488/2015 |
faktúra za vodné a stočné za obdobie od 1.1.2015 do 28.2.2015 podľa objektov SSS Trnava, na základe zmluvy č. 408/08/TT |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
4 911,76 € |
13.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3725 |
Faktúry zverejnené 12.3.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o.4x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Jozef Hutár-preprava 9.3.2015 DC Modranka /zmluva účinná od 23.10.2014/,MIK s.r.o. 3x/zmluva účinná od 10.2.2015/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 805,40 € |
12.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
87/2015 |
oprava vonkajšieho schodiska a prístupového chodníka, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
5 474,27 € |
12.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
88/2015 |
opravy dvoch sociálnych zariadení na 1.poschodí ZS, Mozartova 3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ludovít Hanšut |
|
|
7 114,66 € |
12.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
92/2015 |
na základe havárie, čistenie kanalizácie, MP, Starohájska 2, Trnava, detská časť-IZD |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
0,00 € |
12.03.2015 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
89/2015 |
Objednávka (vystavená dňa 10.03.2015) na sklenárske práce v rámci dohovoru v nami spravovanom objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Marcel Hanák |
|
|
44,30 € |
11.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3721 |
Objednávky zverejnené 11.3.2015,OS
Pivo-Limo,občerstvenie DC Hlavná 17, Mgr.Jozef Nehaj-
AtelierS.A.K.T.. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
845,48 € |
11.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
468*3719 |
Faktúra (prijatá dňa 11.03.2015) z dôvodu havária, za vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a čerpanie tuhých splaškov zo šachty v nami spravovanom objekte Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 23.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
339,07 € |
11.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3720 |
Faktúry zverejnené 11.3.2015,OS
MIK s.r.o./zmluva účinná od
10.2.2015/,Demifood,spol.s.r.o.4x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 25.4.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 304,25 € |
11.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
466/2015 |
prevíjanie a prepúzdrovanie el. motora výťahu TLV 500 MP, Starohájska 2, Trnava, detská časť, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
1 197,50 € |
10.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
465/2015*3712 |
faktúra za telekomunikačné služby, objekt MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
1 493,50 € |
10.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
465/2015*3713 |
faktúra za telekomunikačné služby, V jame č.3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
14,39 € |
10.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3715 |
Faktúry zverejnené 10.3.2015,OS
Tatrachema Trnava/zmluva účinná od 26.9.2014/, MIK s.r.o.5x /zmluva účinná od 10.2.2015/,Ľ.Križanová-OZ3x
/ zmluva účinná od 25.4.2014/,Ryba Košice
spol.s.r.o.3x /zmluva účinná od20.3.2014/, Neka Trade spol.s.r.o.2x/zmlu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
4 977,13 € |
10.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
467/2015*3716 |
faktúra za dodanie elektriny za január 2015, objekt ZŠ, V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
298,12 € |
10.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
467/2015*3717 |
preddavky za odber elektriny na obdobie marec 2015, objekt V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
10.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3714 |
Objednávky zverejnené 10.3.2015,OS
Jaroslav Hudec-domáce potreby4x, Pivo-Limo,občerstvenie-
DC Hospodárska 35. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 121,11 € |
10.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3707 |
Faktúry zverejené 9.3.2015,OS
JUEL,s.r.o./zmluva účinná od26.6.2014/, Slovnaft,a.s. /zmluva zo dňa 25.3.2006/,Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood spol,
s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o.3x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Ry |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 200,88 € |
09.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
446/2015 |
odborná prehliadka kotolne na Coburgovej č.26, Trnava a odborná prehliadka kotolne a odstránenie závad na Coburgovej č. 24, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
250,00 € |
09.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
459/2015 |
za odber tepla za obdobie február 2015 podľa objektov SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
37 593,40 € |
09.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
431/2015 |
za dodávku tepla za mesiac február 2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
606,00 € |
06.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |