Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
81/2015 prevíjanie a prepúzdrovanie elektrického motora výťahu TLV 500 v objekte MP-detská časť, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS 1 197,50 € 06.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3700 Faktúry zverejnené 5.3.2015,OS Ľ.Križanová-OZ3x /zmluva účinná od 25.4.2014/, MIK s.r.o.6x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Elvyt,spol.s.r.o-Hos.62//zmluva účinná od 27.6.2014/, Demifood,spol.s.r.o.2x,Regionálne vzdelávacie centrum- seminár- 13.3.2015/prih Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 914,88 € 05.03.2015 Faktúra
409*3701 Faktúra (prijatá dňa 04.03.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 02/2015 , na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 69,36 € 05.03.2015 Faktúra
421/2015*3702 faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 02/2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 05.03.2015 Faktúra
421/2015*3703 faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 02/2015 za odberné miesto ZŠ, V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 05.03.2015 Faktúra
*3692 Faktúry zverejnené 4.3.2015,OS Vaša Slovensko,s.r.o./zmluva zo dňa 15.6.2005/,MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/,Senické a skal.pekárne 4x /zmluva účinná od 3.7.2014/, T.Varga TSV Papier /zmluva účinná od 24.9.2014/,Tatrachema Trnava /zmluva účinná Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 11 427,18 € 04.03.2015 Faktúra
410/2015 oprava výťahu LTAN 1800 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac 02/2015, na základe zmluvy z dňa 31.8.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 40,68 € 04.03.2015 Faktúra
411/2015 pravidelná odborná prehliadka výťahu IOTAB 630 v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 191,56 € 04.03.2015 Faktúra
412/2015 mazanie a odborné prehliadky výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac 02/2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 626,16 € 04.03.2015 Faktúra
413/2015 za predpokladaný odber elektriny za obdobie marec 2015 za odberné miesto Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 32,00 € 04.03.2015 Faktúra
414/2015 strážna služba za február 2015 na objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 4 421,76 € 04.03.2015 Faktúra
415/2015 paušálna oprava výťahov za 2/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS 79,67 € 04.03.2015 Faktúra
416/2015 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO a odborného pracovníka bezpečnosti práce za marec 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 04.03.2015 Faktúra
*3690 Faktúry zverejnené 3.3.2015,OS MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Reg.vzdelávaciecentrum/prihláška na seminár 13.3., zverejnená 3.3.015/,,Demifood 2x/zmluva účinná od 4.6.2014/,Ryba Košice spol.s.r.o. /zmluva účinná od 20.3.2014/, Ľ.Križanová-OZ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 903,07 € 03.03.2015 Faktúra
389/2015 za predpokladaný odber elektriny za obdobie 1.3.-31.3.2015 podľa odberných miest Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 3 394,00 € 03.03.2015 Faktúra
*3685 Faktúry zverejnené 2.3.2015,OS Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, MIK s.r.o.2x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood,spol.s.r.o.3x/zmluva účinná od 4.6.2014/, BT Dominik s.r.o./obj.zo dňa 12.2.2015/, Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 210,38 € 02.03.2015 Faktúra
380/2015 mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie február 2015 za odberné miesto Vl. Clementisa č. 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 610,61 € 02.03.2015 Faktúra
381/2015 mesačná zálohová platba na množstvo TÚV za február 2015 pre odberné miesta SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 909,74 € 02.03.2015 Faktúra
382/2015 opravy hasiacich zariadení, doplnenie chýbajúceho značenia, symbolov podľa požiadavky v objekte V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 629,86 € 02.03.2015 Faktúra
*3681 Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 27.2.2015,OS Lekáreň Meda,Termosan s.r.o., M.Václav-BRUSOP, Tatrachema Trnava, CKD Markets.r.o., E.Holeš-KH Technik2x, TOP Service Slovakia s.r.o., Tomáš Moniš MH-TEX, Richard Lošonský-FILIP, mesto Trna Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 228,92 € 27.02.2015 Faktúra