Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
488/2015 faktúra za vodné a stočné za obdobie od 1.1.2015 do 28.2.2015 podľa objektov SSS Trnava, na základe zmluvy č. 408/08/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 911,76 € 13.03.2015 Faktúra
*3725 Faktúry zverejnené 12.3.2015,OS Demifood,spol.s.r.o.4x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Jozef Hutár-preprava 9.3.2015 DC Modranka /zmluva účinná od 23.10.2014/,MIK s.r.o. 3x/zmluva účinná od 10.2.2015/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 805,40 € 12.03.2015 Faktúra
87/2015 oprava vonkajšieho schodiska a prístupového chodníka, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 5 474,27 € 12.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
88/2015 opravy dvoch sociálnych zariadení na 1.poschodí ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ludovít Hanšut 7 114,66 € 12.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
92/2015 na základe havárie, čistenie kanalizácie, MP, Starohájska 2, Trnava, detská časť-IZD Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 0,00 € 12.03.2015 Objednávka
89/2015 Objednávka (vystavená dňa 10.03.2015) na sklenárske práce v rámci dohovoru v nami spravovanom objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marcel Hanák 44,30 € 11.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3721 Objednávky zverejnené 11.3.2015,OS Pivo-Limo,občerstvenie DC Hlavná 17, Mgr.Jozef Nehaj- AtelierS.A.K.T.. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 845,48 € 11.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
468*3719 Faktúra (prijatá dňa 11.03.2015) z dôvodu havária, za vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a čerpanie tuhých splaškov zo šachty v nami spravovanom objekte Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 23.02.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 35710357 339,07 € 11.03.2015 Faktúra
*3720 Faktúry zverejnené 11.3.2015,OS MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/,Demifood,spol.s.r.o.4x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 25.4.2014/. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 304,25 € 11.03.2015 Faktúra
466/2015 prevíjanie a prepúzdrovanie el. motora výťahu TLV 500 MP, Starohájska 2, Trnava, detská časť, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS 1 197,50 € 10.03.2015 Faktúra
465/2015*3712 faktúra za telekomunikačné služby, objekt MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 1 493,50 € 10.03.2015 Faktúra
465/2015*3713 faktúra za telekomunikačné služby, V jame č.3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 14,39 € 10.03.2015 Faktúra
*3715 Faktúry zverejnené 10.3.2015,OS Tatrachema Trnava/zmluva účinná od 26.9.2014/, MIK s.r.o.5x /zmluva účinná od 10.2.2015/,Ľ.Križanová-OZ3x / zmluva účinná od 25.4.2014/,Ryba Košice spol.s.r.o.3x /zmluva účinná od20.3.2014/, Neka Trade spol.s.r.o.2x/zmlu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4 977,13 € 10.03.2015 Faktúra
467/2015*3716 faktúra za dodanie elektriny za január 2015, objekt ZŠ, V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 298,12 € 10.03.2015 Faktúra
467/2015*3717 preddavky za odber elektriny na obdobie marec 2015, objekt V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 10.03.2015 Faktúra
*3714 Objednávky zverejnené 10.3.2015,OS Jaroslav Hudec-domáce potreby4x, Pivo-Limo,občerstvenie- DC Hospodárska 35. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 121,11 € 10.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3707 Faktúry zverejené 9.3.2015,OS JUEL,s.r.o./zmluva účinná od26.6.2014/, Slovnaft,a.s. /zmluva zo dňa 25.3.2006/,Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood spol, s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o.3x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Ry Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 200,88 € 09.03.2015 Faktúra
446/2015 odborná prehliadka kotolne na Coburgovej č.26, Trnava a odborná prehliadka kotolne a odstránenie závad na Coburgovej č. 24, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 250,00 € 09.03.2015 Faktúra
459/2015 za odber tepla za obdobie február 2015 podľa objektov SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-KOMFORT s.r.o. 37 593,40 € 09.03.2015 Faktúra
431/2015 za dodávku tepla za mesiac február 2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 606,00 € 06.03.2015 Faktúra