0307-2015 |
Rozhodnutie č. 0307-2015 - Poplatok za komunálne odpady |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
25.03.2015 |
|
|
25.03.2015 |
43 |
|
Zmluva |
6643-2015 |
Rozhodnutie č. 6643-2015 - Poplatok za komunálne odpady |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
25.03.2015 |
|
|
25.03.2015 |
43 |
|
Zmluva |
42054 |
Zmluva o nájme bytu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
25.03.2015 |
26.03.2015 |
31.03.2018 |
25.03.2015 |
43 |
|
Zmluva |
42082 |
Zmluva o nájme bytu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
25.03.2015 |
27.03.2015 |
31.03.2018 |
25.03.2015 |
43 |
|
Zmluva |
42015 |
Zmluva o nájme bytu |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
25.03.2015 |
01.04.2015 |
|
25.03.2015 |
43 |
|
Zmluva |
*3786 |
Faktúry zverejnené 25.3.2015,OS
Jozef Hutár,preprava 18.3.015-DC Limbová (zmluva účinná od 23.10.2014), Pivo-Limo občerstvenie-DC Hlavná (zmluva účinná od 10.12.2014), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 013,33 € |
25.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3785 |
Objednávky zverejnené 24.3.2015,OS
TT-IT,s.r.o., EZAMED s.r.o.. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
482,70 € |
24.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*4459 |
KON - RAD spol. s r.o . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KON - RAD spol. s r.o . |
684104 |
|
0,00 € |
23.03.2015 |
23.03.2015 |
24.03.2016 |
23.03.2015 |
47 |
|
Zmluva |
556/2015 |
viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia - havarijný stav, MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
272,93 € |
23.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3784 |
Faktúry zverejnené 23.3.2015,OS
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 512,10 € |
23.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3775 |
Faktúry zverejnené 20.3.2015,OS,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014),Demifood spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015), Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 194,46 € |
20.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
545/2015 |
faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 03/2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
20.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
544/2015 |
faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 03/2015 za odberné miesto ZŠ, V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
20.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3776 |
Objednávka zverejnená 20.3.2015,OS
BT Dominik s.r.o.-DJ Hodžová. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
810,00 € |
20.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
105*3779 |
Objednávka (vystavená dňa 20.03.2015) z dôvodu havárie, na vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
|
|
165,36 € |
20.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
103/2015 |
výmena okien a dverí v objekte V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ProfiOKNO spol. s r.o. |
|
|
19 997,90 € |
20.03.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3766 |
Faktúry zverejnené 19.3.2015,OS
J.Hutár,preprava-13.3.015 (zmluva účinná od 23.10.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 4x, Helena Matláková-oprava práčky Hos.62 (obj. zo dňa 13.3.2014),Tibor Varga- |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 604,43 € |
19.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3767 |
Faktúry zverejnené 19.3.2015,OS
J.Hudec-Domáce potreby (obj. zo dňa 9.3.2014) 4x,
Emil Holeš-KH Technik-tonery (zmluva účinná od 3.12.2014). |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
1 130,48 € |
19.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3768 |
Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 19.3.015,OS
Mário Malatinský-RIKO,pečiatka,Pneusystém-doprava2x,
Mário Václav-Brusop,brúsenie nožov, Norbert Rašlík-Autosúčiastky-žiarovky, Daniela Kabátová-nák.taška,
Tibor Vrábel-výroba kľúča,Richard |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
233,81 € |
19.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
539/2015 |
oprava strechy- prechodová chodba v objekte MP, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MiRoTo, s.r.o. |
|
|
7 504,72 € |
19.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |