Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16674
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2114/2015 | za dodávku elektriny, október 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 878,69 € | 18.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2113/2015 | za dodávku elektriny, október 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 601,92 € | 18.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2113a/2015 | preddavky za dodávku elektriny na december 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 597,00 € | 18.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2112/2015 | za dodávku elektriny, október 2015, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 2 029,37 € | 18.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2112a/2015 | preddavky za dodávku elektriny za december 2015, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 7 236,00 € | 18.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2095/2015 | periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicových zariadení v objektoch SSS Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FrantišekOboril | 1 933,54 € | 18.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2116*4779 | Fa. zo dňa 16.11.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema,výrobné družstvo | 31434193 | 144,00 € | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2117*4781 | Faktúra (prijatá dňa 18.11.2015), na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 21.10.2015 a v zhode s vysúťaženou ponukou, za Opravu, údržbu a prispôsobenie hlavného vchodu na bezbariérový vstup do objektu Malometrážne byty, Vl. Clementi | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 23 520,00 € | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2118*4782 | Faktúra (prijatá dňa 18.11.2015) za vstupného schodiska a bezbariérovej rampy hlavného vchodu do objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, na základe obhliadky a cenovej ponuky z dňa 17.08.2015 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 6 095,40 € | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 2124/2015 | oprava , montáž hasiacich zariadení, dielenská oprava prenosných hasiacich prístrojov, doplnenie, nahradenie chýbajúceho značenia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FrantišekOboril | 5 681,64 € | 18.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2125/2015 | čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, objekt V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 316,75 € | 18.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 2126/2015 | čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, objekt MP, Starohájska 2, Trnava, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 260,53 € | 18.11.2015 | Faktúra | |||||||
| 378*4780 | Obj. zo dňa 13.11.2015,OS - ZOS Hospodárska 62. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 99,60 € | 18.11.2015 | JUDr.Vlastimil Očenáš-riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 380/2015 | vybudovanie podružných meraní spolu s východzími el. revíziami v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 2 998,00 € | 18.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 382/2015 | vykonanie pravidelnej revízie el. ručného náradia, el. spotrebičov a zariadení inf. a výpočt. techniky v zariadeniach a v objekte SSS, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Bolebruch | 875,00 € | 18.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 381/2015 | oprava kanalizácie v MŠ Spartakovská č. 10 podľa monitoringu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stefer, s.r.o., Kapitulská 17, TT | 2 987,20 € | 18.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 375/2015 | oprava a výmena okenných výplní, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KP - Luboš Fabian | 9 987,00 € | 13.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 376 | Objednávka (vystavená dňa 13.11.2015), na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 12.11.2015 a v zhode s vysúťaženou víťaznou ponukou, objednávame realizáciu prác: opravu a údržbu nami spravovaného objektu Nocľaháreň, Coburgova 26-28 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 12 276,00 € | 13.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 377*4764 | Objednávka (vystavená dňa 13.11.2015), na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 12.11.2015 a v zhode s vysúťaženou víťaznou ponukou, objednávame realizáciu prác: opravu a údržbu sociálnych zariadení v nami spravovanom objekte Mestsk | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 21 576,00 € | 13.11.2015 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 2103/2015 | faktúra za objednané produkty a ich finálny náhľad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MEDIATEL spol. s r.o. | 0,00 € | 13.11.2015 | Faktúra |