Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15741

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0307-2015 Rozhodnutie č. 0307-2015 - Poplatok za komunálne odpady Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 25.03.2015 25.03.2015 43 Zmluva
6643-2015 Rozhodnutie č. 6643-2015 - Poplatok za komunálne odpady Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 25.03.2015 25.03.2015 43 Zmluva
42054 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 25.03.2015 26.03.2015 31.03.2018 25.03.2015 43 Zmluva
42082 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 25.03.2015 27.03.2015 31.03.2018 25.03.2015 43 Zmluva
42015 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 25.03.2015 01.04.2015 25.03.2015 43 Zmluva
*3786 Faktúry zverejnené 25.3.2015,OS Jozef Hutár,preprava 18.3.015-DC Limbová (zmluva účinná od 23.10.2014), Pivo-Limo občerstvenie-DC Hlavná (zmluva účinná od 10.12.2014), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 013,33 € 25.03.2015 Faktúra
*3785 Objednávky zverejnené 24.3.2015,OS TT-IT,s.r.o., EZAMED s.r.o.. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 482,70 € 24.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*4459 KON - RAD spol. s r.o . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KON - RAD spol. s r.o . 684104 0,00 € 23.03.2015 23.03.2015 24.03.2016 23.03.2015 47 Zmluva
556/2015 viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia - havarijný stav, MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 272,93 € 23.03.2015 Faktúra
*3784 Faktúry zverejnené 23.3.2015,OS MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 512,10 € 23.03.2015 Faktúra
*3775 Faktúry zverejnené 20.3.2015,OS, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014),Demifood spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015), Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 194,46 € 20.03.2015 Faktúra
545/2015 faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 03/2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 7 236,00 € 20.03.2015 Faktúra
544/2015 faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 03/2015 za odberné miesto ZŠ, V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP,a.s. 597,00 € 20.03.2015 Faktúra
*3776 Objednávka zverejnená 20.3.2015,OS BT Dominik s.r.o.-DJ Hodžová. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 810,00 € 20.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
105*3779 Objednávka (vystavená dňa 20.03.2015) z dôvodu havárie, na vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2015 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 165,36 € 20.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
103/2015 výmena okien a dverí v objekte V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ProfiOKNO spol. s r.o. 19 997,90 € 20.03.2015 JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ Objednávka
*3766 Faktúry zverejnené 19.3.2015,OS J.Hutár,preprava-13.3.015 (zmluva účinná od 23.10.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 4x, Helena Matláková-oprava práčky Hos.62 (obj. zo dňa 13.3.2014),Tibor Varga- Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 2 604,43 € 19.03.2015 Faktúra
*3767 Faktúry zverejnené 19.3.2015,OS J.Hudec-Domáce potreby (obj. zo dňa 9.3.2014) 4x, Emil Holeš-KH Technik-tonery (zmluva účinná od 3.12.2014). Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 1 130,48 € 19.03.2015 Faktúra
*3768 Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 19.3.015,OS Mário Malatinský-RIKO,pečiatka,Pneusystém-doprava2x, Mário Václav-Brusop,brúsenie nožov, Norbert Rašlík-Autosúčiastky-žiarovky, Daniela Kabátová-nák.taška, Tibor Vrábel-výroba kľúča,Richard Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 233,81 € 19.03.2015 Faktúra
539/2015 oprava strechy- prechodová chodba v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MiRoTo, s.r.o. 7 504,72 € 19.03.2015 Faktúra