Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16674
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2078/2015 | za služby pevnej siete, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 958,19 € | 09.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2079/2015 | za plyn, za október 2015, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 131,93 € | 09.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2083/2015 | za odber tepla a TUV, za október 2015 podľa objektov,zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-KOMFORT s.r.o. | 35 055,51 € | 09.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2057/2015 | paušálna oprava výťahov 10/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 79,67 € | 06.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2062/2015 | za dodávku tepla, október 2015, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 615,54 € | 06.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2063/2015 | oprava výťahu IOTAB 630, október 2015, ZS, Mozartova 3, Trnava, zmluva z 16.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 22,44 € | 06.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2064/2015 | opravy výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, október 2015, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 807,60 € | 06.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2065/2015 | trojmesačná odborná prehliadka výťahov v MP, Starohájska 2, Trnava, október 2015, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 288,00 € | 06.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2055*4702 | Faktúra (prijatá dňa 06.11.2015) za vypracovanie projektovej dokumentácie vyregulovania sústavy ÚK a rozvodov teplej vody v objekte Mestský ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IPOS - projektová kancelária, Ing. Igor Pechan | 30713374 | 994,00 € | 06.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2061*4703 | Faktúra (prijatá dňa 06.11.2015) za opravy výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 10/2015 . Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 159,60 € | 06.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 367/2015 | prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní. Inštalácia, nastavenie prevádzkových parametrov, obdenná kontrola nadávkovaného množstva, demontáž zariadenia, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 282,00 € | 06.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 366 | Objednávka (vystavená dňa 05.11.2015) na deratizáciu v nami spravovaných objektoch za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: Ihneď | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 1 319,28 € | 06.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 358 | Obj. zo dňa 4.11.2015-škrabky na auto,rozmrazovač | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema,výrobné družstvo | 72,00 € | 05.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 359*4671 | Obj. zo dňa 4.11.5012,materiál pre opatrovateľskú službu. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema,výrobné družstvo | 520,20 € | 05.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 360*4679 | Objednávka (vystavená dňa 04.11.2015) na realizáciu vodoinštalačných a murárskych prác v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.10.2015 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 756,77 € | 05.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 361 | Objednávka (vystavená dňa 04.11.2015) na hydraulické vyregulovanie rozvodov vykurovacej sústavy v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v zhode a v rozsahu s projektovou dokumentáciou na základe cenovej ponuky z dňa 29.10.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 2 356,79 € | 05.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 362 | Objednávka (vystavená dňa 04.11.2015) na hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej vody v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava v zhode a v rozsahu s projektovou dokumentáciou na základe cenovej ponuky z dňa 29.10.2015 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 2 765,23 € | 05.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 363/2015 | vybudovanie otváracej rampy, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 4 998,00 € | 05.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 2033*4672 | Fa. zo dňa 4.11.2015 - kuchyňa Mozartova 10 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 239,10 € | 05.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2034*4673 | Fa. zo dňa 4.11.2015-kuchyňa Clementisa 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 173,86 € | 05.11.2015 | Faktúra |