81/2015 |
prevíjanie a prepúzdrovanie elektrického motora výťahu TLV 500 v objekte MP-detská časť, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
1 197,50 € |
06.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3700 |
Faktúry zverejnené 5.3.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ3x /zmluva účinná od 25.4.2014/, MIK s.r.o.6x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Elvyt,spol.s.r.o-Hos.62//zmluva účinná od 27.6.2014/,
Demifood,spol.s.r.o.2x,Regionálne vzdelávacie centrum-
seminár- 13.3.2015/prih |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 914,88 € |
05.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
409*3701 |
Faktúra (prijatá dňa 04.03.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 02/2015 , na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r. o. |
31419143 |
|
69,36 € |
05.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
421/2015*3702 |
faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 02/2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
05.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
421/2015*3703 |
faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 02/2015 za odberné miesto ZŠ, V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
05.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3692 |
Faktúry zverejnené 4.3.2015,OS
Vaša Slovensko,s.r.o./zmluva zo dňa 15.6.2005/,MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/,Senické a skal.pekárne 4x /zmluva účinná od 3.7.2014/,
T.Varga TSV Papier /zmluva účinná od 24.9.2014/,Tatrachema Trnava /zmluva účinná |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
11 427,18 € |
04.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
410/2015 |
oprava výťahu LTAN 1800 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac 02/2015, na základe zmluvy z dňa 31.8.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
40,68 € |
04.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
411/2015 |
pravidelná odborná prehliadka výťahu IOTAB 630 v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
191,56 € |
04.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
412/2015 |
mazanie a odborné prehliadky výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac 02/2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
626,16 € |
04.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
413/2015 |
za predpokladaný odber elektriny za obdobie marec 2015 za odberné miesto Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
32,00 € |
04.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
414/2015 |
strážna služba za február 2015 na objekte MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
4 421,76 € |
04.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
415/2015 |
paušálna oprava výťahov za 2/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
79,67 € |
04.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
416/2015 |
servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO a odborného pracovníka bezpečnosti práce za marec 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Peter Oboril |
|
|
302,00 € |
04.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3690 |
Faktúry zverejnené 3.3.2015,OS
MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Reg.vzdelávaciecentrum/prihláška na seminár 13.3., zverejnená 3.3.015/,,Demifood 2x/zmluva účinná od
4.6.2014/,Ryba Košice spol.s.r.o. /zmluva účinná od 20.3.2014/, Ľ.Križanová-OZ |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 903,07 € |
03.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
389/2015 |
za predpokladaný odber elektriny za obdobie 1.3.-31.3.2015 podľa odberných miest |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
3 394,00 € |
03.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3685 |
Faktúry zverejnené 2.3.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/,
MIK s.r.o.2x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood,spol.s.r.o.3x/zmluva účinná od 4.6.2014/,
BT Dominik s.r.o./obj.zo dňa 12.2.2015/, Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 210,38 € |
02.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
380/2015 |
mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie február 2015 za odberné miesto Vl. Clementisa č. 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
610,61 € |
02.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
381/2015 |
mesačná zálohová platba na množstvo TÚV za február 2015 pre odberné miesta SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
909,74 € |
02.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
382/2015 |
opravy hasiacich zariadení, doplnenie chýbajúceho značenia, symbolov podľa požiadavky v objekte V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
František Oboril |
|
|
629,86 € |
02.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3681 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 27.2.2015,OS
Lekáreň Meda,Termosan s.r.o., M.Václav-BRUSOP, Tatrachema Trnava, CKD Markets.r.o., E.Holeš-KH Technik2x,
TOP Service Slovakia s.r.o., Tomáš Moniš MH-TEX, Richard
Lošonský-FILIP, mesto Trna |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
228,92 € |
27.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |