*3682 |
Faktúry zverejnené 27.2.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o. 2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Senické a skal. pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/,
J.Hutár-autodoprava DC 2x/zmluva účinná od 23.10.2014/. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
922,59 € |
27.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3683 |
Objednávky zverejnené 27.2.2015,OS
Pivo-Limo-občerstvenie DC Kopánka,Tomáš Formanko-
maliarske práce,DJ Hodžova 38. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 176,04 € |
27.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
80 |
Objednávka (vystavená dňa 27.02.2015) z dôvodu havárie, na vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a čerpanie tuhých splaškov zo šachty v nami spravovanom objekte Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 23.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
|
|
339,07 € |
27.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3676 |
Objednávky zverejnená 26.2.2015,OS
Pivo-Limo, občerstvenie DC-Limbová11,Beethovenová20,
J.Hutár-autodoprava-DC Limbová 11,VAŠA Slovenskos.r.o.. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
9 904,67 € |
26.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3678 |
Objednávka zverejnená 26.2.2015,OS
Tomáš Formanko-maliarske práce-ZOS Hos.62. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
7 499,27 € |
26.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
76/2015 |
oprava kanalizácie podľa monitoringu, V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
|
|
3 376,93 € |
26.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
77/2015 |
opravy hasiacich zariadení na základe zistených nedostatkov z periodických kontrol v objektoch SSS Trnava podľa jednotkových cien uvedených v cenovej ponuke |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
František Oboril |
|
|
0,00 € |
26.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
*3677 |
Faktúry zverejnené 26.2.2015,OS
Mik s.r.o.6x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Ľ.Križanová-OZ 6x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood spol.s.r.o.3x /zmluva účinná od4.6.2014/,Tibor Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/, CKD market s.r.o./obj.zo dňa 6. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
3 648,32 € |
26.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
332/2015 |
prevedenie odbornej prehliadky kotolne nad 100kW výkonu, Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
260,00 € |
25.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
333/2015 |
montáž nového poistného ventilu pre ohrievač vody, Coburgova 27, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľuboš Masarovič - KASKY |
|
|
58,00 € |
25.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
334/2015 |
servisný zásah na EZS v objekte V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ALTYS, s.r.o. |
|
|
474,00 € |
25.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
337/2015 |
periodická kontrola, odborná prehliadka hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, objekt ZŠ, V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
František Oboril |
|
|
365,88 € |
25.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
338/2015 |
opravy povrchov maľby, sokle, V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
7 599,50 € |
25.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
339/2015 |
oprava elektroinštalácie, prízemie, objekt V jame č.3, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
1 198,75 € |
25.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
340/2015 |
oprava strechy,blok B, Mestská poliklinika, Satrohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
JOMA-ing. Jozef Matúš |
|
|
20 364,85 € |
25.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
352*3675 |
Faktúra (prijatá dňa 25.02.2015) za opravu ÚK v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Pavol Šurina |
34427571 |
|
1 162,36 € |
25.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3665 |
Faktúry zverejnené 23.2.2015,OS
Ajfaavis-Žilina/predfaktúra-fa.9.3.015,mzdové odd./, Ryba Košice3x/ zmluva účinná od 20.3.2014/, Demifood s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/ Slovnaft a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 26.9. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 609,32 € |
24.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3666 |
Objednávky zverejnené 23.2.2015,OS
Pivo-Limo-občerstvenie DC Kopánka,E.Holeš-KH Technik,
Intes Trnava spol.s.r.o.,Stefer,s.r.o.. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
30 359,66 € |
24.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
69*3660 |
Objednávka (vystavená dňa 23.02.2015) na opravu časti strechy na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 19.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
MiRoTo, s.r.o. |
|
|
23 910,66 € |
23.02.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
318*3661 |
Faktúra (prijatá dňa 20.02.2015) za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu na základe zmluvného vzťahu: Január 2015.
Firma nie je platiteľom DPH. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Waste for taste, s.r.o. |
46549625 |
|
120,00 € |
23.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |