |
Faktúry zverejnené 10.2.2015,OS
CKD market s.r.o./obj.zo dňa25.8.2014/, Ľ.Križanová-OZ 2x /zmluva účinná od 23.4.2014/, Demifood s.r.o.3x/zmluva účinná od 3.6.2014/
R.Gašparík-mäsovýroba3x /zmluva účinná od 6.2.2014/, Ryba Košice,spol.s.r.o.,/zmluva úči |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 232,67 € |
10.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
242/2015*3624 |
telekomunikačné služby za január 2015, V jame č.3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
14,39 € |
10.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
242/2015*3625 |
telekomunikačné služby za január 2015, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
1 370,33 € |
10.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |